16949模板程序质量记录控制程序

有限公司企业 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 Q/6DG13.402-2003 质 量 记 录 控 制 程 序 2003-04-20发布 2003-05-01实施 有限公司 发 布 质量 记录 混凝土 养护记录下载土方回填监理旁站记录免费下载集备记录下载集备记录下载集备记录下载 控制程序 1 目的 确保公司各项记录之完整性，并被妥善保管，需要时能迅速调阅，并作为日后质量追溯的依据，以证明各项生产作业符合公司既定要求和/或顾客规定要求，保证公司质量管理体系得到有效运作。 2 范围 适用于有限公司质量体系有关产品和原/辅材料的采购、制造（包括设计/开发、样件生产、试生产、批量生产等）、检验和试验及校准、仓储、包装到交付各阶段作业的记录（包括顾客指定的记录和供应商提供的记录及以硬拷贝或电子媒体等形式存在的记录）。 3 引用文件 Q/6DG13.401-2003《文件和资料控制程序》 4 术语和定义 质量记录：是指公司按照质量体系文件实施过程的文件化的证据和记录的结果。 日历年：指从一年的1月1日到年底的12月31日共365天 5 职责 各单位负责相关质量记录的标识、收集、编目、归档、贮存、防护、保管、处理和销毁等管理。 6工作流程和内容 工作流程 工 作 内 容 说 明 使用表单 6.1.表单由各使用单位设计，经质量部核准后编入《程序文件表单集》，按程序文件中的要求选用。 6.2表单编码 6.2.1表单编码需统一按如下格式编写： Q/6DG13.□□□-表单□□ ① ② ③ 1 企业标准号 2 程序文件编号 3 表单序列号 6.2.2.各单位使用的记录表单必须与《表单集》中规定的表单一致。 6.3.记录填写要求 6.3.1. 不得用铅笔填写，可采用钢笔或圆珠笔等填写，字迹要正确、清楚，不得遗漏。应能准确识别并有签字或签章； 6.3.2.记录填写要完整、详细，如有勿须填写的项目，可在该栏内以“/”表示。 6.3.3.各种记录填写的内容需更改时，应由更改者在更改处签字/章。 6.4.记录的收集 6.4.1各单位记录负责人在附录1基础上收集。 6.4.2.每月底对各项记录进行编目、保管。 6.5. .记录的保管/防护 6.5.1凡电子媒体的记录、保管与防护，相关单位按《文件和资料控制程序》执行。 6.5.2各单位按第8条的保存期限要求保管（可参考附件一）。 6.5.3质量记录的防护须注意保管环境（如防火、防水等），避免受潮、损坏、遗失；对于电子媒体的记录应至少备份二份。 《程序文件表单集》 工作流程 工 作 内 容 说 明 使用表单 6.6记录的查阅、检索 6.6.1.当顾客或供应商或第三方认证机构需查阅记录时，由相关单位人员陪同，质量记录负责人应能迅速提供相关记录。 6.6.2.当公司内部查阅和追溯各相关记录时，各单位质量记录负责人应能迅速找出所要查阅和追溯的记录。公司对各部门记录的检索 方法 快递客服问题件处理详细方法山木方法pdf计算方法pdf华与华方法下载八字理论方法下载 统一以目录和其相关对应的编号、阿拉伯数字流水号进行。 6.7.质量记录归档 产品质量记录由记录产生单位按第6.5条要求保管。 6.8记录保存期限 记录的保存必须满足政府、安全和法规及顾客的要求，当有这种要求时，公司应按政府、安全和法规及顾客的要求进行记录保存之作业。 6.8.1、生产件批准文件、工装记录（包含顾客的工装记录）、采购订单（包含所有顾客和公司的采购订单）和修改单（包含所有顾客和公司的修订单）的保存期限为零件（或零件系列）在现行生产和服务中规定的有效期再加一个日历年，如顾客有特殊要求时，依顾客要求保存。 6.8.2质量运行状态记录（如：控制图表、检验和试验状态结果）的保存期限为其产生的当年再加上一个日历年。 6.8.3与质量有影响的各相关工作岗位人员的证书之保存期限长期，如该人员离职后公司将不再保存其证书，而其证书自即日起自动失效。 6.8.4内部质量管理体系审核和管理审查记录保存三年（含）以上。 6.8.5各项记录的具体保存期限参照“质量记录一览表”之保存期限进行保存。 6.8.6来自供应商的记录保存期限为二年（含）以上。 6.8.7以上记录的保存期限不能替代任何政府的有关规定要求，其规定的保存时间应理解为“最短的”保存时间。 6.9.记录过期的销毁和处理 6.9.1.各单位记录负责人按规定的保管期限定期组织鉴定，对无保存价值的记录将其列在“记录销毁登记表”上，经单位主管技术员确认后，呈报单位领导批准，给予销毁。对于仍需保存的记录，按6.5执行。 6.9.2.销毁时可用碎纸机或烧毁的方式进行。.销毁工作必须由二人以上进行。 6.9.3.