CSR审核文件清单和CSR底线要求（美律）

报告：成功合并2个工作表，共121行数据。工作簿工作表合并状态合并后的位置CSR(企業社會責任)評鑒表R04.xlsAuditFileList成功总表!B1:F102CSR(企業社會責任)評鑒表R04.xlsCSRbottomline成功总表!B103:F121CSR審核文件清單nullnullnullnullnullCSRauditfilelistVersion:null4.0Page9of10nullnullnullnull注意：供應商應請在審核前一天準備好審核文件，審核當天12:00仍未提供的檔，視為無法提供。Note:Thesuppliershallpreparetheauditdocumentsthedaybeforetheaudit.Documentsthathavenotbeenprovidedat12:00onthedayoftheauditwillbedeemedunavailable.nullnullnullnullNo.社會責任審核文件清單CSRauditfileslistYesNoN/A一、勞工Labornullnullnullnull1所有在職員工的員工花名冊(包含工廠直接/間接員工/勞務派遣工/臨時工…)，包括工號、姓名、部門、入職日期、性別、年齡、身份證號等資訊Rosterofallemployees(includingDL(DirectLabor)/IDL(IndirectLabor)/dispatchers/temporaryworkers…),includesjobnumber,name,department,dateofemployment,gender,age,IDnumber,etc..nullnullnullnullnullnullnullnull2員工勞動合約、人事檔案Employeelaborcontractsandpersonnelfilesnullnullnullnullnullnullnullnull3勞務派遣相關記錄（包括協議、資質證照、定期資質審核記錄）TheLabordispatchingservicerecords(includingcontract/permits/regularqualificationreviewing)nullnullnullnullnullnullnullnull4員工手冊，廠紀廠規EmployeeHandbook,FactoryDisciplinenullnullnullnullnullnullnullnull5員工招聘管理程式Staffrecruitmentmanagementproceduresnullnullnullnullnullnullnullnull6員工辭職規定Employeeresignationrulesnullnullnullnullnullnullnullnull7未成年工員工花名冊、管理記錄、體檢記錄Juvenileworkersroster/managementrecords/mostupdatehealthexaminationreportnullnullnullnullnullnullnullnull8最近一年的員工考勤記錄Employeeattendancerecordsforthemostrecentyearnullnullnullnullnullnullnullnull9最近一年的工人薪資明細及薪資發放記錄Workers’payrollrecordsinthemostrecentyearnullnullnullnullnullnullnullnull10最近三個月社保繳納記錄SocialSecurityInsurancePaymentrecordsinthepastthreemonthsnullnullnullnullnullnullnullnull二、健康與安全Health&Safetynullnullnullnull1安全管理人員證書Safetyadministratorcertificatenullnullnullnullnullnullnullnull2工廠重要危險源清單Listofmajorhazardsourcesofthefactorynullnullnullnullnullnullnullnull3員工職業健康安全培訓記錄Employeeoccupationalhealth&safetytrainingrecordsnullnullnullnullnullnullnullnull4工廠孕期、哺乳期女職工員工資料Rosteroffemaleworkersduringpregnancyandlactationinthefactorynullnullnullnullnullnullnullnull5工作場所職業病危害因素定期檢測報告，如作業場所空氣質量/噪聲等檢測報告Industrialhygiene&occupationalhealthimpactinspectionreportsuchasworkplaceairquality/noiseandotherstestreportnullnullnullnullnullnullnullnull6接觸職業病危害因素員工的職業健康體檢記錄Healthexaminationreportoftheworkerswhoexposedtohazardousworkingenvironmentnullnullnullnullnullnullnullnull7過去三年的工傷事故處理記錄Work-relatedaccidenthandlingrecordsinthepastthreeyearsnullnullnullnullnullnullnullnull8廠房和宿舍等建築結構安全竣工驗收及備案記錄Buildingstructuresafetycompletionacceptanceandfilingrecords,suchasfactorybuildingsanddormitoriesnullnullnullnullnullnullnullnull9廠房和宿舍等建築消防驗收批復Factoryfiresafetyinspectionandapproval,suchasfactorybuildingsanddormitoriesnullnullnullnullnullnullnullnull10最近一次消防演習記錄（包括廠房和宿舍，白班/晚班等）Recordoflastfiredrill(Includingworkshopanddormitory,dayshift/nightshift,etc.)nullnullnullnullnullnullnullnull11消防設施定期維保記錄（維保協議/資質證照/維保記錄）Firedetectionandsuppressionequipmentmaintenancerecords(contract/permits/maintenancereport)nullnullnullnullnullnullnullnull12特種設備(電梯/鍋爐/壓力容器/叉車/起重機等)許可證或定期安全檢測報告Specialequipment(elevator/boiler/pressurevessel/forklift/crane,etc.)licenseandperiodicsafetyinspectionreportnullnullnullnullnullnullnullnull13特種作業工(電工/焊工/鍋爐工/壓力容器操作工/起重機操作工等)上崗證Specialoperatorscertification(electrician/welder/boilerworker/pressurevesseloperator/craneoperator,etc.)nullnullnullnullnullnullnullnull14建築防雷測試報告lightningtestreportofeachbuildingnullnullnullnullnullnullnullnull15危險作業管理記錄（包括密閉空間作業、高空作業、動火作業、外來施工作業安全等）記錄Highriskworkmanagementrecords(includingconfinedspacework,workatheight,hotwork,constructionworkoutsidesafety,etc.)nullnullnullnullnullnullnullnull16工廠所用化學品清單Listofallchemicalusedinfactorynullnullnullnullnullnullnullnull17危險化學品安全和處理培訓記錄Chemicalsafetyandhandlingtrainingrecordnullnullnullnullnullnullnullnull18食堂食品經營許可證Foodhygienelicenseforcanteennullnullnullnullnullnullnullnull19食堂工作人員健康證Canteenstaffhealthcertificatenullnullnullnullnullnullnullnull三、環境Environmentnullnullnullnull1環境影響評價報告及三同時合格驗收批復、排汙許可證(如適用)Factoryfireinspectionandacceptancereport,EIAreport,completionacceptancereport,andpollutionpermit(ifapplicable)nullnullnullnullnullnullnullnull2最近一次的污水/廢氣/廠界噪聲檢測報告Thelatestsewage/exhaust/thefactoryboundarynoisetestreportnullnullnullnullnullnullnullnull3與危廢處理商簽訂的合約、資質及危廢轉移記錄Contractswithhazardouswastedisposalvendor,licenses&certificates,andhazardouswastetransferrecordsnullnullnullnullnullnullnullnull4溫室氣體統計表（GHG量化清單）等Greenhousegasstatistics(GHGquantitativeinventory),etc.nullnullnullnullnullnullnullnull四、商業道德BusinessEthicsnullnullnullnull1已簽署的「PR2-007-032/033供貨商社會責任承諾書」Signed"IntegrityandSocialResponsibilityCommitment-Merry"nullnullnullnullnullnullnullnull2不使用衝突礦物承諾及CMRT衝突礦物調查記錄等WrittencommitmentnottouseconflictmineralsandCMRTquestionnairenullnullnullnullnullnullnullnull五、管理體系ManagementSystemnullnullnullnull1工廠平面圖，營業執照Factorylayout,businesslicensenullnullnullnullnullnullnullnull2已通過的CSR體系認證證書(如SA8000,ISO14001為必須項,ISO45001,RBA,BSCI等)，經最高主管核准的CSR政策方針CSRsystemcertificate(E.g.SA8000,ISO14001,ISO45001,RBA,BSCI,etc.)ISO14001certificateisrequired,CSRpolicyapprovedbythechiefexecutivenullnullnullnullnullnullnullnull3CSR管理推行組織及職責說明CSRmanagementimplementationorganizationandresponsibilitiesnullnullnullnullnullnullnullnull4勞工、環境及健康安全高風險和機遇識別表，年度目標和行動計畫ThemajorriskandopportunityofLabor,Environmental,healthandsafety,annualobjectiveandactionplannullnullnullnullnullnullnullnull5最近一次CSR內部審核實施記錄ThelastCSRinternalauditimplementationrecordsnullnullnullnullnullnullnullnull6最近一次CSR管理審查資料ThelastCSRmanagementreviewsnullnullnullnullnullnullnullnull7CSR相關培訓記錄CSRtrainingrecordsnullnullnullnullnullnullnullnull8員工投訴處理流程及最近一年員工投訴建議處理記錄EmployeeComplaintHandlingProcessandRecordsnullnullnullnullnullnullnullnull9採購CSR制度/下級供應商CSR協定簽署記錄ProcurementCSRmanagementsystem/sub-tiersupplierCSRagreementsigningrecordsnullnullnullnullnullnullnullnull10下級供應商CSR審核報告及整改記錄Sub-tiersupplierCSRauditreportsandcorrectiveactionrecordsnullnullnullnullnullnullnullnullCSR底線 要求 对教师党员的评价套管和固井爆破片与爆破装置仓库管理基本要求三甲医院都需要复审吗 nullnullnullnullnullCSRBottomLineRequirementsVersion:null4.0Page10of10nullnullnullnull★注：美律要求所有供應商必須遵守所有適用的法律法規及國際標準，尤其是有關勞工權利、健康安全、環境保護和商業道德方面的底線要求，採取有效措施預防和控制可能造成的損失。在此基礎上，制定以下6條CSR底線要求。如果供應商存在CSR底線問題，不論得分，直接判定不合格，不能建立供應商代碼，不能交易★Note:Merryrequiresallsupplierstoobserveallrelevantlawsandregulationsandinternationalstandards,especiallyminimumrequirementsonlaborrights,healthandsafety,environmentalprotection,andbusinessethics,andtakeeffectivemeasurestopreventandcontrolpossiblelosses.Basedonthis,the6CSRbottomlinerequirementsareproposedasfollows.IfthereisaCSRbottomlineproblem,regardlessofthescore,itisdirectlyjudgedasunqualified,nosuppliercodecanbeestablished,notransactionnullnullnullnullNo.社會責任審核CSR底線要求CSRbottomlinerequirementsnullnullnull1禁止使用任何形式的童工Prohibitionofchildlabornullnullnullnullnullnullnullnull2禁止使用監獄勞動和強迫勞動，禁止使用監獄作為供應商或分包商，禁止限制人身自由，禁止扣留身份證明檔Prohibitionofprisonlaborandforcedlabor,Prohibitionofusingprisonorsimilarorganizationsastheirsuppliersorsubcontractors,Prohibitionofrestrictingworkers’personalfreedom,Prohibitionofdetainingworkers’personalidentificationcardnullnullnullnullnullnullnullnull3禁止使用暴力，禁止辱駡、體罰或性騷擾，禁止非法搜身或異性搜身Prohibitionofviolence,Prohibitionofverbalabuse,physicalpunishmentorsexualharassment,Prohibitionofillegallysearchortheoppositesexsearch.nullnullnullnullnullnullnullnull4禁止低於當地最低工資標準支付員工工資Prohibitionofthesalarypaymentunderthestandardoflocalminimumwage.nullnullnullnullnullnullnullnull5禁止任何嚴重危及生命安全或健康的工作條件，禁止作業現場發生致命事故Prohibitionofanyworkingconditionsthatseriouslyendangerworkers’personalsafetyorhealth,Prohibitionofonsitefatalaccident.nullnullnullnullnullnullnullnull6禁止違法排放有毒有害污染物，包括廢水、廢氣或廢渣Prohibitionofillegalemissionofhazardousandtoxicwasteincludingwastewater,exhaustgases,andwasteresidue.nullnullnullnullnullnullnullnull