环境和职业健康安全管理体系内审总结 审核日期：2011年9月23日～2011年9月30日 审核人员：xxxxxxxxxxxxxxxxxx 1、 审核目的： 1、审核本公司环境和职业健康安全管理体系与GB/T28001-2001、GB/T18001-2004标准的符合性和有效性； 2、确定本公司的环境和职业健康安全管理体系得到了妥善的实施与保持； 3、向公司各级管理者报告体系运行情况，识别改进机会，迎接第三方审核。 2、 审核范围： 本次环境和职业健康安全管理审核范围主要为股份公司的质量经精益部、行政事务总部、企管部、人力资源总部、研究设计总院、供应部、基建部，各分公司的供应科、综管办、安办、各车间。 注：合肥公司由其内部单独进行，不纳入本次总结。 3、 审核准则： 1、GB/T28001-2001、GB/T18001-2004标准； 2、适用于公司的法律、法规及其他标准要求； 3、环境和职业健康安全政策、目标； 4、公司环境职业健康安全
手册
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、程序文件、操纵规程等。 4、 审核内容： 股份公司环境和职业健康安全管理体系部分程序：包括环境和职业健康安全方针，规划（策划）中环境因素的辨识、相关法律法规及其它要求、目标指标、管理
方案
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，实施与运行过程中的组织机构和职责、
培训
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意识和能力、信息交流、文件运行与控制、应急准备和响应，纠正与检查过程中的监测和测量、不符合、纠正与预防措施、记录。 5、 审核方式： 本次审核按
计划
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分成4个小组进行(参阅内审计划)，审核时采用审核文件、查看记录、现场观察和洽谈询问相结合，对发现的不符合项，现场给受审核方提出,对有争议的，双方讨论，协商解决措施。另外，审核过程中将开出各单位的不合格报告，并进行汇总总结，识别改进机会，以待第三方审核。 6、 审核情况： 公司制定了环境和职业健康安全管理方针、目标并得以执行，建立了环境和职业健康管理手册和程序文件，文件符合标准要求，同时也满足公司需要。各分公司和事业部、各部门基本执行了文件及相关标准要求，没有出现严重不符合项。但总体存在如下几方面问题： 1. 培训意识及能力：车间责任人及一线员工的安全、环境和职业健康意识淡薄，安于现状，出现问题都归咎于运气不好，而未深思采取何种措施，以杜绝事故的再次发生。车间教育培训不规范，培训过程形式化，其目的仅满足基本的设备技能操作，车间培训过程中未对员工的安全、职业健康、环保意识没做重点强调，各车间基本无完整的培训内容记录和培训人员名单。 2. 文件运行控制：根据公司环境和职业健康安全管理手册和程序文件要求，各车间在收发文件管理中未做分类整理、建立管理台账，如分类的文件夹、电子文档、收发记录登记表等。 3. 重要安全环保设备/设施运营状态：公司重大环保治理设备运营管理缺乏，没明确管理责任人，未定期维护检修。如桥梁事业部的抛丸除尘房、橡胶混炼除尘设备等、部分公司垃圾场未及时清理整顿。 4. 文件
合同
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、资质审核：各分公司供应采购部门对劳保品、危化品、消防器材、特殊原料的采购、验收、使用的过程中做，没到全面的资质审核备案，不能很好的保证产品的安全性、健康性和相关环保要求。如供应科对手套、口罩、灭火器材、酸碱试剂、切削冷却液、淬火油、橡胶支座原料的供应合同及企业资质做全面审核等。 5. 日常监督管理：各车间未形成制度化的安全、环境和职业健康的监督管理机制，监督管理不全面。公司企管部或综管办未对食堂的职业卫生、消防安全进行检查；车间责任人未对车间吊具管理进行市场监督、对行车未进行定期检修和维护、对灭火器点检未定时查看；相关部门未对固废、废油、垃圾的堆放场地做到定期监督管理；部分公司下料车间周边废弃边角料露天堆放，缺乏管理，浪费和铁锈污染严重。 7、 审核结果： 此次审核（包括公司内部环境和职业健康管理体系文件、实施、效果性情况），未发现严重不符合项，一般不符合项较多，各问题详见“内审不合格报告”。 8、 审核结论： 对于此次审核发现的问题，我们将根据公司总体要求，针对主要问题，进行不断跟进，提出应对措施，以不断改善；对于潜在问题，提前做好管理，预防问题发生；对于管理边缘交叉问题，要不断细化，明确职责权限。最终保证公司的环境和职业健康安全管理体系的运作达到GB/T28001-2001、GB/T18001-2004标准的要求。 xxxxxxxxxxxxxxx股份有限公司 质量精益部安全环境管理科 二〇一一年十月十号
浙公网安备 33021202002483