严禁将已过期的记录当再生纸在生产现场或办公室使用。 《质量记录一览表》 记录销毁登记表 7 附件 附件一：质量记录档案、归档、保管期一览表 附件：一 质量记录档案、归档、保管期一览表 序号 程序文件 表单名称 保存单位 保存期 1 《质量记录控制程序》 质量记录清单 质量部 3年 2 《信息管理程序》 废品损失分析表 财务部 经理部 3年 3 售后产品损失统计表 4 豫新机械有限公司内外部意见 3年 5 市场调查表（顾客） 6 市场调查表（竞争对手） 7 《人力资源管理程序》 岗位培训申请计划表 人力资源部 3年 8 公费外培人员申请表 9 年度培训计划 10 培训记录表 11 培训签到表 12 培训需求调查表 13 培训有效性评价表 14 人员素质和工种顶岗计划矩阵表 15 《员工激励管理程序》 员工满意度调查表 人力资源部 3年 16 员工出勤流动率统计表 17 年度员工满意度调查统计和趋势分析表 18 《工厂、设施及设备策划程序》 工作总计划 制造部 3年 19 人机工程与人之因素评价表 20 设备与操作工之配置表 21 在制品周转评价表 22 自动化评价表 23 工序附加价值动作分析表 24 《应急计划程序》 突发性事件处理记录表 制造部 3年 25 《工作环境管理程序》 现场管理检查表 制造部 3年 26 《产品安全性管理程序》 产品安全性信息反馈汇总-览表 制造部 3年 27 产品安全性项目识别和确定记录表 28 《产品质量先期策划程序》 材料规范确认表 项目组和 技术管理部 产品零件系列在现行生产和服务中规定的有效期再加上一个日历年 29 产品包装标准 30 产品包装评价表 31 产品保证计划 32 产品工程图样确认表 33 产品过程流程图 34 产品-过程质量体系检查表 35 产品和过程特殊特性 36 产品可制造性和装配设计 37 产品设计信息检查表 38 车间平面布置图 序号 程序文件 表单名称 保存单位 保存期 39 《产品质量先期策划程序》 车间平面布置图检查表 项目组和 技术管理部 产品零件系列在现行生产和服务中规定的有效期再加上一个日历年 40 初始过程能力研究计划 41 多方论证小组成员及职责表 42 工程规范确认表 43 管理者支持 44 过程FMEA检查表 45 过程流程图检查表 46 可行性研究报告 47 控制计划检查表 48 量具-试验设备检查表 49 设计FMEA检查表 50 试生产作业计划表 51 特性矩阵图 52 小组可行性承诺 53 新产品APQP开发计划 54 新产品过程策划和开发文件／资料汇总一览表 55 新产品开发设计目标 56 新产品项目开发申请单 57 新设备、工装、量具和试验设备开发计划 进度表 施工进度表模板生产进度表民事二审案件进度表格下载工程施工进度表下载建筑工地进度表 58 新设备、工装和试验设备检查清单 59 新设备、工装、模具、夹具检查清单 60 样件试作计划 61 质量策划总结和认定报告 62 《项目策划管理程序》 项目组成员及职责表 项目组和 技术管理部 产品零件系列在现行生产和服务中规定的有效期再加上一个日历年 63 新产品开发项目目标及产品和过程的要求表 64 新产品可行性报告 65 设备能力分析研究计划 66 零件和材料初始清单 67 产品项目策划评审表 68 产品责任书 69 产品连续更改（1.1） 70 有效图纸(2.1) 71 风险控制计划(3.1) 72 质量一览表(3.2) 73 主要技术和功能特性(4.1) 74 原型检查报告(5.1) 75 校正测试报告(5.2) 76 检查成套工具零件的报告（5.3） 77 汽车综合开发(6.1) 序号 程序文件 表单名称 保存单位 保存期 78 《项目策划管理程序》 发展开发计划(8.1) 项目组和 技术管理部 产品零件系列在现行生产和服务中规定的有效期再加上一个日历年 79 完成生产和检验工具的计划(8.2) 80 修改工作的报告(8.3) 81 原型生产工艺(9.1) 82 样机检查方法(9.2) 83 生产/系列检查流程图(9.3) 84 新设备、技术资料、零件、材料、工装清单（9.4） 85 成品检查说明(9.5) 86 产品试验(9.6) 87 供应商和分商清单(10.1) 88 分担责任(10.2) 89 供应商和分包商的产品/工艺评定情况(10.3) 90 逻辑流动程序/调节/标签/安全存放(11.1) 91 产品评定/工艺评定计划(12.1) 92 《顾客需求管理程序》 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 订单汇总一览表 经理部和 分厂 3年 93 豫新机械有限公司合同（合同修订）评审表 94 豫新机械有限公司口头订单评审 表 95 《成本核算报价管理程序》 