TS16949内部审核记录

/ 珠海市金宜科环保材料有限公司 质量体系审核检查表 第 页;共 页 财务部、生产部过程类型/名称 C1、 C3、 C4、 s5、 s7、 s10、 s11、 M1、 M3s4仓储管理 过程基本问 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 确认 财务部、销售部、商务部、采购部、生产部 职能部门 是否对下述有关支持性过程 的问题加以澄清 ? 己经识别和确定的主要的过程输入、输出和 动 : ⒈a物料进库及进庠要求;b物料出库要求:c.运输搬运的 要求 a.账物相符;b环境整洁 匕.验收过程合格,进料管制办法;b必要时保持仓库清 洁;c.物品及产品分类标识,定位;d保证入出库数据准 确;e.盘点:f.FIFCl 是否己确定过程的所有人 ? 是否己对过程加以定义 ? 用哪些指标衡量 ?过程是否己文件化 ? 在哪里做 ?是否己对过程的接口加以定义 ? 过程是否监控 ? 记录是否保存 ? 审核发现/客观证据 (对审核观察到的证据,潜在或实际的发现描 述) 适用的条款提问 (输入、输出、资源、人员、方法、指标) 1 是否己确定“ 仓储管理过程的所有人 ? 2 是否己对s4仓储管理过程加以定义 ? KH⒌⒈01质 量手册 7.4 助蚪·嗣降铽缸KH⒌⒈01质 量手册 7.4 琬瞒管栅 鼬· 喇鲴泓嘲洲》 KHs-1-01 ￡趸 量手册 7.4 KHs-2-d饣《 仓储管理程 序》 3 s4仓储管理过程是否己文件化 ? `∶ 七“-△ -° 7 KHs-⒈01质 量手册 7,4 质量管理体 4 曼穿 己对s4仓储 冥 理过程的接口加以定 5 s钅 仓储管理过程是否监控 ? 6 s4仓储管理过程记录是否保存? |宀糨冫妨吨9忄 ˉ4.1c)e)量手册 7.4 KHs-1-01 ￡趸 量手册 7.4 Ts-勇筻E弋 004 记录一览表 注 :N0=无 不符合项 NI=观察项 屺=不符合项 ● 证据 单编号 :TS- 107 A0 珠海市金宜科环保材料有限公司 第 页;共 页 质量体系审核检查表 审核发现/客观证据 (对审核观察到的证据,潜在或实际的发现描 述) 适用的条款提问 (输入、输出、资源、人员、方法、指标) 禹 豇KHs-1-01 质 量手册 7.4 KHs-2-16 《 过程监控数 据分析程序 》 KHs-2-0咛《 仓储管理程 序》 4.1 (7.5.5 7.5.5,1 7.5.3 5.5.1) s4仓储管理过程做什么?谁做?用哪些指 标衡量?在哪里做 ? 关于这个过程顾客/高层有什么指示?落实 的如何 ? 删 .黜畔昀襁 ’ F。· KHs-⒈01质 量手册 7.4 5.2 (7.2,1 8,2.1) 瞵 堵吻7,5,57.5,5.17.5.3 5.5.1 a,验收过程合格,进料管制办法 ;b。必要 菝严耄窟F舅凛钲廴丝霪蟊嘉霪龛爹『盘 点 ; f.FIF0. 雨面甬尊面衤″⑿物’和〃巛刀 ff硗廴Ⅱ妇鉴尼矽 注 :NCl无不符合项 NI=观 察项 N←不符合项 ● 证据 表单编号 :TS-表式107AO 过程类型/名称 审核员 主管部门 管理者代表 s11过程监控/数据分析 审核日期 相关过程 C1,C2.C3.C4.C5。 s1.s2。s3。s4.s5。s6.s7.s8。s9.s10.M1。M2。 M3。 M4.M5 过程基本问题确认 关联部门 管 理层、财务部、行政人事后勤部、销售部、 商务部、采购部、生产部、技术研发部 审核确认 部门 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 “√” 实际完成审 核 “○” 管理层 识 ,虍 部门 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 计划审核 0 完成审核 0 过程特性 是 否 是否对下述有关支持性过程 的问题加以澄清 ? 