采购流程及采购
合同
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评审流程
1. 目的
规定物料采购流程，为了保证购买性价比更好的物料和保证物料的保质保量按期交付。
规定
采购合同
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评审的流程，确保物料采购合同有效性和实用性。
2. 适用范围
适用于公司所有经采购部购买的物料。
适用于所有采购部与供应商签订的物料采购合同。
3. 物料采购流程、采购合同评审流程/职责和工作要求
流 程
开 始
采购需求
供应商送样确认
供应商报价
供应商报价
签合同
签合同
起草合同
填写合同审核表
确 认
N
Y
审 批
N
Y
批准性准
N
Y
合同盖章、存档、分发
职 责
采购部/开发中心
开发中心
采购部
采购部
采购部/供应商
采购部
主管副总
管理中心
总经理
行政人事部/采购部
工作要求
按新物料申请表、订购单向供应商寻找所需物料。
按“样品确认流程”送样确认。
按“价格审批流程”报审批价格。
根据现有合同格式与供应商一起草拟合同。供应商在合同签字盖章。
填写好《合同审核表》中的基本内容。
须附上供应商的营业执照。
采购部主管填写《合同审核表》中
“技术可行性”和“经济可行性”。
在《合同审核表》中的“副总经理意见” 一栏签意见.。
在《合同审核表》中的“管理中心组织审核” 一栏中填写意见。
在《合同审核表》中的“总经理批准”一栏中填写意见。
行政人事部在合同上签章。
采购部将盖好章的合同分发给行政人事部和供应商并归档。
相关文件/记录
新物料申请表/订购单
新物料确认流程。
物料价格审批表。
合同审批表。
流 程
下订购单
将订购单传真给供应商
供应商确认按订单交货
N
跟催供应商按期交货
物料检验
N
入 库
结 束
职 责
计划部
采购部
供应商
采购部
IQC
工作要求
按“物料采购审批表”要求下订购。
确认订单清晰地传真给供应商。
确认订单是否清晰收到并确认订单的可执行情况。
根据订单的交期要求供应商按期交货。
按检验标准对物料进行检验。
相关文件/记录
物料采购审批表。
“订购单”
IQC“材料检验标准”
编制：
审核：
批准：
浙公网安备 33021202002483