销售计划审核与订货规划 (1)

销售计划审核与订货规划 (1)2020年销售计划审核1.2020年直营店铺营销计划（单位:万）年份1月2月3月4月5月6月7月8月1月-8月9月10月11月12月9月-12月合计19年店铺数量28282928272628282822442019年业绩451167205232235186198306198020年店铺数量2828292827262828282020年业绩423511249255340260271365267420年现有直营增长率-6%206%21%10%45%40%37%19%35%19年新增店铺数量4444444442020年业...

2020年销售计划审核1.2020年直营店铺营销计划（单位:万）年份1月2月3月4月5月6月7月8月1月-8月9月10月11月12月9月-12月合计19年店铺数量28282928272628282822442019年业绩451167205232235186198306198020年店铺数量2828292827262828282020年业绩423511249255340260271365267420年现有直营增长率-6%206%21%10%45%40%37%19%35%19年新增店铺数量4444444442020年业绩55653535503638453592020年新增店铺数量1001100032020年新增累计店铺数量1112333332020新增店铺业绩1015152068484552273合计店铺数量333233333230323235合计业绩4882000596500029900003100000458000034450003545000462000033127000分公司自评1、原有渠道增长依据说明很多店铺形象改善，面积扩充。2、新增渠道销售达至说明新增店铺基本上是地级市A级口岸，面积100平以上。分公司总经理审核说明1.2020年直营现有店铺与2019年同期业绩相比提升35%，整体（含拓展店铺）提升67%，增长幅度有点偏高;尤其是2020年5月、6月和7月整体增长率分别为44%、40%和37%,与直营部经理沟通，提升原因为：A.19年芜湖6家店铺2019年基数太差,2020年提升整个单店业绩B.19年整个商圈在装修,2020年整个商圈日渐成熟C.09年淮海路1店为特卖店,2020年转为正卖店;综述以上原因,该区域负责人坚持提升幅度.2.新增渠道都在较好的商圈,面积均在100平方以上.预计平均销售业绩12万左右.对于新开店铺属于合理范围;2020年营销计划1.2020年计划新开店铺数量及业绩评估（万）店铺名称开店区域商圈级别1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计店铺110101312151315191720144店铺2店铺3店铺4店铺5店铺6店铺7合计业绩0000000000000备注：由市场部负责对2020年市场发展列出计划，计划必须细分到区域市场、商圈、面积、级别，开业的月份，销售业绩评估，由此会涉及到产品的订货金额及订货产品结构。2.2020年现有店铺整改或关闭计划店铺名称备注商圈级别1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计店铺4装修整改装修店铺5关闭关闭0000000000000店铺基础档案资料提供序号所在区域店铺名称店铺人数店铺类型店铺面积仓库面积所处商圈服装墙1200mm服装墙600mm配件墙1200mm中岛服装SKU数量配件SKU数量1中山店5专卖店8020一级商圈531624436销售业绩增长率评估月份123456789101112合计2019年销售额34479917864417171711709315589517269516273915460214581842020年计划销售3792792233052060601405121870742072341952871855221724273计划增长率10%25%20%20%20%20%20%20%18%店铺盈亏平衡点月份店铺名称面积吊牌零售金额销售金额成本额月租金租金与销售比折扣毛利毛利率平效费用费用占销售比利润净利润率盈亏平衡点店铺11343500002450161575004500018%70%8751636%18358000033%75163%223974.0847备注：分析店铺的盈亏平衡点，为制定店铺订货结构提供数据支持2020年订货计划分解订货总金额:区域名称订货数量订货金额备注现有直营区域1以上订货金额是标准金额,折扣按4.5折折算现有直营区域2现有直营区域3现有直营……1000500000现有加盟订货500250000直营新开店订货800800000加盟新开店订货400300000合计27001850000订货金额分解(季节分解)大类季节性别订货数量订货金额金额占比服装类春女80060000032.43%配件150300001.62%小计95063000034.05%夏女1550120000064.86%配件200200001.08%小计1750122000065.95%合计27001850000100.00%订货金额分解(系列分解)品类系列订货数量订货金额金额占比数量占比女夹克100800004%4%毛衣1501444008%6%风衣8045000024%3%圆领短袖51022000012%20%翻领短袖70033000018%28%休闲裤50022000012%20%牛仔裤50040000022%20%小计25401844400100%100%配件围巾303005%19%手套303005%19%饰品100500089%63%小计1605600100%100%合计27001850000

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