成本报价表单 财务部 3年 96 《设计和开发控制程序》 设计和开发评审记录表 项目组和 技术管理部 产品零件系列在现行生产和服务中规定的有效期再加上一个日历年 97 S型设计评审报告 98 设计更改申请表 99 设计资料更改汇总表 100 样件检验和确认记录表 101 设计和开发验证记录表 102 设计和开发确认记录表 103 《设计失效模式及后果分析程序》 DFMEA框图、环境表 项目组和 技术管理部 产品零件系列在现行生产和服务中规定的有效期再加上一个日历年 104 DFMEA风险评定 105 设计潜在失效模式及后果分析 106 《过程失效模式及后果分析程序》 PFMEA风险评定表 项目组和 技术管理部 107 过程失效模式及后果分析 108 《生产件批准程序》 生产件批准——尺寸结果 项目组和 技术管理部 109 生产件批准 —— 材料试验结果 110 生产件批准——性能试验结果 111 零件提交保证书 112 外观批准报告 113 《采购管理程序》 采购订单 采购部 3年 序号 程序文件 表单名称 保存单位 保存期 114 《采购管理程序》 物料需求计划 采购部 3年 115 供应商过程控制评估考核和监督表 116 供应商产品交付及进厂检验监控统计表 117 《供应商控制程序》 供应商基本概况表 质量部 3年 118 采购件成本报价单 119 供应商评估和考核表 120 供应商考核表 121 供应商质量管理体系开发申请表 122 供应商质量管理体系开发执行计划 123 供应商质量管理体系开发成果报告 124 《过程控制程序》 月份生产作业计划 制造部 3年 125 一周生产安排 126 追加任务通知 127 作业准备验证记录表 128 《控制计划管理程序》 控制计划 项目组、技术部门 产品零件系列在现行生产和服务中规定的有效期再加一个日历年 129 《设备管理程序》 关键设备备件安全库存记录表 制造部 130 外购设备安装调试鉴定书 3年 131 三级保养验收单 132 设备台帐 长期 133 设备报废单 3年 134 外购设备申请表 135 《工装管理程序》 工夹模具合格证 制造部 产品零件系列在现行生产和服务中规定的有效期再加上一个日历年 136 工艺装备返修单 137 工艺装备报废单 138 工装台帐—工艺装备盘点汇总报表 139 工艺装备设计申请单 140 工装保管台帐 141 生产准备定制合同 142 工夹量具定量检定合格证 143 工装全尺寸检验报告单 144 生产准备进度跟踪单 145 易损工装更换计划 146 《产品交付管理程序》 发货通知单 使用单位 3年 147 发出、调拨异地成品交接清单 148 出门证 149 产品交付监控统计表 150 年度产品交付绩效和趋势分析统表 经理部 151 《服务管理程序》 顾客服务反馈记录 服务单位 3年 152 三包备件台帐 153 售后服务报告单 序号 程序文件 表单名称 保存单位 保存期 154 《产品标识和可追溯性程序》 成零件领用单 使用单位 3年 155 工艺路线记录卡 156 配套表 157 装配工艺路线记录卡 158 限额领料单 159 《顾客财产管理程序》 顾客财产标识卡 使用单位 3年 160 顾客财产管理表 161 外购外协件检验报告单 162 《产品搬运、贮存、包装与防护管理程序》 零组件移交单 使用单位 3年 163 零组件收发结存卡 164 产成品保管帐 165 产成品入库单 166 产品装箱单 167 关键器材明细表 168 原材料库存周转率统计表 169 产品库存查核表 170 《监视和测量装置控制程序》 计量器具周检计划通知单 计量部门 3年 171 计量器具购置申请表 172 计量器具失准通知单 173 计量器具报废通知单 174 《测量系统分析程序》 量具重复性和再现性 计量部门 3年 175 量具重复性和再现性X-R分析报告 176 量具极差法分析表（极差法） 177 量具稳定性分析报告 178 量具偏倚分析报告 179 量具线性分析报告 180 计数型量具小样法分析报告 181 《实验室管理程序》 材料试验总登记薄 理化部门、实验室 3年 182 金相试验原始记录 183 光谱分析实验单 184 实验室实验报告 185 试验室机性试验报告 186 化学分析原始记录薄 187 试料袋 188 光谱分析结果登记薄 189 （光谱）测量数据 190 化学分析结果登记薄 191 定碳硫分析记录薄 192 试验原始记录 193 实验室试验 194 派工单 195 试片袋 序号 程序文件 表单名称 保存单位 保存期 196 《实验室管理程序》 金属材料机械性能原始记录 理化部门、实验室 3年 197 材料委托试验通知单 198 中心试验室材料实验报告 