稽核部工作总结汇报汇报人：刘潇稽核部奥林五金稽核总结主办：稽核部总编：刘潇指导：欧博老师编委：周圆、刘潇办报宗旨：直面管理问
题
快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题
，完善流程制度，聚焦管理明星，传递管理信息。编者按：为提高管理工作的透明度，现将稽核情况发布，期望大家克服不足，调整心态，为公司管理变革贡献自己的力量。通过稽核，提高执行力。通过稽核，发现问题、让问题无处可藏。通过稽核，客观公正处理问题、划分责任。通过稽核，促进任务、目标的达成。通过稽核，促进流程、制度的落实。通过稽核，形成内部制约机制和控制体系。通过稽核，为公司中高层管理输送人才。通过稽核，形成雷厉风行的执行文化。温馨提示：红旗:表示本周模范部门黄旗:表示本周警告部门执行力第一本周需努力奥林五金稽核年度总结序号部门稽核项数符合项数不符合项数稽核达成率1制一课2041871791.6%2制二课128122695.3%3制三课8447974794.4%4制四课10119615095.1%5技术部3429585.3%6品质部2612471494.6%7PMC6636263794.4%8仓储课3463361097.1%9行政部5044688%10设备部2522392%11 合计3566337119594.5%各课缺失项统计表案例分析会：《4寸SLG漏油》《包装用错》《设备委外动作》《雨伞，口杯放置》《VIRO不良品》专项稽核攻关方案《制三课产能提升攻关方案第一期》《制三课产能提升攻关方案第二期》《制三课产能提升攻关方案第三期》《制四课产能提升攻关方案第一期》《制四课产能提升攻关方案第二期》《月50w产量攻关方案》《BOM表修正攻关方案》《仓库整理整顿攻关方案》稽核简报稽核简报共26期1：《现场不良现象》2：《现场暗点及亮点》3：《假轴承混料品质异常宣导》4：《管理变革誓师大会》5：《制三课攻关第一期总结大会》6：《制三课攻关第二期总结大会》7：《制三课攻关第三期总结大会》8：《制四课攻关第一期总结大会》等..稽核控制卡稽核相关部门控制卡共62张1《横向控制管理控制卡》2《生产
计划
项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载
作业控制卡》3《订单评审作业控制卡》4《品质异常处理作业控制》5《生产计划未达成责任追踪控制卡》6《采购作业控制卡》7《收发料作业控制卡》8《标示与可追溯性管理控制卡》等..奖励共支出共40976.9元，《制三课产能提升攻关方案》三期共奖励发放24359.3元《制四课产能提升方案》二期奖励发放7867.6元，《50W产量攻关方案》奖励发放6920元。《仓库整理整顿攻关方案》奖励发放1360元，《BOM表攻关方案》奖励发放380元。欧博视频培训共奖励90元乐捐单开出246张累计2022元；开出整改
通知
关于发布提成方案的通知关于xx通知关于成立公司筹建组的通知关于红头文件的使用公开通知关于计发全勤奖的通知
单8张，按时完成8项.横向乐捐单71张，奖励单共51张，奖励217元。稽核部奖惩情况图片展示改变ing改变ing图片展示图片展示改变ing图片展示改变ing亮点图示：
规范
编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载
的区域摆放；操作区的吊牌标识明确改变ing图片展示改变ing图片展示图片展示改变ing图片展示改变ing图片展示过去现在改变ing过去现在图片展示改变ing图片展示过去现在改变ing现在过去图片展示改变ing暗点通告过去现在改变ing暗点通告暗点通告暗点通告暗点通告在欧博老师的指导与同事们的大力配合下，我们稽核部取得了一些成绩，其主要表现如下：1．各部门对稽核的理解及运用能力明显增强，各项稽核工作稳步开展。稽核部成立于10月初，我和周圆以前也从未接触过稽核工作，相应的稽核理解和运用能力均有很多不足；通过欧博老师的教导和我们自己的学习，目前，两人对稽核工作的理解及运用能力有了极大的提高，能力明显增强；2．对新流程的学习运用及监督能力有了长足的进步，为管理人员改变传统习惯提供了较好的帮助。流程的制订与推行是规范公司人员及部门配合衔接的重要保障。新流程推出后，我们在学习新流程的同时加强对其他部门的监督；并及时将有关流程的异常情况报请欧博老师，集中总结新流程存在的不足，为下步流程的修订奠定较好的基础；3．公正、公平、公开的开展稽核工作，为杜绝公司部门间推诿及扯皮现象提供了较好的帮助；特别是跟踪会议决议执行情况方面较好的改变了以往的“议而不决，决而不行，行而不果”的假行性决议现象，得到大家一致肯定。稽核部总结之我们的成长由于本部门成立不久加之对稽核工作经验的不足，在稽核工作开展过程中仍存在着很多问题，其主要问题如下：1．人员对流程及相关规章制度的熟练程度和理解及运用仍存在很大差异，在稽核过程中，对流程的重心稽核仍有很多不足，特别是对未按流程执行的处理措施经验还有很多不足；2．在稽核过程中，重教育工作做得不够，特别是对未按流程或部门扯皮时的人员思想教育与座谈调解工作还没有做细。我自己性格急躁，缺乏反复思想教育工作的耐心，在人员对稽核检查的反感方面正面宣传工作仍不到位；3．对流程前期稽核理解不足，对经常性出现问题得不到解决容易反感，过于追求做事的结果而忽略了过程的引导性；4．部门压力感过大，过于担心变革的实际成效及执行效果。稽核办成立时大家期望很高，希望稽核部能为公司的执行力打下扎实基础，由于人手少，每天处理的事情多而杂，加之稽核的经验不足，我们的压力均很大，有时会出现情绪化现象。变革过程中，各种对变革效果的流言不断，使得我们一直担心变革的实际成效及执行效果。5．与总经理沟通少，对相关的流程执行及变革的效果没做到及时反馈。稽核部总结之我们的不足稽核部总结之遇到的问题稽核工作是一项繁琐工作，它带给大家的不仅是对制度及流程的规范性动作的压力；更重要的是督促大家改变旧习惯树立新观念，为部门之间的协调与沟通提供保障，营造出一种有组织、有纪律、有责任的良好氛围，但在稽核过程中，一些部门及个人在配合上仍存在一定差异。1．对稽核的理解及认识仍不深，少数人认为稽核是在找麻烦、不能系统的解决实质性问题。特别是涉及到个人、部门受到限制或追究责任时，逆反心理较重；2．对控制卡及相关表单的推行存在反感，误认为是在浪费工时现象。控制卡和表单是规范各部门协调、减少错误和不必要的麻烦发生的重要手段，虽然前期有时会浪费一些工时，但大家养成良好的习惯后，为公司前期不足的改进将提供更坚实的保障。稽核部
工作计划
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1．继续加强本部门人员对流程的学习与理解，全面提高流程及制度的稽核水平；2．努力配合欧博老师对流程推出的稽核工作；3．加强稽核工作的正面宣传与引导，尽力消除大家对“稽核”词语的理解与支持；4．加强稽核的教育与沟通工作，努力化解各部门在执行过程中的矛盾，对违反流程和制度加大处罚力度；5．加大跟踪“需老师解决问题”的力度，努力确保变革能切切实实为公司的发展带来实质性成效；6．加强与总经理的沟通，对本职范围内无法或没把握解决的问题全面及时的反馈，并向总经理做管理变革实际成效的局面阶段性总结汇报。稽核部计划“变革对所有参与者均是一场革命，其过程是痛苦的，而痛苦的过程也正是取决于变革成败的关键所在”THEEND稽核部2013年1月22日
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