现将巡察整改落实情况予以公布。一、整改工作基本情况

根据区委统一部署，5月28日，区委第四巡察组向区商务局党委反馈了巡察意见。现将巡察整改落实情况予以公布。一、整改工作基本情况区委第四巡察组通过集中巡察，向区商务局党委反馈的意见中指出了四个方面共29项问题，并提出了四点整改要求。区商务局党委高度重视、诚恳接受、照单全收，并迅速行动、积极整改，坚持高 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 、严要求，坚决抓好整改落实。（一）迅速动员部署，统一思想认识。5月28日“区委第四巡察组巡察区商务局情况反馈会”召开后，区商务局党委立即召开专题党委会，研究部署区委巡察反馈问题整改工作。会议明确，局党委书记李富涛同志为第一责任人，对整改工作负全面责任；局党委班子成员根据职责分工，负责分管领域反馈问题的整改工作；并对整改方案起草工作进行了安排部署。（二）加强组织领导，明确责任分工。成立了局党委书记李富涛同志任组长，局党委班子成员任副组长，局机关各科室负责同志任成员的整改工作领导小组。局党委书记切实肩负起第一责任人职责牵头总抓，领导班子成员按照分工各负其责，一级抓一级、层层抓落实，为整改工作提供了坚实的组织保障。（三）制定工作方案，细化整改措施。6月6日，召开专题党委会，相关科室负责同志列席，研究《巡察反馈意见的整改方案》。会议对《整改方案》初稿进行了详细梳理，在充分听取与会同志意见建议的基础上，研究制定了《中共临淄区商务局党委关于落实反馈意见的整改方案》（临商务党字﹝2018﹞16号），并按照具体化、细致化、标准化、限时化的要求，建立了工作台账，明确了整改措施、整改时限、责任领导、责任科室和责任人，确保巡察整改任务落实、落细、落地。（四）强化督导检查，狠抓贯彻落实。整改工作开展以来，局党委会先后4次听取了关于整改工作开展情况的报告；并组织召开巡察问题整改专题民主生活会，直面问题、认真反思，深刻剖析、找准症结，实事求是、狠抓落实，切实把巡察整改作为一项重大的政治任务深入推进。通过近两个月的集中整改，目前，巡察反馈各项问题已基本整改到位，整改工作取得明显成效。二、区委巡察组反馈意见整改落实情况（一）巡视巡察问题自查自纠方面整改情况：局党委书记李富涛同志直接负责，切实提高政治站位，认真履行全面从严治党主体责任，结合区委巡察反馈意见，对区委首轮巡察和省委巡视市委区委巡察发现问题开展深入对照整改，于6月6日研究制定了《中共临淄区商务局党委关于落实反馈意见的整改方案》（临商务党字﹝2018﹞16号）建立整改问题台帐，制定具体整改措施，明确责任领导、具体责任人和整改时限。通过深入整改，巡察反馈意见中指出的关于“三重一大”事项决策不规范、违规发放津贴补贴、发展党员程序不严格等问题均已整改到位。其中，针对“‘三重一大’事项决策不规范”问题，修订了《中共临淄区商务局党委党委会议事规则》，研究制定了《临淄区商务局“三重一大”事项管理实施细则》，进一步规范了党委会议事决策程序；针对“违规发放津贴补贴”问题，已于2018年4月将2014年违规发放津贴补贴收回，并存入区纪委涉案资金账户；针对“发展党员程序不严格”，下发了《中共临淄区商务局党委关于加强党员发展管理工作的通知》，加强了对系统企业支部党务干部的培训，确保党员发展工作严格依规开展。（二）党的领导方面1.以行政办公会代替党委会研究决策。整改情况：自2017年12月起，已将党委会与行政办公会严格区分。并于2018年6月18日印发《关于修改<中共临淄区商务局党委党委会议事规则（试行）>的通知》（临商务党字﹝2018﹞19号）,对属于党委会研究讨论范围的事项，一律作为研究议题提交党委会集中研究，从制度上将党委会与局长办公会严格区分。