199 温度湿度记录薄 200 《统计技术应用管理程序》 因果图统计分析 使用单位 3年 201 排列图统计分析 202 《顾客满意度管理程序》 年度顾客满意调查计划 经理部 3年 203 顾客满意度调查表 204 《体系审核管理程序》 体系审核报告 质量部 3年 205 内部质量审核计划 206 质量审核检查单 207 不符合项报告 208 观察项报告 209 首、未次会议记录及签到表 210 体系审核不符合项分布表 211 过程分析工作表（乌龟图） 212 过程方法审核工作表 213 《过程审核管理程序》 过程审核报告 质量部 3年 214 过程审核计划时程表 215 过程审核提问的评分符合率 216 过程审核结果一览表 217 过程审核不合格分布状况汇总 218 《产品审核管理程序》 产品审核检查表 质量部 3年 219 产品审核检验报告 220 产品审核计划时间表 221 《统计过程控制程序》 X-R控制图(电子表) 使用单位 3年 222 P图（电子表） 223 X-R 控制图 224 过程能力评估表 225 过程能力数据收集明细表 226 《检验和试验控制程序》 返工单 分厂 3年 227 返修单 228 返修通知单 229 检测报告 230 金属材料验收记录 231 三检合格证 1个月 232 废品单 3年 233 巡检记录 234 非金属材料验收记录 235 《产品外观项目管理程序》 外观项目制作申请单 项目组、技术部门 产品零件系列在现行生产和服务 236 外观样件制作通知单 序号 程序文件 表单名称 保存单位 保存期 237 《产品外观项目管理程序》 外观样件制作记录表 项目组、技术部门 中规定的有效期再加一个日历年 238 《不合格品控制程序》 让步接收申请单 分厂 3年 239 不合格产品统计表 240 降级、报废申请单 241 不合格品审理单 242 《数据分析和使用管理程序》 各部门年度质量目标达成状况和趋势分析统计表 各部门 3年 243 年度产品利润核算和趋势分析统计表 财务部 244 年度产品销售业绩和趋势分析统计表 经理部 245 年度供应商产品交付绩效和趋势分析统计表 采购部 246 年度供应商外购-外协件产品质量和趋势分析统计表 采购部 247 年度内部失效成本和趋势分析统计表 财务部 248 年度原材料库存周转率和趋势分析统计表 采购部 249 年度外部失效成本和趋势分析统计表 财务部 250 年度持续改进项目实施状况和趋势分析统计表 质量部 251 年度新产品开发计划达成状况和趋势分析统计表 技术部门 252 年度机器设备预防保养目标和趋势分析统 制造部 253 年度生产计划和目标完成状况及趋势分析统计表 制造部 254 年度质量目标达成状况和趋势分析统计表 质量部 255 年度鉴定成本和趋势分析统计表 财务部 256 年度顾客抱怨（投诉）和趋势分析统计表 质量部 257 年度顾客满意度调查统计和趋势分析表 经理部 258 年度顾客退货产品和趋势分析统计表 质量部 259 年度预防成本和趋势分析统计表 财务部 260 《质量成本管理程序》 预防成本—质量保证体系和质量计划策划成本统计表 财务部 3年 261 预防成本-市场质量调查成本统计表 262 预防成本—产品和可靠性工程计划策划成本统计表 序号 程序文件 表单名称 保存单位 保存期 263 《质量成本管理程序》 预防成本—质量信息和数据分析及纠正措施成本统计表 财务部 3年 264 预防成本-设备管理成本统计表 265 预防成本-产品/过程设计成本统计表 266 预防成本—可靠度试验成本统计表 267 预防成本—过程控制和管理成本统计表 268 预防成本—质量管理人员成本统计表 269 鉴定成本—进货检验成本统计表 270 鉴定成本—过程检验成本统计表 271 鉴定成本—成品检验成本统计表 272 鉴定成本—出货检验成本统计表 273 鉴定成本—材料/成品试验成本统计表 274 鉴定成本—测量仪器/实验设备维护/校正/购置成本统计表 275 鉴定成本—委外检验和试验成本统计表 276 内部失效成本—怠工成本统计表 277 质量成本月报表 278 《持续改进管理程序》 改善提案书 质量部 3年 279 改善提案效果报告书 280 合理化建议和技术改进登记表 281 《纠正和预防措施控制程序》 纠正/预防措施报告 各相关部门 3年 282 《顾客抱怨处理程序》 顾客信息登记表 服务单位 3年 283 顾客抱怨和趋势分析统计表 284 质量问题报告及解决通知 285 质量信息回复单 286 顾客抱怨回复单 核准 Y 记录归档 记录使用 记录保管/防护 A 记录收集 记录 保存时间 N A 表单填写 表单编码 表单设计 记录销毁处理 继续保存