风险管控制度

风险 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 1、目的为增强企业安全生产风险管理，规范安全生产风险辨别、评估与管控工作，防备和截止安全生产事故。2、合用范围合用于企业安全生产风险辨别、评估与管控工作。3、职责企业主要负责人对企业风险管控工作全面负责，主要职责包含：组织成立健全风险管控规章制度，组织拟订安全生产风险管控教育和培训计划，保证风险管控经费投入，展开安全生产风险管控敦促检查，并按期展开“重要风险”管控举措落真相况监察检查，组织拟订风险事件应急 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 或举措，实时、照实上报安全生产风险事件。安全质量部对企业风险管控工作详细负责，主要职责包含：成立健全风险管控规章制度，拟订安全生产风险管控教育和培训计划并组织实行，拟订风险管控经费使用计划并监察实行，履行风险管控监察检查，监察落实“重要风险”管控举措，拟订风险事件应急方案或举措并监察实行，实时、照实上报安全生产风险事件，按期展开风险管控 工作总结 关于社区教育工作总结关于年中工作总结关于校园安全工作总结关于校园安全工作总结关于意识形态工作总结 和改良建议。企业的业务部门对本单位的风险管控详细负责，职责包含：落实风险管控规章制度，拟订并落实风险管控举措，实时、照实上报安全生产风险事件，参加安全生产风险管控教育和培训，按期或不按期向安全管理部门进行风险管控工作报告和改良建议。企业基层单位实行详细风险管控，职责包含：落实风险管控规章制度，展开风险监测预警、警告见告、风险降低等风险管控工作，展开风险事件发生后的应急处理工作，参加安全生产风险管控教育和培训，按期或不按期向业务管理部门进行工作报告和改良建议。4、风险辨别确立辨别范围企业依据业务经营范围，综合考虑不一样业务范围风险事件发生的独立性，以及历史风险事件发生状况，研究确立一个或以上风险辨别范围。区分作业单元依照风险管理需求“独立性”原则，依据业务范围、生产地区、管理单元、作业环节、流程工艺等进行作业单元区分，并成立作业单元清单。确立风险事件针对不一样作业单元，联合平时安全生产管理实质，综合考虑历史风险事件发生状况，研究确立各作业单元可能发生的风险事件。风险事件剖析表见附表1。剖析致险因素针对不一样作业单元，依照人、设备设备（含货物或物料）、环境、管理四因素进行主要致险因素剖析。致险因素剖析表见附表2。编制风险辨别 手册 华为质量管理手册 下载焊接手册下载团建手册下载团建手册下载ld手册下载 针对本单位生产经营活动范围及其生产经营环节，依照有关法例 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 和本规范有关要求，编制风险辨别手册，明确风险辨别范围、区分作业单元、确立风险事件、剖析致险因素。5、风险评估风险评估指标系统确立风险等级主要由风险事件发生的可能性（L）、结果严重程度(C)决定。指标系统分级标准（1）可能性指标分级标准可能性一致区分为五个级别，分别是：极高、高、中等、低、极低。可能性判断标准表见附表3。（2）结果严重程度分级标准结果严重程度一致区分为四个级别，特别严重、严重、较严重、不严重。结果严重程度判断标准表见附表4、结果严重程度等级取值表见附表5。指标系统确立方法（1）可能性指标确立方法针对不一样作业单元，收集生产经营单位最近几年来突发事件发生状况频率数据，并依据最新辨别到的主要致险因素，联合行业实践经验，进行风险事件发生可能性评论，并经过可能性判断标准，进行突发事件发生可能性评分。（2）结果严重程度指标确立方法针对不一样作业单元，剖析风险事件发生后，可能造成的最大人员伤亡、经济损失、环境污染、社会影响，综合参照历史上近似事件结果损失，依据结果严重程度判断标准，进行结果严重程度指标评分。风险等级评估标准安全生产风险等级(D)由高到低一致区分为四级：重要、较大、一般、较小。风险等级大小(D)由风险事件发生的可能性(L)、结果严重程度(C)两个指标决定。D=L*C；风险等级取值区间表见附表6。整体风险评估标准依据宏观管理需要，联合历史风险管理经验，进行地区（领域）范围不一样样级风险数目阈值设置。当地区（领域）范围内某一等级的风险数目处于阈值范围内，则以为地区（领域）整体风险等级达到一定级别。当整体风险处于“重要风险”时，应依据“风险管控”要求，踊跃增强风险管控。风险等级的调整与更改风险管理对象初评为“重要风险”后，针对不行接受风险，企业应针对主要致险因素（人、设备设备、环境、管理），实时经过人、财、物、技术等方面的投入，以降低风险等级，经从头评估后可更改风险等级。针对因主、客观因素，不行降低的“重要风险”，应踊跃增强风险管控。发现新的致险因素出现，或已有主要致险因素发生变化，致使发生风险事件可能性，或结果严重程度显着变化时，应实时展开风险再评估，并更改风险等级。