2018年以来，召开党委会（含专题党委会）20次，召开局长办公会12次，重大工作均由党委会研究，进一步强化了党的领导和决策地位。2.“三重一大”事项决策不规范。（1）存在问题：没有很好的执行“一把手”末位发言制。整改情况：在《关于修改<中共临淄区商务局党委党委会议事规则（试行）>的通知》中，明确规定党委会研究表决实行主持人末位表态制。党委书记和党委会议主持人带头执行民主集中制，记录人员对与会人员发言顺序及表态内容详实记录。巡察整改工作开展以来，无“一把手”不执行末位发言制情况出现。（2）存在问题：2016年全年没有“三重一大”事项报告。整改情况：按照巡察反馈意见和区委巡察办《关于巡察整改工作的几点意见》要求，对2016年党委会记录进行了自查。自查发现，2016年记录召开党委会20次，内容多为学习传达上级会议精神、安排部署阶段性工作、组织开展“两学一做”教育等，无涉及重大决策、重要项目安排和大额资金的讨论事项，有涉及重要干部任免的讨论事项一次，未邀请纪检派驻组参会、亦未申报“三重一大”事项。针对该问题，作了专题情况说明，并研究制定了《临淄区商务局“三重一大”事项管理实施细则》，加强对“三重一大”事项的申报管理，杜绝此类问题再次发生。（3）存在问题：“三重一大”研究事项涵盖内容不全面。整改情况：按照《全区镇（街道）和区直部门“三重一大”事项监督管理办法》规定，于2018年5月25日制定《临淄区商务局“三重一大”事项管理实施细则》（临商务字﹝2018﹞32号），进一步明确“三重一大”事项范围，规定我局按照职能实施的重大决策、重要干部任免、重要项目安排和大额资金使用等23项事项，均由局党委集体研究决定。特别加强了对项目资金使用的集体研究决策，2018年以来，共有930余万元的项目资金使用，均由党委会集体研究决定。（4）存在问题：自觉接受监督意识不强。整改情况：按照《临淄区商务局“三重一大”事项管理实施细则》要求，加强了“三重一大”事项的会前申报工作，提前谋划，每月25日至月底，申报下月的“三重一大”事项研究 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 ，报区纪检派驻三组，并根据申报情况及工作实际，与派驻组协商，统筹安排确定“三重一大”事项研究时间，自觉接受监督。5月25日以来，我局召开涉及“三重一大”事项的党委会3次，上报“三重一大”事项11项，均由纪检派驻三组参加监督。3.对工作作风要求不严，党员干部主动积极深入基层、深入群众开展调研不够。整改情况：深入开展“大学习、大调研、大改进”，着力改进工作作风。局党委于3月27日研究制定《关于“大学习、大调研、大改进”的实施方案》（临商务党字﹝2018﹞7号），着力改进工作作风。局党委班子成员组织分管科室负责人，研究制定业务领域学习调研 工作计划 幼儿园家访工作计划关于小学学校工作计划班级工作计划中职财务部门工作计划下载关于学校后勤工作计划 ，先后到9个镇办开展现场调研，走访企业60余家，组织调研座谈会6次，邀请近百家企业参加，并在主动深入基层、深入群众开展调研的基础上，形成了有关全区外向型经济发展、电子商务现状、农商互联等专题的调研报告5篇。（三）党的建设方面1.“三会一课”制度执行不到位。整改情况：针对巡察指出的2015年、2016年党组织生活开展不正常、不规范，没有“三会一课”相关记录的问题进行了专项自查，并形成情况说明。2017年以来，我单位按照规定规范开展了党组织生活，党委会研究确定专人负责机关党建工作，“三会一课”相关记录详实，2017年机关党建考核取得满分。