杭州宾康医院文件杭宾医〔2016〕第22号对于规范医院物件采买
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的通知第一章总则一、目的为增强物件采买管理，规范全部物件采买工作，保障企业经营活动所需物件的正常连续供给，降低采买成本，特拟订本
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。二、合用范围医院对外采买有关固定财产、办公用品、劳保用品、药品及一次性卫生耗材的采买管理（固定财产、办公用品、劳保用品以下统称为物件采买，药品及一次性卫生耗材以下统称为药品卫材采买）。第二章采买权限和原则一、职责权限与医院经营及产品有关的固定财产、资料、配件等及非经营性固定财产、办公用品、劳保用品的采买均由后勤部负责；药品及一次性卫生耗材的采买则由药剂科负责。两部门采买时需索证齐备，有效期的要注意效期管理。二、采买原则询价比价原则有两家以上供给商供给报价，在衡量质量、价钱、交货时间、售后服务、资信、客户群等要素的基础长进行综合评估，并与供给商进一步议定最后价钱，暂时性应急购置的物件除外。一致性原则采买人员定购的物件一定与请购单所列要求、规格、型号、数目一致。在市场条件不可以知足请购部门要求或成本过高的状况下，采买人员须实时反应信息供请购部门改正请购单。廉价搜寻原则采买人员随时采市集场价钱信息，认识市场最新动向及最廉价钱，实现最优化采买。清廉原则自觉保护医院利益，努力提升采买物质量量，降低采买成本。严格按采买制度和程序做事，自觉接受监察。工作认真认真。监察问责原则：采买人员要自觉接受财务部、请购部门及医院领导对采买活动的监察和质询。在采买过程中，假如碰到采买商质量量、价钱等问题，有关部门均可向采买部门提出异议。对采买人员在采买过程中发生的违反清廉制度的行为，医院有权对有关人员依据医院《职工赏罚制度》等进行处分直至追查其法律责任。第三章采买流程一、采买申请：1、需采买物件价钱为10000元以下的，由科室负责人填写好《请购单》报吴毅院长审查同意后交予后勤部及药剂科采买，价钱多于10000元的需先报董事会审批通事后再进行采买。2、与医院经营及产品有关的固定财产、资料、配件等及非经营性固定财产、办公用品、劳保用品（比如办公设施、电脑、办公函具、劳保等）的采买均由后勤部负责；药品及一次性卫生耗材的采买则由药剂科负责。3、需求部门提出采买申请，填写《请购单》，请购单要求注明名称、规格型号、数目、需求日期、用途等，若波及技术指标的，须注明有关参数、指标要求。4、平时办公函具及劳保用品的采买由后勤部在每个月月尾进行统计和采集，次月第一周进行采买。并将此类估算花费在每个月月初实时报至财务审查。二、询价比价议价：每一种物件（物质）原则上需两家以上的供给商进行报价。全部采买务必按廉价原则进行采买。但属于独家代理、独家制造、专卖品等则无需比价议价。三、供给商选择：1、拥有合法经营主体者。2、质量、交货期、价钱、服务等条件优秀者。3、信用优秀者。4、其余客户认同的供给商。四、采买合同签订及采买过程的达成。1、全部的采买项目原则上均需要供给采买合同或交易订单，并附上送货单及采买发票。2、若没法供给采买合同和订单的，采买过程需两个人共同参加达成。五、查收入库：当各种物件（文具、劳保用品除外）、药品及卫材采买完后，需第一时间办理财产登记。登记项目包含品名、型号、规格、用途、有效期等。并在物件上贴上财产标签以便平时管理。五、对帐付款。第四章物件申领与保存一、物件领用1、所购置的物件在做好财产登记后即可进行领用。2、需要借用物件时需向后勤部进行申领并登记，登记
内容
财务内部控制制度的内容财务内部控制制度的内容人员招聘与配置的内容项目成本控制的内容消防安全演练内容
包含借用物件名称、规格型号、数目、借用时间、借用限期和送还时间。3、物件用完以后须实时送还于后勤部，若已到送还时间还需继续使用的，需补办续借手续。4、后勤部在物件被借出后应实时跟催物件的送还状况。5、物件送还时，应实时检查物件能否有所破坏。如有破坏需照价或许折价补偿。6、平时办公用品及劳保用品的领用（笔录本、笔、纸巾等）都一定做好领用登记后方可领用。二、物件保存与清点1、全部依据采买流程采买达成的物件均属于医院财产，都一定依据流程办理财产入库登记和由后勤部一致保存。2、后勤部负责所保存物件的保存和平时借出。3、后勤部应按期检查全部财产能否完满，有否破坏或丢失。若发现物件破坏或丢失，应当实时向院长报告，并说明原由。4、后勤部及财务部于每一季度进行一次全部物件财产的清点和清理。5、清点完成后，全部的财产状况需以报表的形式备存并上报董事会审查。主题辞：物件采买管理制度通知发文机关：院长办公室2016年11月29日印发抄送：杭州宾康医院各科室抄报：杭州宾康医院董事会、总经办附则一、本制度自公布之日起开始履行。二、本制度为医院内部管理文件，未经医院领导同意，任何人不得复印和外传。说明：1、签批流程：使用部门请购（填写品名、规格、请购数目、要求到货日期、用途等--部门负责人确认--吴毅院长同意--采买）2、采买经办人一定凭同意的请购单实时采买，报销时请购单需附发票后。
浙公网安备 33021202002483