内审检查表
部门：模具部 NO：001 页码：1 OF 4
要求
审核要点
审核方法
评价
4.2.3
是否已建立一书面程序，用以界定所需要的控制，包含：
a) 文件发行前，核准其合适性；
b) 有必要时，评审与更新，并重新核准文件；
c) 确保文件变更及最新改版状况已被鉴别；
d) 确保使用场所可取用相关版本的适用文件；
e) 确保文件保持易读及容易辨识；
f) 确保外来原始文件已被鉴别，和对其分发加以控制；和
g) 防止失效的文件被误用，若为任何目的而保留的失效文件采取适当的鉴别。
□OK
□NG
4.2.4
是否已建立一书面程序以界定所需要的控制来鉴别、储存、保护、调阅、保存期限及处置质量记录？
□OK
□NG
4.2.4
记录是否维持易读、容易辨识和调阅？
□OK
□NG
4.2.4
是否已建立和维持记录，以提供符合要求及质量管理体系有效作业之证据？
□OK
□NG
7.3.1
在设计和开发策划时，组织是否已决定：
a) 设计和开发阶段；
b) 在每一设计和开发阶段适当的评审、验证及确认；和
c) 设计和开发的
责任
安全质量包保责任状安全管理目标责任状8安全事故责任追究制幼儿园安全责任状占有损害赔偿请求权
与权限。
设计和开发过程：
□OK
□NG
□NA
7.3.1
组织是否管理在涉及设计和开发中不同小组之间的介面，以确保有效的沟通和清楚指定责任？]
□OK
□NG
□NA
7.3.1
当设计和开发进行中，适当时，策划输出是否已予以更新？
□OK
□NG
□NA
制 订
审 核
内审检查表
部门：模具部 NO：001 页码：2 OF4
要求
审核要点
审核方法
评价
7.3.2
与产品要求有关的输入是否已加以决定与记录维持（见4.2.4），这些是否已包括：
a) 功能及效能的要求；
b) 适用的法令和规章的要求；
c) 当适用时，源于以前类似设计的资讯；和
d) 其他对设计和开发不可或缺的要求。
□OK
□NG
□NA
7.3.2
设计和开发的输入是否已评审其合适性？要求是否完整、不含糊不清且不与个别其它要求相互矛盾？
□OK
□NG
□NA
7.3.2
设计和开发的输出是否提供以能对应设计和开发输入验证的型式？且发行前是否已予以核准？
7.3.3
设计和开发的输出是否含盖：
a) 符合为了设计和开发的输入要求；
b) 为了采购、生产和服务供应“提供适当的资讯”；
c) 包含或参照引用产品允收准则；和
d) 规定产品在安全及正常使用的必要的特性。
7.3.4
在适当阶段，是否与已策划的安排（见7.3.1）一致的执行设计和开发的系统性评审：
a) 以评估设计和开发的结果以符合要求的能力；和
b) 以鉴别任何问
题
快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题
，并提出所必要的措施。
□OK
□NG
□NA
制 订
审 核
内审检查表
部门：模具部 NO：001 页码：3 OF 4
要求
审核要点
审核方法
评价
7.3.4
参与这类评审的人员是否包括与被评审的设计和开发阶段有关的功能部门代表？
□OK
□NG
□NA
7.3.4
评审结果和任何必要的措施的记录是否予以维持？（见4.2.4）
□OK
□NG
□NA
7.3.5
是否与已策划的安排（见7.3.1）一致的执行设计和开发验证，以确保设计和开发输出符合设计和开发输入要求？
□OK
□NG
□NA
7.3.5
设计和开发验证结果和任何必要的措施的记录是否予以维持？（见4.2.4）
□OK
□NG
□NA
7.3.6
是否与已策划的安排（见7.3.1）一致的执行设计和开发确认，以确保最终产品有能力符合其原订或当已知时预期使用上的要求？
□OK
□NG
□NA
7.3.6
当可行时，设计和开发确认是否在产品交货前或实施前完成？
□OK
□NG
□NA
7.3.6
设计和开发确认结果和任何必要的措施的记录是否予以维持？（见4.2.4）
□OK
□NG
□NA
制 订
审 核
内审检查表
部门：模具部 NO：001 页码：4OF 4
要求
审核要点
审核方法
评价
7.3.7
设计和开发变更是否予以鉴别和记录维持？
□OK
□NG
□NA
7.3.7
适当时，设计和开发变更是否加以评审、验证和确认，并于实施前核准？
□OK
□NG
□NA
7.3.7
设计和开发变更是否包含评估所构成零部件和已交货的产品因变更的影响？
□OK
□NG
□NA
7.3.7
设计和开发变更评审的结果和任何必要的措施的记录是否予以维持？
□OK
□NG
□NA
制 订
审 核
浙公网安备 33021202002483