2018年，我单位机关支部积极打造“新时代·新追求·新商务”党建品牌，7月9日被区委评为四星级党组织。2.党内制度执行不严格。（1）存在问题：党组织关系转接工作开展不及时。整改情况：已于2018年4月完成从我单位划转至区综合执法部门的3名党员的党组织关系转接工作，并确定专人负责，严格按照相关规定办理局机关支部和系统企业党组织的党员组织关系转接工作，杜绝此类问题再次发生。（2）存在问题：文件管理不规范、会议记录不规范。整改情况：于6日15日印发《临淄区商务局关于进一步加强文件管理的通知》（临商务字﹝2018﹞43号），建立了文件签收、流转、办理、存档、督办的闭环 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 ，对2017年以来的重要文件集中整理存档，对2018年以来的文件建立文件登记台账，分类存档管理。进一步规范了会议记录，严格区分党委会、行政办公会、全体人员会等会议记录，详细记录了会议时间、会议主题、参会范围、主持人、记录人等要素。（3）存在问题：部分文件材料不真实。整改情况：针对巡察指出的内容与时代不符、时间逻辑混乱的文件，进行了自查，形成了情况说明。同时，对2017年以来出台文件进行深度自查，并于6月25日向局党委会进行了专题汇报。局党委会要求局办公室统一负责文件的把关工作，对文件内容、格式等严格把关，并进一步建立健全了文件签发台账，详细记录签发人、分管领导、起草人等信息，杜绝此类问题发生。3.对党委所属党组织监督管理不到位。（1）存在问题：所属企业支部党员开展活动不正常。整改措施：局党委着力加强了对系统内企业党建工作的领导：一是进一步健全了相关制度。制定了《中共临淄区商务局党委全面从严治党责任清单》（临商务党字﹝2018﹞6号）、《中共临淄区商务局党委2018年党建工作要点》（临商务党字﹝2018﹞11号）、《中共临淄区商务局党委党建工作包建责任制》（临商务党字﹝2018﹞23号）等党建工作制度，进一步明确了局党委全面从严治党职责，加强了对系统党建工作的领导。二是全面开展系统党建整改工作。于6月8日组织召开商务系统党建工作整改部署会议，系统企业党组织党务工作人员参加，安排部署系统企业党建整改工作，各企业问题清单、整改方案已于6月底前汇总上报。三是开展系统党建工作专题调研。安排专人负责，针对系统内企业党建工作开展情况进行了专题调研，并于7月20日形成了专题调研报告，针对系统内各企业实际情况提出了加强党建工作的合理化建议。四是积极组织党建相关活动。组织开展了区商务系统“迎七一”党建知识竞赛，并重组织得力的五个系统企业党组织进行了表彰；在一季度系统党建工作专项检查的基础上，组织系统内企业党组织申报星级党组织，山东奥德隆集团有限公司党委被评为五星级党组织，山东巧媳妇食品有限公司党支部被评为四星级党组织，淄博中聚水产有限公司党支部、淄博金驰经贸有限公司党支部、临淄百货公司党支部被评为三星级党组织。（2）存在问题：所属企业支部党员党费均未按新的缴纳标准进行核定。整改措施：于6月25日印发《中共临淄区商务局党委关于进一步加强党费收缴管理工作的通知》（临商务党字﹝2018﹞22号），进一步明确了党费收缴标准和收缴要求，要求系统内各支部按照工资收入逐党员核实党费收缴基数和党费标准，并于6月底前对其核算情况进行专题检查。目前，系统各企业党支部党费收缴标准均符合规定要求，党员严格按月存缴党费。（3）存在问题：发展党员程序不严格。整改情况：对2017年以来的系统内党员的入党材料进行了详细自查，对《入党志愿书》中同一批次党员研究时间不一致等问题进行了修正。