附表一成员企业主要经营指标规划序号指标名称单位04年05年06年07年三季度四季度一季度二季度三季度四季度上半年下半年1经营收入万元4555527239105520621073601230017700350002利润总额万元356574235331372442861123928003净利润万元35657415722224929657783018764经营性净现金流万元5期间费用万元5735848328648898882201220950056可控费用万元2983114334494624621145114926037投资总额万元20005008主导产品市场占有率CNG车%303035353535404040LNG车、罐、箱%558888121215传统产品%202020202020202020CNG钢瓶%调压站%3.53.53.53.53.53.53.53.53.5其他9主要产品产量CNG车辆2826252535357080150LNG车、罐、箱台88881111252562传统产品吨1061703606916900578152214783000CNG钢瓶支363225257575100200400调压站台675555102045其他10主要产品销量CNG车辆2024252535357080150LNG车、罐、箱台513881111252562传统产品吨1028749606916900578152214783000CNG钢瓶支406025257575100200400调压站台685555102045其他11全员劳动生产率万元/人年895891015223912人员总数人59059072072072072082082090013综合毛利率％20202121212122222214净资产收益率％15回款率％97979797979798989816销售费用率％3.13.13.13.13.13.13.13.13.117存货周转率％332.52.52.52.52.52.52.518EVA指标批准：审核：制表：附表二重大举措及实施步骤序号项目内容04年05年06年07年三季度四季度一季度二季度三季度四季度上半年下半年1组织方面2经营管理方面3人力资源方面4技改方面5财务方面6
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