O1-项目竣工验收管理业务指引

______________________________________________________________________________________________________________O1项目竣工验收管理业务指引目录11、说明11.1岗位与流程节点对应一览表21.2定义21.3流程使用说明条件32、业务流程图32.1SB03.01项目竣工验收管理43、流程节点业务表43.1SB03.01项目竣工验收管理业务表单124、附表12附录1设备验收申请表13附录2验收通知和验收 工作计划 幼儿园家访工作计划关于小学学校工作计划班级工作计划中职财务部门工作计划下载关于学校后勤工作计划 15附录3验收意见汇总表16附录4设备验收类作业表单（作业表单在此不列出）16附录5竣工验收报告1、说明1.1岗位与流程节点对应一览表 序号 岗位 对应流程名称 对应节点名称 1 生产技术部生产计划分部大修技改专责 SB03.01项目竣工验收管理 下达验收任务（30） 2 生产单位验收专业小组组长 SB03.01项目竣工验收管理 验收图纸资料与技术档案（40）、现场验收（50）、是否通过验收（60）、组织召开验收总结会议（100）、签订竣工报告（110） 3 变电部检修分部※项目管理员变电部继保分部※项目管理员输电部线路分部※项目管理员输电部电缆分部※项目管理员系统运行部通信分部线路技术专责系统运行部通信分部网络技术专责系统运行部通信分部设备技术专责系统运行部通信分部网络运行专责系统运行部自动化分部远动自动化专责试验研究所高压分部高压专责试验研究所化学分部化学专责试验研究所电测分部电测专责 SB03.01项目竣工验收管理 收集资料（10）、申请验收（20）、组织消缺（70）、是否通过复检（80）、是否影响设备投运（90）1.2定义中间验收：根据《电气装置安装工程质量检验及评定规程》、《110～500kV送变电工程质量检验及评定标准》等要求对工程实施过程关键工序进行的质量验收。竣工验收：建设工程完成后，设备带电运行前，为确认 施工 文明施工目标施工进度表下载283施工进度表下载施工现场晴雨表下载施工日志模板免费下载 质量，由项目管理单位组织的质量验收。1.3流程使用说明条件2、业务流程图2.1SB03.01项目竣工验收管理3、流程节点业务表3.1SB03.01项目竣工验收管理业务表单3.1．1收集资料SB03.01-（10） 业务流程名称 SB03.01项目竣工验收管理 节点名称 收集资料 节点编号 SB03.01-（10） 参考 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 名称 中国南方电网有限责任公司设备交接验收管理规定 制度管理节点 5.2.4.2 输出文档 附录2验收通知和验收工作计划 完成记录实现方式 电子版本 责任部门 分部 责任岗位 序号 业务内容简述 业务指引 处理时限 变电部 检修分部 ※项目管理员 1 收集除竣工图以外的所有资料 提前7个工作日按照设备资料规范化验收文档的要求向验收组提交项目建设资料、交接试验报告、设备厂家资料等验收资料。 　 继保分部 ※项目管理员 输电部 线路分部 ※项目管理员 电缆分部 ※项目管理员 系统运行部 通信分部 线路技术专责 通信分部 网络技术专责 通信分部 设备技术专责 通信分部 网络运行专责 自动化分部 远动自动化专责 试验研究所 高压分部 高压专责 化学分部 化学专责 电测分部 电测专责 3.1．2申请验收SB03.01-（20） 业务流程名称 SB03.01项目竣工验收管理 节点名称 申请验收 节点编号 SB03.01-（20） 参考制度名称 中国南方电网有限责任公司设备交接验收管理规定 制度管理节点 5.2.4.1 输出文档 附录1设备验收申请表 完成记录实现方式 纸质 责任部门 分部 责任岗位 序号 业务内容简述 业务指引 处理时限 变电部 检修分部 ※项目管理员 1 申请验收 1.验收前准备：（1）生产技术部每年12月31日前成立设备验收组,发文成立下一年度本单位的设备验收组。（2）验收前,施工单位完成三级施工自检及并经监理单位和项目管理部门验收通过。