6、管控举措警告见告企业将风险基本状况、应急举措等信息经过安全手册、通告提示、表记牌、解说宣传、网络信息等方式见告本范围从业人员和进入风险工作地区的外来人员，指导、敦促做好安全防备。在主要风险场所设置安全警告表记，注明警告内容，并将主要风险种类、地点、风险危害、影响范围、致险因素、可能发生的风险事件及结果、安全防备与应急举措见告直接影响范围内的有关部门和人员。存在重要风险时，应该将重要风险的名称、地点、危险特征、影响范围、可能发生的安全生产事故及结果、管控举措和安全防备与应急举措见告直接影响范围内的有关单位或人员。应在风险影响的场所（地区、设备）进口处，给出显然的警告表记，并以文字或图像等方式，给出进入重要风险地区注意事项提示。风险降低企业依据风险辨别、评估结果，针对人、设备设备、环境、管理等致险因素，采纳有效的风险降低举措，降低风险等级。存在重要风险的，应依据主要致险因素的可控性，踊跃拟订风险降低工作制度，并成立重要风险降低专项资本，知足生产经营单位针对重要风险的管控需求。应急处理企业应增强风险事件应急处理系统建设，包含：完美应急方案，理适应急管理体制，组建专兼职应急队伍，贮备应急物质和装备，增强应急操练等。突发事件发生后，应依照《中华人民共和国突发事件应付法》，依照“分级负责、属地管理”的原则，严格履行企业拟订的有关应急方案、应急协调联动体制，接受地方政府、行业管理部门的一致应急指挥决议、应急协调联动、应急信息公布，并踊跃展开突发事件现场的应急处理工作。重要风险应独自编制专项应急举措，按期展开重要风险应急处理操练。登记存案落实重要风险信息登记存案规定，照实记录风险辨别、评估、监测、管控等工作，并规范管理档案。重要风险应独自成立清单和专项档案。应明确信息登记责任人，严格恪守报备内容、方式、时限、质量等要求，接受有关管理部门监察。重要风险信息报备主要内容包含：基本信息、管控信息、预警信息和事故信息等。教育培训生产经营单位应联合本单位风险管理实质，针对全体职工特别是重点岗位人员，增强风险管理教育培训，明确教育培训内容、对象、时间安排等。档案管理企业应落实档案管理制度，规范档案管理，照实记录风险辨别、评估、管控，以及教育培训、登记存案等工作印迹和信息，恪守行业管理部门有关信息报备要求，重要风险应独自建档。附表1：风险事件剖析表风险辨别范围作业单元典型风险事件（业务名称）附表2：致险因素剖析表风险辨别范围作业典型风致险因素（业务名称）单元险事件人的因素设备设备因素环境因素管理因素附表3：可能性判断标准表序号可能性级别发生的可能性取值区间1极高极易(9-10]2高易(6-9]3中等可能(3-6]4低不大可能(1-3]5极低极不行能(0-1]备注：1.可能性指标取值为区间内的整数或最多一位小数；2.区间符号“【】”包含＂等于＂，“（）”不包含＂等于＂，如：【0-1】表示0<取值≤1。附表4：结果严重程度判断标准表结果严重结果严重程度整体判断标准定义程度1）人员伤亡，可能发生人员伤亡数目达到国务院《生产安全事故报告和检查办理条例》中特别重要事故伤亡标准；2）经济损失，可能发生经济损失达到国务院《生产安全事故报告和检查处特别严重理条例》中特别重要事故经济损失标准；3）环境污染：可能造成特别重要生态环境灾祸或公共卫惹祸件；4）社会影响：可能对国家或地区的社会、经济、外交、军事、政治等产生特别重要影响。1）人员伤亡，可能发生人员伤亡数目达到国务院《生产安全事故报告和检查办理条例》中重要事故伤亡标准；2）经济损失，可能发生经济损失达到国务院《生产安全事故报告和检查处严重理条例》中重要事故经济损失标准；3）环境污染：可能造成重要生态环境灾祸或公共卫惹祸件；4）社会影响：可能对国家或地区的社会、经济、外交、军事、政治等产生重要影响。1）人员伤亡，可能发生人员伤亡数目达到国务院《生产安全事故报告和调较严重查办理条例》中较大事故伤亡标准；（2）经济损失，可能发生经济损失达到国务院《生产安全事故报告和检查处理条例》中较大事故经济损失标准；3）环境污染：可能造成较大生态环境灾祸或公共卫惹祸件；4）社会影响：可能对国家或地区的社会、经济、外交、军事、政治等产生较大影响。1）人员伤亡，可能发生人员伤亡数目达到国务院《生产安全事故报告和检查办理条例》中一般事故伤亡标准；2）经济损失，可能发生经济损失达到国务院《生产安全事故报告和检查办理条例》中一般事故经济损失标准；不严重3）环境污染：可能造成一般生态环境灾祸或公共卫惹祸件；4）社会影响：可能对国家或地区的社会、经济、外交、军事、政治等产生较小影响。注：表中同一等级的不一样结果之间为“或”关系，即知足条件之一即可。附表5：结果严重程度等级取值表结果严重程度等级结果严重程度取值特别严重10严重5较严重2不严重1附表6：风险等级取值区间表风险等级风险等级取值区间重要（55、100]较大（20、55]一般（5、20]较小（0、5]备注：区间符号“[]包”括等于，“（）”不包含等于，如：区间（0、5]表示0<取值≤5。