职工薪酬核算岗位实训40513.0序号日期摘要凭证附单据总账科目明细科目借方金额贷方金额112.03缴付工会经费付12应付职工薪酬工会费3,950.00银行存款工行3,950.00212.06提取现金准备发工资付21库存现金164,430.00应付职工薪酬职工工资164,430.00312.06发工资付31应付职工薪酬工资164,430.00库存现金164,430.00代扣款项转1应付职工薪酬工资38,570.00其他应交款住房公积金14,210.00养老保险金16,240.00应交税费个人所得税8,120.00412.10缴付代扣所得税付32应交税费应交个人所得税8,120.00.工行8,120.00512.12发放福利转22应付职工薪酬职工福利费120,400.00库存商品A产品100,000.00应交税费应交增值税（销项税额）20,400.00主营业务成本100,000.00库存商品A产品100,000.00612.17支付困难补助费付42应付职工薪酬福利费1,500.00库存现金1,500.00712.20支付宿舍租赁费付52应付职工薪酬职工租赁费6,000.00银行存款工行6,000.00812.30分配工资费用转31生产成本基本生产成本（A产品）66,900.00基本生产成本（B产品）50,700.00辅助生产成本（机修车间）24,300.00制造费用生产车间14,200.00机修车间6,000.00管理费用职工薪酬40,900.00应付职工薪酬职工工资203,000.00912.31提取福利费转41生产成本基本生产成本（A产品）9,366.00基本生产成本（B产品）7,098.00辅助生产成本（机修车间）3,402.00制造费用生产车间1,988.00机修车间840.00管理费用726.00应付职工薪酬职工福利费28,420.001012.31提取工会经费转51生产成本基本生产成本（A产品）1,338.00基本生产成本（B产品）1,014.00辅助生产成本（机修车间）486.00制造费用生产车间284.00机修车间120.00管理费用818.00应付职工薪酬工会经费4,060.001112.31提取职工教育经费转61生产成本基本生产成本（A产品）1,672.50基本生产成本（B产品）1,267.50辅助生产成本（机修车间）607.50制造费用生产车间355.00机修车间150.00管理费用1,022.50应付职工薪酬职工教育经费5,075.001212.31提取养老保险金转71生产成本基本生产成本（A产品）13,380.00基本生产成本（B产品）10,140.00辅助生产成本（机修车间）4,860.00制造费用生产车间2,840.00机修车间1,200.00管理费用8,180.00应付职工薪酬养老保险金40,600.001312.31提取住房公积金转81生产成本基本生产成本（A产品）4,683.00基本生产成本（B产品）3,549.00辅助生产成本（机修车间）1,701.00制造费用生产车间994.00机修车间420.00管理费用2,863.00应付职工薪酬住房公积金14,210.00合计802,765.00802,765.00池职院&D长春蓝天公司福利费、五险一金计提表单位：长春蓝天公司2012.4金额单位：元分配对象
标准
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工资福利费14%工会经费2%职工教育经费2.5%医疗保险金7%失业保险金2%养老保险金20%工伤保险金0.3%生育保险金0.8%住房保险金7%合计基本生产成本A产品66,900.009,366.001,338.001,672.5013,380.004,683.00B产品50,700.007,098.001,014.001,267.5010,140.003,549.00辅助生产成本机修车间24,300.003,402.00486.00607.54,860.001,701.00制造费用生产车间14,200.001,988.00284.00355.002,840.00994.00机修车间6,000.00840.00120.00150.001,200.00420.00管理费用40,900.005,726.00818.001,022.508,180.002,863.00合计203,000.0028,420.004,060.005,075.0040,600.0014,210.00制表：丁琴
浙公网安备 33021202002483