2.项目实施部门审核签证施工单位的《设备验收申请表》并提交生产技术部。 按时 继保分部 ※项目管理员 输电部 线路分部 ※项目管理员 电缆分部 ※项目管理员 系统运行部 通信分部 线路技术专责 通信分部 网络技术专责 通信分部 设备技术专责 通信分部 网络运行专责 自动化分部 远动自动化专责 试验研究所 高压分部 高压专责 化学分部 化学专责 电测分部 电测专责 3.1．3下达验收任务SB03.01-（30） 业务流程名称 SB03.01项目竣工验收管理 节点名称 下达验收任务 节点编号 SB03.01-（20） 参考制度名称 中国南方电网有限责任公司设备交接验收管理规定 制度管理节点 5.2.4.2 输出文档 附录2验收通知和验收工作计划 完成记录实现方式 电子版本 责任部门 分部 责任岗位 序号 业务内容简述 业务指引 处理时限 生产技术部 生产计划分部 大修技改专责 1 确定验收 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 下达验收任务及《验收通知和验收工作计划》 3.1．4验收图纸资料与技术档案SB03.01-（40） 业务流程名称 SB03.01项目竣工验收管理 节点名称 验收图纸资料与技术档案 节点编号 SB03.01-（40） 参考制度名称 中国南方电网有限责任公司设备交接验收管理规定 制度管理节点 5.2.3.1、5.2.3.2 输出文档 附录3验收意见汇总表 完成记录实现方式 纸质 责任部门 分部 责任岗位 序号 业务内容简述 业务指引 处理时限 验收组 　 组长 1　 验收图纸资料与技术档案 1.检查厂家与设计资料的完整性;2.核对安装调试资料是否符合要求;3.表单中的测试、检查数据符合规程及运行要求;4.核对修改的施工图纸符合现场实际;5.核对中间验收内容无遗漏;6.核对生产管理信息系统中电子化资料的完整性和准确性;7.将验收发现的问题填入资料的《验收意见汇总表》。 　3.1．5现场验收SB03.01-（50） 业务流程名称 SB03.01项目竣工验收管理 节点名称 现场验收 节点编号 SB03.01-（50） 参考制度名称 中国南方电网有限责任公司设备交接验收管理规定 制度管理节点 无 输出文档 附录3验收意见汇总表附录4设备验收类作业表单 完成记录实现方式 纸质 责任部门 分部 责任岗位 序号 业务内容简述 业务指引 处理时限 验收组 　 组长 1 现场验收 1.按照公司各类设备验收规范要求开展现场验收，并按设备验收类作业表单（附录4）填报设备验收表单。2.在现场验收完成后1个工作日内向项目管理部门项目专责提交竣工的《验收意见汇总表》。 　3.1．6是否通过验收SB03.01-（60） 业务流程名称 SB03.01项目竣工验收管理 节点名称 是否通过验收 节点编号 SB03.01-（60） 参考制度名称 中国南方电网有限责任公司设备交接验收管理规定 制度管理节点 无 输出文档 无 完成记录实现方式 无 责任部门 分部 责任岗位 序号 业务内容简述 业务指引 处理时限 变电部 检修分部 ※项目管理员 1 判断验收是否通过 根据验收小组的意见，判断验收是否通过。 　 继保分部 ※项目管理员 输电部 线路分部 ※项目管理员 电缆分部 ※项目管理员 系统运行部 通信分部 线路技术专责 通信分部 网络技术专责 通信分部 设备技术专责 通信分部 网络运行专责 自动化分部 远动自动化专责 试验研究所 高压分部 高压专责 化学分部 化学专责 电测分部 电测专责 3.1．8是否通过复检SB03.01-（80） 业务流程名称 SB03.01项目竣工验收管理 节点名称 是否通过复检 节点编号 SB03.01-（80） 参考制度名称 中国南方电网有限责任公司设备交接验收管理规定 制度管理节点 无 输出文档 无 完成记录实现方式 无 责任部门 分部 责任岗位 序号 业务内容简述 业务指引 处理时限 变电部 检修分部 ※项目管理员 1 判断复检是否通过 根据验收小组的意见，判断复检是否通过。 　 