ISO9000质量管理体系审核第一、ISO9000质量管理体系审核第二、ISO14000环境管理体系第三、复习第一ISO9000质量管理体系审核一、审核和质量管理体系审核：（一）审核：为获得审核证据并对其进行客观的评价,以确定满足审核准则的程度所进行的系统性、独立性的并形成文件的过程。1.审核目的：审核质量管理体系的符合性和有效性；2.审核准则：可以是标准、体系文件、法律法规及合同；3.审核证据：与审核准则有关的，并且能够证实的记录、事实陈述或其它信息；精品资料你怎么称呼老师？如果老师最后没有总结一节课的重点的难点，你是否会认为老师的教学方法需要改进？你所经历的课堂，是讲座式还是讨论式？教师的教鞭“不怕太阳晒，也不怕那风雨狂，只怕先生骂我笨，没有学问无颜见爹娘……”“太阳当空照，花儿对我笑，小鸟说早早早……”4.系统性：是正式的有序的审核活动；5.独立性：是由与审核领域无直接责任人员进行，以确保公正、客观；6.审核类型：1）按对象分：质量管理体系审核环境管理体系审核2）按目的分：内部审核（第一方）外部审核（第二方、第三方）（二）质量管理体系审核1.第一方审核（内审）：是组织自己或其他人员以组织的名义，对本组织的质量管理体系所进行的审核。1）目的：确保质量管理体系正常运行和改进的需要；外部审核前的准备；作为一种管理手段。2）依据：质量管理体系文件。2.第二方审核（外审的一种）：是由顾客或由其他人员以顾客的名义，对组织的质量管理体系所进行的审核。1）目的：合同前的评定（选择合格供方）；合同签定后的审核控制供方）；促进供方改进质量管理体系。2）依据：顾客要求或合同要求。3.第三方审核（外审的一种）：是由外部独立的组织（如认证机构），对某一组织的质量管理体系所进行的审核。1）目的：为潜在顾客提供信任；减少重复的第二方审核，节省费用；为认证；2）依据：GB/T19001-2000组织的质量管理体系文件适用的法律、法规3）类型：初次审核（首次正式审核）监督审核（获证后的定期审核）复评审核（证书期满后的重新审核）（三）质量管理体系审核的阶段和活动1.审核策划和准备阶段：指定审核组长，组成审核组；确定审核范围；文件审查（外审）；初访（外审必要时）编制审核计划；准备审核工作文件（编制检查表）。2.现场审核阶段审核组准备会议；首次会议；现场审核；内部交流会；开具不合格
报告
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；与受审核方交流会；末次会议；正式提交审核报告。3.跟踪验证和证后监督阶段关闭不合格报告；颁发证书；证后监督（每年进行一次）；期满申请复评。二、审核组的组成（一）组成：1.外审组的组成：1）审核组长：一名，由高级审核员担任，认证机构指定；2）审核员：若干名，由审核员或实习审核员担任；3）技术专家：具有被审核对象的特定知识和技术；2.内审组的组成：1）内审核组长：一名，由管代指定；2）内部审核员：若干名，取得内审员资格，内审员不能审核本部门；（二）
职责
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1.审核组长的职责审核组长除要履行审核员的职责外，还要：1）负责文件审核；2）协助选择审核员；3）制定审核计划，分配审核任务；4）进行审核过程控制；5）沟通与协调；6）编写与提交审核报告；7）组织跟踪审核。2.审核员职责1）编制分工范围的检查表；2）独立完成审核任务；3）收集证据，开列不合格报告；4）内部交流，5）跟踪验证与纠正措施；6）配合、支持审核组长的工作。三、内部审核过程（一）审核准备阶段1.年度审核策划（由管代编写）2.编制内部审核实施计划（由审核组长编写）3.编制检查表（由内审员编写）（二）审核实施阶段4.首次会议（由审核组长主持）5.现场审核（由审核员实施）6.交流会（审核组成员之间）7.开列不合格报告（内审员开）8.沟通会（审核组长与管理者）9.末次会议，提交审核报告（由审核组长支持）（三）跟踪验证阶段10.跟踪验证，关闭不合格报告（由内审员进行）编制内部审核实施计划（由审核组长编写）1.审核目的：评价质量管理体系的符合性和有效性2.审核范围：全面审核（所有的条款和部门）重点审核（只审核某一部门或条款）3.审核依据：1）标准：GB/T19001-20002）质量手册：编号3）程序文件4）法律、法规4.审核组成员几分工：组长：第一组成员：第二组成员：5.审核日程安排：6.所需资源：编制检查表（由内审员编写）1.检查表：是审核员的工作保持审核作文件、提纲和工具。2.作用：保持审核目标的清晰和明确保持审核
内容
财务内部控制制度的内容财务内部控制制度的内容人员招聘与配置的内容项目成本控制的内容消防安全演练内容
的周密和完整保持审核节奏和连续性减少审核员的偏见和随意性减轻审核员的负担3.内容：查什么（审核项目、要点）怎么查（找谁查、如何抽样、用什么方法等）4.检查表的种类1）按部门编制的检查表（要包括检查的过程）2）按过程编制的检查表（要包括检查的部门）5.例（略）开列不合格项报告（内审员开）1.不合格项的界定：没有满足规定要求。2.不合格的形成：标准要求的未写到（文件不符合）写到的未做到（现状不符合）做到的没有达到目标（结果不符合）3.不合格项性质判定：1）严重不合格：体系运行出现系统失效体系运行出现区域性失效后果严重2）一般不合格：个别、偶然、孤立、轻微的问题影响是次要的4.不合格报告的内容1）事实描述2）不合格性质3）不合格条款4）审核员和受审核方签字5）责任部门分析原因及制定纠正措施6）审核员跟踪验证5.不合格报告实例（略）第二、ISO14000环境管理体系一、ISO14000族标准的含义凡是ISO14000族标准环境管理技术委员会制定的所有国际标准统称为ISO14000族标准。ISO：国际标准化组织ISO/TC207：环境管理技术委员会二、ISO14000族标准的核心标准1.ISO14001：1996《环境管理体系
规范
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与使用指南》它规定了对环境管理体系的要求，是核心中的核心标准2.ISO14004：1996《环境管理体系原则、体系和支持技术通用指南》它为建立和实施环境管理体系提供可操作的建议和指导。3.ISO19011：2002《质量和（或）环境审核指南》4.ISO14040：1997《环境管理生命周期评估原则与框架》三、常用术语1.环境：组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物人，以及它们之间的相互关系。2.环境管理体系：整个管理体系的一个组成部分，包括为制定、实施、实现、评审和保持环境方针所需的组织结构、计划活动、职责、惯例、程序、过程和资源。四、ISO14001：1996标准的主要内容（一）环境方针1.环境方针（二）规划（规划）2.环境因素3.法律和其他要求4.目标和指标5.环境管理
方案
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（三）实施和运行6.组织结构和职责7.培训、意识和能力8.信息交流9.环境管理体系文件10.文件控制11.运行控制12.应急准备和响应（四）检查和纠正措施13.检测和测量14.不符合纠正和预防措施15.记录16.环境管理体系审核（五）管理评审17.管理评审五、ISO14000与ISO9000的关系
浙公网安备 33021202002483