根据2018年最新的党员发展程序，于6月25日印发了《中共临淄区商务局党委进一步规范党员发展工作的通知》（临商务党字﹝2018﹞21号），加强了对系统企业支部党务干部的培训，要求系统企业各支部严格按照规定程序开展党员发展工作。加强了党员档案管理，明确专人负责党员档案的收集和管理，在党员组织关系变动时，一个月内办理党员档案结转。（4）存在问题：部分企业党支部党建材料造假应付。整改情况：于6月25日印发了《中共临淄区商务局党委对“部分企业党支部党建材料造假应付”处理情况的通报》（临商务党字﹝2018﹞20号），对化工站、金驰经贸、水产公司三个党支部通报批评，并责成其重新研究上报《“两学一做”学习教育常态化制度化实施方案》。同时确定专人负责，对各支部上报的材料进行严格把关。6月30日，被通报的三个企业党支部上报了修订后的《实施方案》。（四）全面从严治党方面1.党风廉政建设方面（1）存在问题：党风廉政建设专题会议制度执行不到位。整改情况：针对巡察反馈的2015、2016年，局党委没有就年度党风廉政建设工作进行专题研究部署，没有召开过专题党风廉政建设工作会议，没有制定出台《关于党风廉政建设工作的实施意见》等文件的问题，开展了自查，并形成了专题报告。2017年以来，我单位严格落实了党风廉政建设工作相关规定，2017年，局党委会听取党风廉政工作开展情况汇报4次，安排部署党风廉政工作5次，制定出台了《中共临淄区商务局党委党风廉政建设党委主体责任清单》《中共临淄区商务局党委党风廉政细化分解方案》《中共临淄区商务局党委党风廉政建设责任制检查考核制度》等党风廉政制度文件；2018年，截至7月25日，局党委会已听取党风廉政工作开展情况汇报3次，安排部署党风廉政工作5次，制定出台了《中共临淄区商务局党委关于开展2018年廉政约谈的实施方案》《中共临淄区商务局党委党风廉政教育年度计划》《中共临淄区商务局党委全面从严治党责任清单》《中共临淄区商务局党委落实党风廉政建设责任制情况检查考核办法》等党风廉政制度文件，扎实推进党风廉政建设工作。（2）存在问题：廉政教育活动开展频次少，形式单一，结合单位实际开展廉政警示教育活动少，入脑入心成效不明显。整改情况：于6月13日制定《中共临淄区商务局党委党风廉政教育年度计划》（临商务党字﹝2018﹞17号），对党风廉政教育工作进行统筹安排，增加党风廉政教育活动次数、丰富活动内容。今年以来，在学习相关文件的同时，组织多种形式的廉政教育活动：2月份开展忠诚干净担当自强自警自律“三个公开承诺”活动；6月23日组织机关全体党员参观焦裕禄纪念馆廉政教育基地；7月6日组织党员观看党风廉政宣传教育片《利剑》；7月20日局党委成员为全体党员上廉政党课。注重活动效果，参观焦裕禄纪念馆廉政教育基地后，党员干部均撰写了心得体会，提高了党风廉政教育活动的成效。（3）存在问题：对单位党员干部有针对性谈话提醒少，廉政谈话走形式、走过场。整改情况：严格落实廉政谈话制度，于3月27日制定《中共临淄区商务局党委关于开展2018年廉政约谈的实施方案》（临商务党字﹝2018﹞8号），并严格执行，局党委书记于4月份与党委各成员进行了廉政谈话，局党委班子成员分别于4月20日、7月20日前与分管的科室党员开展了廉政谈话各一次。廉政谈话注重了实效，谈话内容针对每个党员的工作实际，防微杜渐，对了解和发现的苗头性、倾向性问题，及时咬耳扯袖、脸红出汗，并对谈话内容进行了记录存档。（4）存在问题：部分班子成员“一岗双责”意识不强。