法雷奥VAleo特殊要求(Chinese)解析

法雷奥VAleo特殊要求(Chinese)解析供方审核日期零件名称  序 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 NARCIRC  第一章产品质量保证 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载       1．1产品质量保证计划     1是否有完整有效的技术要求文件？ 5   定义文件必须有效和最新版本。     2是否有完整的产品质量保证计划？ 10    A：产品质量保证文件必须提供 工艺 钢结构制作工艺流程车尿素生产工艺流程自动玻璃钢生产工艺2工艺纪律检查制度q345焊接工艺规程 流程,PFMEA，控制计划,设备能力Cmk      1．2传递和更改     3是否对图纸要求的特性和已经更改的内容在相应文件中进行了传递？ 5    A：提供的文件已经改变，相应的图纸、PFMEA、材料规格、控制计划或其      他文件是否随之更改；特性传递情况、版本、FMEA完整性。     4是否对关键、重要参数进行分析（如有必要）？ 5    A：是否对特性值的重要度等级PRI进行标识，FMEA的每一个RPN是否评价和调整；检查整改是否实施在No.51涉及。      1．3认可报告     5提供批量样品之前是否有内部样件的试验、检验、产品和过程的认可报告？ 10   6特性值是否与图纸和技术要求相符合？ 10   7对关键/重要特性的工序做机器能力指数Cmk≥1.67，工序能力指数Cpk≥1.33。 10    A：如果不适用SPC的，应建立防差错系统。     R：风险系数  C：合格系数（0=满意；4=不足；7=较差；10=不存在）  NA：为不合适该企业标准   IRC：风险指数   A：说明序标准NARCIRC  第2章采购-验收-储存      2.1采购与进货检验     8采购定单是否有明确的具体要求？ 5   9成批采购是否依据首批样品接受？ 5    A：检查每一个产品是否被审核，首样认可才能接受。      2.1.1外协     10定单是否有明确的外协技术 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 ? 5   11受控安全件以及关键特性的可追溯性？ 10   12是否有发货前的自检报告? 5    2.1.2外协的生产过程     13是否有有效的控制计划? 5   14首批样品是否可接受?A:首批样品验证 记录 混凝土 养护记录下载土方回填监理旁站记录免费下载集备记录下载集备记录下载集备记录下载 及样品。 10   15过程是否经过评审和认可？ 5    2.2验收管理     16是否有验收管理程序? 5    A：交货是否与订单一致，包括标识、数量、包装、材料牌号、炉号、生产批      号等是否有合格（证书）、报告等。供货单，检验章，有效期等     17是否有特殊批量产品验收程序? 5    A:工装样品、产品试验、首批样品、试制批等……回用及更改管理。      2.2.1进货检验     18是否实行进货检验程序？ 10    A：供货产品与订单要求的版本号一致；记录、拒收批；客户包装要求的运输、堆放……     序标准NARCIRC 19是否有产品进货检验区域？ 5    2.2.2产品质量保证的供货PQA     20PQA产品管理程序? 5    A：每一产品PQA状态     21PQA产品一览表? 5    A：PQA产品的信息化管理？     22PQA产品进货的审核程序? 5    A：PQA供货的周期检查，审核进度表是否存在？     23PQA产品实物标识? 5    2.2.3标识-可追溯性     24原材料\批量零件S/R受控/安全，关键项的标识和可追溯性? 10   25质量状态：合格接受、拒收、待检产品、返修……标识？ 10    A：程序文件实施；原材料\批量零件所定义的各种状态应进行跟踪。      2.2.4检验设备     26检验手段适合,检验器具标定？ 10    A：与产品相关的公差、R&R……     27专业实验室的测量、检验是否贯彻实施？ 5    A：如果有必要，检查原材料是否符合质保书内容。      2.3储存-仓库-物流      2.3.1储存-搬运-流转     28是否有搬运和储存程序? 5   29存储区域是否合适，安排是否合理？ 5    A：受损坏风险？     序标准NARCIRC 30是否有零件或材料安全库存的管理？ 5    A：物资流转、存储条件……     31存储周转是否“FIFO”，重视有效期限？ 10   32储藏及装卸设备的维护？ 5   33装卸方法是否适合于产品和人员安全？ 5    A：包括备用设备。     34厂外储存或备用仓库？ 5    A：责任明确、储存环境和质量、对额外风险的估计。      2.3.2包装-标识     35包装是否适合产品,是否与技术规范相符? 5    A：包装尺寸、数量、损坏风险……     36遵守整批和特殊产品的标识规定？有效期限？ 5   37包装是否含有必要的受控项/安全项标记?标记位置是否合适? 5    2.3.3更改管理     38已修改的及未修改的产品的控制方法 10    A：标识、不常用产品管理、生产结束产品。      2.3.4不合格管理     39是否有不合格管理程序? 10    A:流转中和因技术原因的不合格/不合格区域，标识、隔离、让步接受。      报废拒收、返工、返修……     40是否有纠正措施管理程序？ 10    A：缺陷记录，分析、纠正措施计划……     序标准NARCIRC  第3章生产过程      3.1控制计划的验证     41每一岗位操作要求是否与控制计划相一致? 5   42操作指导书是否最新版? 5   43操作实施情况? 10    A：工艺指导文件、设备调整、一二级保养、受控/安全项及生产检验记录……      3.2内部物资存储流转     44工位间零件的传送? 5    A：工位间及中转库FIFO出储存传送。     45半成品传递过程标识和可追溯性？ 5    A：标记清晰：零件号、数量、日期……      可追溯性：产品来源和去向之间的联系。     