完整版业务提成管理制度

文件编号SAS-QMS/YW-002SAS浙ZE****有限公司业务文件文件编号SAS-QMS/YW-002SAS浙ZE****有限公司业务文件SAS浙?!****有限公司业务文件管理 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 业务提成及费用报销管理制度文件编号SAS-QMS/YW-002版木号1.2页码1/4生效日期2018-04-01一、目的：为了 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 本公司业务人员提成、业务相关费用报销及管理流程与相关规定二、适用范围：本规范适用于本公司所有业务人员三、定义无四、业务提成及费用报销审批流程4.1业务提成审批流程由财务按匕月度冋款金额按5丄1 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 计算各业务员上月的业务提成，报相关业务经理或营销部长复核，经副总及总经理批准后交财务部按5.1.4规定发放。4.2费用报销审批流程业务员差旅费用报销由出差本人按5.2.2标准如实填写《费用报销单》，交财务主管复孩后，再由副总经理审批通过后，绘终由总经理批准方可报销相关费用。五、业务提成及费用报销规范5.1业务提成5.1.1业务提成标准客户类别提成标准按期回款回款超期W30天30天V回款超期W60天回款超期＞60天业务助理业务经理业务员业务经理业务员业务经理业务员业务人员公司国内品牌1.0%1.0%0.8%0.8%0.5%05%客户外贸品牌0.7%0.8%0.55%0.65%0.35%0.4%0%0.3%个人开国内品牌03%1.7%0.25%135%0.15%0.85%发客户外贸品牌0.3%1.2°o0.25%1%0.15%0.6%注：1、回款日期以销售 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 之签定的账龄为准，且账龄不得超过3个月.2、上表中“业务经理”与“业务员”均为隶属上下级关系，非隶属关系不适应此表.5丄2业务提成孩算1）业务提成按月度回款计算，每月10口前由财务按上月度回款金额计算考核，报各业务经理或营销部长复核、副总经理批准后交财务部。2）业务提成=上月度货款回收总额X提成百分率5.1.3业务团队考核制度1）每月5号（放假延后）召开公司销竹 总结 初级经济法重点总结下载党员个人总结TXt高中句型全总结.doc高中句型全总结.doc理论力学知识点总结pdf 会议，并制定出当月各业务部销何和回款目标，以当月达标率进彳亍团队考核。2）团队销售达标率=当月销售总额m销售目标回款达标率=当月回款总额m回款目标管理制度生效日期2018-04-013）公司年终将根据各销售团队每月的“销售达标率”与“回款达标率”进行综合考评，対优秀的销售团队和个人给予奖励和表彰。5.1.4业务提成发放1）风险金预留：为了加大货款的回收力度，公司对业务开发员（含业务经理/部长）的业务提成按20%比例进行截留风险金。2）以一个季度为周期，在每个季度的第一个月内将上季度所有提成的80%—次性发放。3）业务提成风险金发放：按自然年度计算，次年4月30口前上一年度的应收款全部回收后，公司将上年度所截留的风险金全部一次性发放。5.1.5呆滞账处理1）业务人员对介作的下单客户每月至少要保持拜访1一2次，业务经理每月至少要保持拜访1次，出现风险要做到早发现早预防。2）业务人员发现客户出现呆滞的，必须及时书面向上级领导反馈。3）呆滞账责任：业务人员对凡已确认为呆滞账的，包括逾期6个月或诉讼未果的呆滞账款应承担•定的比例，具体比例如下：a、手续齐全，符合公司业务操作流程的，按损失的成本价经办业务员承担10%,部门经理3%,销售部长2%ob、若由于业务经办人员工作失误，未符合公司业务操作流程的，按损失的成本价经办业务员承担20%,部门经理承担5%,销售部长承担5%。