继保分部 ※项目管理员 输电部 线路分部 ※项目管理员 电缆分部 ※项目管理员 系统运行部 通信分部 线路技术专责 通信分部 网络技术专责 通信分部 设备技术专责 通信分部 网络运行专责 自动化分部 远动自动化专责 试验研究所 高压分部 高压专责 化学分部 化学专责 电测分部 电测专责 3.1．10组织召开验收总结会议SB03.01-（100） 业务流程名称 SB03.01项目竣工验收管理 节点名称 组织召开验收总结会议 节点编号 SB03.01-（100） 参考制度名称 中国南方电网有限责任公司设备交接验收管理规定 制度管理节点 5.2.4.5 输出文档 附录5竣工验收报告 完成记录实现方式 纸质 责任部门 分部 责任岗位 序号 业务内容简述 业务指引 处理时限 验收组 　 组长 1　 组织召开验收总结会议 竣工验收发现的问题全部处理完毕后，验收组组织各专业验收小组召开总结会议，并在2个工作日内向启动验收委员会提交《竣工验收报告》。 　4、附表附录1设备验收申请表kV项目设备验收申请报告编号：申请验收阶段：开箱验收（）、中间验收（）、资料验收（）、竣工验收（）（打√选择）申请验收范围：申请进行：初步验收（）、复检（）（打√选择）申请进行验收的时间：年月日 施工单位名称：自检后意见：（盖章）年月日 监理单位名称：验收意见：（盖章）年月日 项目管理部门名称：验收意见：（盖章）年月日附录2验收通知和验收工作计划kV项目设备验收通知及验收工作计划编号： 验收阶段：开箱验收（）、中间验收（）、资料验收（）、竣工验收（）（打√选择）验收范围：进行：初步验收（）、复检（）（打√选择）进行验收的时间：年月日施工单位名称：设计单位名称：监理单位名称：建设管理单位名称：参加验收单位、部门：要求：xxxxxx生产技术部（盖章）年月日 年项目设备验收工作计划 项目名称(项目编号) 计划停电时间 计划验收时间 施工负责人(联系电话) 现场监理(联系电话) 参与验收部门 验收内容 验收负责人 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 填写说明：验收内容及验收负责人由验收组填写，其余栏目由项目管理部门填写。　附录3验收意见汇总表kV项目设备验收意见及处理情况汇总表验收阶段：开箱验收（）、中间验收（）、资料验收（）、竣工验收（）（打√选择）所属专业：共页第页年月日 验收发现问题 整改情况 序号 设备（资料）名称 设备（资料）问题描述 建议处理 方法 快递客服问题件处理详细方法山木方法pdf计算方法pdf华与华方法下载八字理论方法下载 验收人员签名 是否已处理 施工单位人员签名 监理单位人员签名 复验人员签名 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 验收专业组长签名附录4设备验收类作业表单（作业表单在此不列出）附录5竣工验收报告项目竣工验收报告项目单位（盖章） 项目编号 项目名称 项目计划资金 项目已使用资金 项目设计单位 项目施工单位 项目监理单位 项目单位验收意见（签名）1.竣工验收条件落实情况(含建设、设计、施工、调试和生产单位各自的工程总结、测试报告、竣工资料和图纸等材料）2.工程量核查情况 1.已按审查后的设计方案(实施方案)及概(预)算书中的要求施工完毕，竣工资料及图纸等齐全并符合.2.已核对现场工程量及审查后的施工设计(实施方案)相符合。签名：　　　日期：年月日 监理单位、设计单位意见(签名) 符合工程项目具备验收的条件。签名：－　　　　　日期：年月日 竣工验收人员意见(签名) 竣工验收设备(施)与竣工资料和图纸符合并满足相关技术、运行要求。验收合格，具备投运条件。签名：日期：年月日WelcomeToDownload!!!欢迎您的下载，资料仅供参考！精品资料_1385533467.vsd��SB03.01项目竣工验收管理地市局项目管理员收集资料（10）是否生技部大修技改专责SB05.01缺陷管理生产单位验收专业小组组长开始�申请验收（20）下达验收任务（30）验收图纸资料与技术档案（40）现场验收（50）是否通过验收（60）�项目实施单位是否通过复检（80）�否组织召开验收总结会议（100）组织消缺（70）结束签订竣工报告（110）是否是是否影响设备投运（90）