46生产工位和产品流转过程中没有损坏的危险？ 5    A：工位器具、搬运方法、中间储存区……     47与S.Valeo发货要求相符的生产计划？急需批标识？ 5    3.3开始生产和设备启动     48开始生产的批准程序？ 10    A：实施启动程序，用于调整设备零件的隔离、合格首件陈列，当交接班、      原材料更改、零件更换时……     49影响工艺的参数（内部和外部）？ 10    A：参数是否明确\可控\有记录(温度空压电压清洁度……)可控制的设备装置。     50产品的可追溯性标识？ 5    A：检验、生产日期、模具号等。     序标准NARCIRC  3.4生产手段     51检查工艺（过程）FMEA？ 10    A：风险特性指数（RPN）实施纠正情况，检查工位上最新产品工艺参数，      (修改、偶发或易发生事故、差错、问题、版本……）。     52检查工艺参数？ 5    A：测试、记录、能力……     53测量及检验仪器？ 10    A：检验仪器检定、校准件，性能保养、R&R测试。     54生产过程中出现的偶然情况的控制？ 5    A：偶然情况：能源故障，零件、原材料断源；有无措施发现和分离不合格产品？    55作业（工序）能力下降的管理？ 5    A：产量、工序能力、周期平衡、生产率……     56防错系统？ 10    A：是否有计划、完善性、可操作性；检查放置地方、有效性。     57过程评审？ 5    A：过程质量审核。     58特殊工序。 10    A：执行工艺参数的持续监控、记录；保证操作过程有效进行。      3.5产品管理     59产品质量状态标识？ 10    A：待判定、合格、待检、拒收、让步接受、返工、返修品……标识？     60正确运用SPC统计的质量控制，对偏差进行纠正措施管理？ 10    A：对工序能力不稳定性进行管理。     序标准NARCIRC 61对SPC之外的检验是否有记录？ 5   62产品发货或外加工前进行最后认可？ 5   63产品审核？A：计划、内容完整、计划实施。 5    3.6预防性设备维修     64一级保养（操作人员）。 5    A：保养计划、实施记录、检查防错系统和测试设备……     65二级保养（维修部门）。 10    A：保养计划、操作记录、测量方法、备件管理……      3.7工装保养和验证     66标识和验证 5    A：合格（验证）报告、零件（工装）清单、使用记录、更改和S.Valeo标识……     67工装保养 10    A：检查工装保养后的合格验证、实施记录。      3.8不合格管理     68是否有不合格品管理程序？ 10    A：不合格品标识、工位隔离、记录、偏差、拒收及原因分析。     69是否有纠正预防管理程序？运用结果？ 10    A：纠正和预防措施的效率（不重复出现）。      3.9产品/工艺更改     70是否有产品/工艺更改管理程序并正确运用？ 5   71是否有内/外部的首样/首批样品认可程序？ 10    A：文件修改前，先首批样品认可，再将信息传递顾客，文件作更改……     序标准NARCIRC  第四章成品管理      4.1包装     72包装指导书的运用？ 5    A：按顾客要求（如果客户有要求）、风险分析。      4.2标识     73标识符合客户要求？ 5    A：批次/条形码、受控/安全项、易碎字样及标识清晰……     74防差错系统来避免混杂和错误的标识？ 5   75脱离（回用）和更改标识？ 5    4.3储存     76合适的储藏区域？ 10    A：储存条件场所零件号FIFO有效期、审核……     77储存、搬运、过磅、点数、包装等设备的维护？ 5   78外厂储存和备用仓库的管理？ 10    A：明确职责、储存的环境（条件和质量）、FIFO、审核、……     79所使用的搬运方式是否适合于产品和人员安全？ 5    A：包括备用设备。      4.4发货     80是否有发货程序并正确实施？ 10    A：要符合程序要求，有防差错措施。     81是否有发货区域？ 5    A：如果发货、接货相邻，检查混杂风险？     序标准NARCIRC 82发货是否做到FIFO？职责分明？A：发货记录。 5   83对运输进行管理？A：审核、装卸货区域,指导书…… 5   84安全库存的管理？ 5    A：风险分析、安全（备件）计划？     85是否了解该产品的客户使用情况并予以重视？ 5    4.5不合格管理     86不合格管理程序并正确实施? 5    第五章试验实验室计量      5.1实验室检验计量     87适当的组织和资源配置？A：如有必要，可请外部协助…… 10   88是否有试验程序并正确实施？ 5   89有无最新进度计划？ 5   90实施结果如何？ 10    A：试验结果要有批准，分发，保存归档；如不符合要求，则应采取纠正措施。      5.2试验、实验设备及计量器具的验证     91是否有适当的组织和资源配置？ 10    A：如有必要，可请外部协助……     92是否有验证程序并正确实施？ 5    A：程序是否存在、适用、实施。     93是否有最新验证计划？ 5   94验证结果如何？ 10    A：记录应批准并归档，如不符合要求，则应采取纠正措施。     序标准NARCIRC  第六章人员-环境-安全     6.1人员     95所有人员是否按岗位需求进行了培训、具备了资格？正确实施程序文件和 10    作业指导书的内容？      A：如：铲车驾驶、质量控制、受控安全特性、特殊（工序）岗位的资格。     96岗位多技能情况？ 5    A：多技能名单及资格证明。      6.2环境和安全     97人员分布的协调性如何？ 5    A：各工位的作业联系及分布的协调性。（工位人机工程研究）     98环境是否整齐、清洁、明亮、有序？ 5    A：地面线条划分标记、场所整洁有序。     99噪音和废气、污染、是否得到控制？ 5    A：如有环境噪音污染问题存在，是否有整改计划。     100工作岗位安全规则明确？是否遵守？ 5   101信息栏内容清晰明了？ 5    A：与质量有关的信息，如日、月报表；信息不断更新，员工了解明白。