公司采购管理方法第一条制定目的为规范公司各类物品采购的管理，提高效率，节省开支，根据公司有关规定，制定本办法。第二条管理机构本采购
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所涉及的用品统一由_______部门负责采购。其中，内购由_______部门负责办理。外购由_______部门负责办理，其进口事务由_______部门办理。采购重要材料应由________径与供应商或代理商议价。对于专项用料，必要时由________指派专人或指定部门协助办理采购。第三条涉及物品本采购管理
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所涉及的用品包括：1．办公用品；2．办公设备和办公用具；3．日常办公用品、各种耗材；4．生活用品（食堂采购除外）；5．基建工程维修及材料；6．其它需要报销的公用品。第四条采购方式采购部门应按材料使用及采购特性，选择最有利的方式进行采购。比如：1．集中计划采购：对具有共同性的材料，应集中计划办理采购。经核定材料项目，通知各请购部门提出请购计划，报_____部门定期集中办理。2．长期报价采购：凡经常使用，且使用量较大的材料，_____部门应事先选定厂商，议定长期供应价格，报批后通知各请购部门按需提出请购。3．采购部门应按采购地区、材料特性及市场供需状况，分类划定材料采购作业期限，并通知各有关部门。第五条具体采购程序一、填写请购单1．请购应按照存量管制基准、用料预算，并参考库存情形开立请购单，逐项注明材料名称、规格、数量、需求日期及注意事项，经本公司_____审核后按规定逐级呈核并编号，最后送_____部门。2．来源与需用日期相同的物品材料，可以一单多品方式提出请购。3．特殊情况需按紧急请购办理时，可在“请购单”“备注”栏注明原因，以急件递送。4．庶务用品由_____门按月实际耗用状况，并考虑库存条件，填具“请购单”办理请购。5．以下总务性物品可免开
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，而以“总务用品申请单”委托_____部门办理，例如：贺-奠用物品；招待用品；书报、名片、文具、报表等，以及小额采购的材料。二、审批请购单1．各部门根据实际需要，确定采购用品的品名、规格型号和数量后，填写《_____》，提前一个星期报公司_____；2．日常用品的采购金额在_____元以内（含_____元）的，由公司_____审定，经_____审核后，由_____组织在_____个星期内进行采购；3．采购金额在_____元以上的报_____批准后由_____进行采购。三、比价国内采购与国外采购的比价、议价程序相似，具体如下：1．采购人员接“请购单”后应按请购事项的缓急，并参考市场行情、过去采购记录或厂方提供的报价，精选三家以上供应商进行价格对比。2．如果报价规格与请购单位的要求略有不同或属代用品，采购人员应检附有关资料并于“请购单”上予以注明，报经______核发，并转______部门或______部门签注意见。3．属于惯例超交者（比如最低采购量超过请购量）采购人员应在议价后，在请购单“______栏”中注明，报______核签。4．对于厂商报价资料，经办人员应深入整理分析，并以电话等方式向厂方议价。5．采购部门接到请购部门紧急采购口头要求，主管应即指定经办人员先做询价、议价，待接到请购单后，按一般采购程序优先办理。四、呈批与核决1．询价完成后______人员应在“______”详细填写询价或议价结果，拟定“订购厂商”、“交货期限”与“报价有效期限”，经______核批，并按采购审批权限呈批。2．国内采购核决权限规定如下：原物料：（1）采购金额预估在_____万元以上者，由_____核决。（2）采购金额预估在_____万元至_____万元者，由_____核决。（3）采购金额预估在_____万元以上者，由_____核决。财产支出：（1）采购金额预估在_____万以下者，由_____核决。（2）采购金额预估在_____万至_____万元者，由_____核决。（3）采购金额预估在_____万元以上者，由_____核决。总务性用品：（1）采购金额预估在_____万以下者，由_____核决。（2）采购金额预估在_____万至_____万元者，由_____核决。（3）采购金额预估在_____万元以上者，由_____核决。3．国外采购核决权限规定如下：（1）采购金额以CIF美元总价折合在_____万（含）以下者由____核决；（2）采购金额以CIF美元总价折合超过__元以上者由____核决。五、订购1．国内采购：（1）采购经办人员接到已经审批的“请购单”后应向厂方寄发“订购单”，并以电话确定交货日期，要求供应方在“送货单”上注明“_____”及“_____”。（2）分批交货时，采购人员应在“请购单”上加盖“_____”章以利识别。2．国外采购（1）“请购单（外购）”经报批转回外购部门后，即向供应订购并办理各项手续。（2）如需与供应商签订长期合约，外购部门应将签呈和代拟的长期合约书，按采购审批程序报批后办理。六、进度控制1．国内采购部门可分询价、订购、交货三个阶段，依靠“采购进度控制表”控制采购作业进度。2．采购人员未能按既定进度完成采购时，应填制“采购交货延迟情况表”，并注明“异常原因”及“预定完成日期”，经主管批示后转送请购部门，与请购部门共同拟定处理对策。七、送货与验收供货方发货后，_____按送货单进行验收，经核对（名称、规格、数量、单价、金额、质量）无误后，在送货单上（一式二联）签字验收，然后将送货联留存归类，另一送货回单联交送货人带回送货单位做结算凭据。八、单据整理与付款财务部门核查请购单，凭订购单或合同、验货单或购货发票清单，在没有差错的情况下，填制应付款单据。财务部门根据上述凭证，核查后付款。第六条品质复核1．价格复核（1）采购部门应经常调查主要材料市场行情，建立供应商资料，作为采购及价格审核的参考。（2）采购部门应对企业内各公司事业部所列重要材料提供市场行情资料，作为材料存量管制及核决价格的参考。2．品质复核采购单位应对企业内所使用的材料品质予以复核，并形成完整资料备查。3．异常处理审查作业中若发现异常情形，采购单位审查部门应即填写“_______，通知有关部门处理。第七条附则本办法经_____核准后实施，增设修订亦同。本办法最终解释权归_____。
浙公网安备 33021202002483