整改情况：加强和改进党风廉政建设责任制考核，于6月13日制定《中共临淄区商务局党委落实党风廉政建设责任制情况检查考核办法》（临商务党字﹝2018﹞18号），落实“一把手”负总责，领导班子成员分工负责制，强化“一岗双责”意识和守土有责的责任观念,并落实在局党委听取班子成员分管范围内党风廉政工作情况汇报之前，各班子成员听取一次分管科室的汇报。班子成员党风廉政工作情况专题汇报计划在年底开展。2.存在违反中央八项规定精神问题。（1）存在问题：违规发放津贴补贴。整改情况：经2018年4月4日专题党委会研究，我单位已于2018年4月将2014年违规发放津贴补贴收回，并存入区纪委涉案资金账户。（2）存在问题：公务出行超标准乘坐交通工具。整改情况：涉及超标准报销的同志已于2018年4月主动上缴了2015年出行的超标部分费用，并形成了专题情况说明。我单位按照《临淄区党政机关差旅费管理办法》要求，结合单位实际，于2017年2月制定《区商务局差旅费管理实施细则》，并要求财务人员加强审核，严格按照标准核算出差过程中住宿、乘坐交通工具等产生费用的，对于超标部分一律不予报销。2017年以来，无超标准乘坐交通工具情况发生。（3）存在问题：超支使用工会经费发放福利问题。整改情况：进一步加强了预算支出管理，严格执行预算，加强了财务管理，要求财务人员每月汇总账目，将预算指标使用及各指标剩余情况，汇报分管领导。加强了工会经费的管理，严格控制工会经费使用对象和范围，确保工会经费使用控制在预算批复指标内。（4）存在问题：无公函接待。整改情况：针对巡察指出无公函接待的单据进行自查，并形成情况说明。同时，我局于2017年4月制定《区商务局公务接待管理办法》，并严格执行，公务接待实行公函制度，依据上级单位调研、检查通知和来访单位的公函进行公务接待，对无通知或公函的公务活动和来访人员一律不予接待。2017年以来，无无公函接待问题发生。（5）存在问题：公车运行费用超标准。整改情况：根据区委办公室、区政府办公室《关于进一步规范公务用车制度改革保留车辆管理使用的暂行办法》及公务用车管理相关规定，结合我单位实际，于2017年3月制定《区商务局公务用车管理使用办法》，公车实行定点维修，切实加强车辆用油管理，严格执行“一车一卡”加油办法。2018年3月，我单位在全区综合执法体制改革完成后，已主动将原用于商务综合执法的车辆，退回区公资公司，目前单位无公车。（6）存在问题：违规报销出行费用。整改情况：针对巡察指出的2015年违规报销出租车票情况开展了自查，并形成了专题说明。按照《临淄区党政机关差旅费管理办法》要求，结合我单位实际，于2017年2月制定《区商务局差旅费管理实施细则》，并严格执行，要求财务人员加强审核，严格按照财务规定报销费用，出差必须先审批后报销，杜绝无事由报销费用。2017年以来，无出租车票等违规出行报销。3.财务管理不规范（1）存在问题：会议、培训等费用报销缺乏明细材料。整改情况：针对巡察指出的2014年5月28日培训费单据无明细情况进行自查，并作出专题说明。于6月15日印发《临淄区商务局关于加强会议培训费管理的通知》（临商务字﹝2018﹞44号），进一步加强了会议、培训的管理。要求牵头筹备会议、组织培训的科室，拟定详细的会议、培训方案，提交局党委会研究通过后组织实施；要求财务人员严格按照规定审核会议、培训费开支，对未经局党委同意的会议、培训和通知、签到表、讲课费签收单、原始明细单据等凭证不全的以及超范围、超标准开支的费用不予报销，杜绝类似事件发生。（2）存在问题：工作餐、差旅费等报销无明细。整改情况：针对巡察指出的2015年、2016年部分工作餐、差旅费等报销无明细情况进行自查，并作出专题说明。