5.2差旅费报销5.2.1出差申请因工作需要出差，无论是否需借款，出差前均应填写《出差审批单》，明确出差任务、出差对象信息（联系人及电话号码）、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，《出差审批单》应由部门经理、部长、总经理审核签字。若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制《出差审批单》，未经过审批的，不予暂支和报销差旅费。《出差审批单》一式两份，出差部门自留一份，另一份由财务部留存，并作为部门费用考核依据。5.2.2差旅费项目1）业务人员出差前须先确定工作爭项路线、天数及随同人员，经部门经理审批后方可出差，长途车、船票按合理路线，凭票据实报销，乘坐飞机、火车软卧的，事先需征得总经理书面签字同意。2）i|j内交通费，业务人员出差一般不得乘坐出租车利三轮车，如确因工作需要，任务紧急或自带贵巫物晶的町以II头向部门负贵人提出申诸乘坐，回公司后经部门经理及总经理书面审签后予以报销，其余市内交通费据实报销。3）住宿费（禽伙仅补助）林准：220兀/大/人，凭住宿发衆在林准内报销，超支自负，乘坐卧铺的视冋住宿。文件编号SAS-QMS/YW-002SAS浙?!****有限公司业务文件SAS浙?!****有限公司业务文件管理制度生效日期2018-04-015.2.3差旅费报销员工出差后应在回公司7个工作口内办理费用报销手续，报销时应写明出差时间，出差地点，出差事由，经办人等，凭发票及拜访客户证明（如访客证或客户名片）报销，经部门经理或主管人员核对后交财务部审核，并由总经理签字后报销。5.2.4其他费用补贴业务部相关人员在拜访客户、送货、处理客诉等，若使用个人车辆所产生的燃油费、过路费、停车费等，公司按月将给予一定金额的补贴，具体如2（如公司已配油卡则不享受补贴）职位业务员业务经理/部长补贴金额（元/月）10002000注：补贴金额同每月的工资一起发放，个人使用的车辆费用超过补贴金额标准的，均由个人承担。5.3客户应酬费报销5.3.1应酬费用申请：客户应酬前由业务人员填写《领款凭证》并明确应酬客户信息、时间及随行人员、预算金额等相关事宜，由部门负贵人、副总经、总经理审核签字。如因临时情况，可先电话申请，回公司后再补单。如客户开发重人应酬、礼品费超出3000元以上的支出，按公司承担70%、本部门承担30%比例在考核中扣除。所有应酬、礼品费等未经过提前报备或审批的，则不予报销。5.3.2应酬费用规定所有业务员凡单次应酬费用在800元以上时，必须提前向上级分管领导报备申请，并获得批准后方可进行应酬，否则所有应酬费用均由自己承担.5.3.3应酬费用报销1）业务人员应酬费用的报销，需凭有效凭证在7个工作口内填写《费用报销单》，经部门经理和财务经理审核，总经理批准后由财务部抵消《领款凭证》预先支付的金额。若报销金额低于预先支付的金额，业务员需将多余金额退回财务部，否则将从个人当月工资中扣除；若报销金额高出预支金额，高出的部分则由财务部进行支付。2）填写《费用报销单》时，单上必需详细注明应酬事由及陪同客户人员，未提前报备而电话申请的还霜证明人签名，否则“单据不清、手续不全”一律不予报销。5.4业务应急款借支5.4.1因公借款：因公借款是指因公需要而向公司进行提前借款，包括出差借款、应酬借款等。5.4.2借款流程1）出并借款：凡出丼时需向公司新借款的业务人员，应凭《出并审批单》及出并踏用预算明细单、《领款凭证》等呈部门经理审核、总经理核准后再到财务部办理借款。出差暂借款限丁•出差结束后7个工作口内办理冲销手续。管理制度业务提成及费用报销管理制度文件编号SAS-QMS/YW-002版木号1.2页码4/4生效日期2018-04-012）应酬借款参照53.1和53.2相关要求执行。543借款冲销原则：尚有借款未冲销者，不得再办理借款。相关性文件《费用支付报销管理制度》七、相关性表单《领款凭证》《费用报销单》《出差审批单》相关性文件编号SAS—QMS/CW—002相关性衷单编号SAS—QMS/CW—002—02SAS—QMS/CW—002—03SAS—QMS/YW—002—01业务部