物料领用发放退回
管理制度
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（试运转）一、目的为增强物料成本花费控制管理，规范物料领用程序，有效、全面、实时、正确反应生产过程中物料耗费，真切地反应出实质生产成本，同时保证库房账卡物一致。二、范围合用企业全部物料领用部门。三、职责1、物流部负责本
制度
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的制定、改正、取消的起草工作。2、总经理负责本制度的制定、改正、取消的审批工作。3、各物料领用及发放部门严格恪守本制度内的规定。四、物料领取退回时间序号部门领取时间段退回时间段备注18:30-9:0017:30-18:0029:00-10:00为入账时间。其余时间段310:00-10:3016:00-17:00为收料时间。416:50-17:305职能部门暂不做规定注：1、除规准时间外，其余时间不予发放物料；、下午领料时间可依据企业作息时间进行调整。依据下班前半小时顺延。五、领用程序1、领料人员出具填写完好的“领料单”领取物料。见附表1。2、领料人员依据“先办领取手续后出库”的程序进行。3、领料人员拿取达成后将其余物料归位并放置齐整。4、整包装领取。六、发放程序1、库房管理员接到“领料单”后，审查票据填写能否完好。（名称、规格、用途、单位、数目；经手人、同意。）2、库房管理员依据填写完好的“领料单”，进行物料发放。并当面点交达成。录入电子账。3、关于全部手续不全的领料行为，库房管理员有权拒绝发放物料。4、未按本制度进行物料出库手续，所造成的物质短缺、实物与账目不符等，库房管理员负相应责任。七、退库程序1、如遇生产
计划
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更改造成的节余物料、不良物料，由各生产线班长填写“退料单”，注明所退物料名称、批号、数目、日期以及退料原由，有关责任人署名。见附表2。2、库房管理员依据填写完好的“退料单”，进行物料回收。并当面点交达成。录入电子账。3、只接收完好包装的物料，不良物料除外。八、领用审批权限1、计划内生产所需物料1，由各事业部内主任署名同意。2、劳保用品、备件类、设施类、工具类、低值易耗品，由各事业部部长署名同意。1计划内生产所需物料：月订单实质所需物料*消耗系数。3、计划外生产所需物料2，由事业部长向物流部长及总经理申请并署名批准。九、退回审批权限1、生产计划更改造成的节余物料，由各事业部内主任及生管中心主任签字同意。2、不合格原资料，由各事业部长、质量室主任署名同意。附表1：附表2：2计划外生产所需物料：高出“月订单实质所需物料*消耗系数”物料部分编制：审查：同意：
浙公网安备 33021202002483