加强了对财务工作人员的培训管理，要求其按照国家统一的会计制度规定对原始凭证进行审核，对不真实、不合法的原始凭证一律不予接受，并向分管负责人报告；对记载不准确、不完整的原始凭证退回，并要求按照国家统一的会计制度的规定更正、补充；对通过审核予以报销的原始凭证规范入账。2017年11月后，我单位集中至政府食堂就餐，已无工作餐项目支出；同时，财务人员对差旅费严格按次报销，杜绝了无明细情况出现。（3）存在问题：存在不执行政府采购制度的问题。整改情况：针对巡察指出的2014年、2015年不执行政府采购制度情况进行自查，并作出专题说明。严格落实区财政局《关于进一步做好我区采购工作的通知》要求，于6月28日印发《区商务局关于进一步做好采购工作的通知》（临商务字﹝2018﹞46号）,要求各科室根据工作安排，提前拟定下年度采购计划，由财务人员汇总形成年度采购计划，申请采购预算，对于未列入采购计划的无预算采购项目，原则不予安排。采购项目原则由局党委会研究批准，并根据实际申报“三重一大”事项和《政府采购 申请书 入党申请书下载入党申请书 下载入党申请书范文下载下载入党申请书民事再审申请书免费下载 》。确定专人负责《政府采购申请书》存档工作，要求《申请书》一律入账保存，杜绝此类问题发生。（4）存在问题：公务卡支付制度执行不严格。整改情况：于6月15日印发《临淄区商务局关于加强公务卡使用管理的通知》（临商务字﹝2018﹞45号），要求全体人员在采购、出差过程中涉及公务卡强制消费目录的，一律使用公务卡消费；要求财务人员加强审核，对于办公费、差旅费、会议费、培训费等列入强制消费目录的科目，一律使用公务卡结算，不用公务卡结算的一律不予报销。巡察整改以来，公务卡强制消费目录要求的采购项目，均严格使用公务卡结算。三、今后整改工作打算通过积极落实区委第四巡察组对我局党委的反馈意见，深入开展问题整改工作，对我局进一步坚定政治方向、政治立场，严明政治纪律、政治规矩，理清工作思路、统筹工作布局、夯实工作作风，产生了积极影响，取得了明显成效，但我们也清醒地认识到，整改成效只是阶段性的，很多措施还需要进一步深化，局党委将在下一步工作中履行全面从严治党和党风廉政建设主体责任，及时研究分析新情况、新问题，建立健全长效机制，从严从实、坚持不懈，通过扎紧制度的笼子，巩固整改成果，防止问题反弹回潮。（一）持续抓好整改落实，确保取得实在效果。区商务局党委将坚持坚持整改目标不变、整改劲头不松、整改力度不减，进一步强化问题导向，增强整改意识，紧紧抓住区委第四巡察组反馈的4个方面29个问题和巡察意见建议，持续推进整改，确保高标准、高质量完成整改任务，认真开展对已完成整改问题“回头看”，不断深化和巩固整改成果，加强跟踪问效，确保见到实实在在的效果。（二）建立健全长效机制，深入巩固整改成果。在抓好整改的同时，将更加注重治本，更加注重预防，针对整改的问题，倒查制度缺陷，加强制度建设。对整改工作中已经建立的各项制度，坚决抓好落实，确保真正发挥作用；对不科学不健全的制度，进一步规范完善。建立健全各类规章制度，着眼于用制度管人管事，把解决具体问题与推进制度建设紧密结合，建立健全相关工作机制，力争做到解决一个问题、堵塞一个漏洞、形成一套机制，构建作风建设的长效机制。（三）切实强化督促检查，严明党的纪律要求。局党委将持之以恒抓好中央八项规定和省市区委相关规定的贯彻落实，按照“党内监督没有禁区、没有例外”的要求，坚持党要管党、从严治党，牢固树立“四个意识”，不断加强对重点岗位、关键环节、事前事后的监督检查，强化党员干部日常教育监督管理，进一步严明纪律，加大违法违纪行为的警示与查处力度，真正做到务实高效廉洁，营造风清气正的干事创业环境，推动商务工作再上新台阶，为建设“家敦民富、大气精美”的现代化临淄作出更大的贡献。