是 否 己经 识 别 和 确 定 的主 要 的过 程 输 入 、输 出和 活 动 : Iη.公司运作和经营要求 b 顾客和 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 要求c 公司运作 和经营资料 d 过程输入要求 e ェ艺文件 (含控制计划 ) f 过程接收准则g 质量管理体系仝过程h.过程的能力及过 程能力研究计划i 各过程的目标和要求 ⒍a 分析报告b 改进需求c 经营业绩的趋势图d 过程控 制图 (s℃) e.过程监控记录 f 过程管理表 (全过程日 标清单) g.内审报告h 管理评审报告 卜 般的公司水平数据的确定,统计报表的制定、修改、作 废的权限,报表的填写,提交,报表的保存及处理方式;确 定过程监控/数据分析的数据内容的具体项日,数据表达方试 的确定,数据的收集,数据的整理和报告,分析使用 是否已确定过程的所有人 ? ˇ 做什么 ? √ 是否已对过程加以定义 ? ˇ 谁做 ? √ 过程是否己文件化 ? k/ 用哪些指标衡量 ? √ 是否己对过程的接口加以定义 ? y 在哪里做 ? L/ 过程是否监控 ? k/ 记录是否保存 ? k/ 提问 (输入、输出、资源、人员、方法、指标) 适用的条款 评 价结果 审核发现/客观证据 (对审核观察到的证据,潜在或实际的发现描 述 )体系要素 文件要素 No NI NC 1 曩歹 己确定s11过程 f控 /数据兮析的所有 4.1 5.5.1 KHs-1-01 质 量手册 7.11 0 ∶::∶∶∶;)冫 ￡ {i丨 冫 J;丨 丨丨}}~’R 2 曼歹 己对S11过程监控/数据分析加以定 4.1a) ms-⒈01质量手册 7.11 Q st+s-、⋯丨 ? ? 7、 t丨 3 S11过程监控/数据分析是否己文件化 ? 量手册 7.11 KHs-2-16 《 过程监控数 据分析程序 》 √ 卜汴‘ˉ0一 1△ 4 景趸炅ys11过 程监控/数据分析的接口加 4.1b) KHs-101质 量手册 7.11 质量管理体 系讨胆关系 0 S(1尘》 阝 "s~丨 b ‰ · 5 s11过程监控/数据分析是否监控 ? 4.1c)e)KHs-1-01 质量手册 7.4 、 扯 和 冫渊副 礻 冫tb不 6 s11过程监控/数据分析记录是否保存 ? 4. 1e)ˇ f) KHs-1-01 质 量手册 7.11 Ts-勇曼it004 记录一览表 、 |}iii}}'· l∶ l丨′· 蝙 / 珠海市金宜科环保材料有限公司 第 页;恭 页 质量体系审核检查表 / 注 :NCl无不符合项 NI=观 察项 NC=不符合项 ● 证据 表单编号 :TS一表式107Ao 珠海市金宜科环保材料有限公司 第 页;共 页 质量体系审核检查表 提问 (输入、输出、资源、人员、方法、指标 ) 适用的条款 审核发现/客观证据 (对审核观察到的证据,潜在或实际的发现描 述) 7 溢鱼措霉播衾 鞫 什么 ?谁做 ?用 7.5.1.6 KHs-1-01 质 量手册 7.11 KHs-2-16 《 过程监控数 据分析程序 》 : 蓊盂浔↑ 过程顾客/高层有什么指示?落实 KHs-1-01 质 量手册 7.11 汹扔抵峪 ·1DX 8.2.3 8.2.3,1 8.4 8.4.1 8,1,1 8,1,2 一般的公司水平数据的确定,统计报表的 制定、修改、作废的权限,报表的填写 , 提交,报表的保存及处理方式;确定过程 监控/数据分析的数据内容的具体项日,数 据表达方式的确定,数据的收集,数据的 整理和报告,分析使用 KHs-2-16 《 过程监控数 据分析程序 》 zJ沛湘冬u玮砭咩鼓双· 注 :NO=无 不符合项 NI=观 察项 NC=不符合项 ● 证据 表单编号 :TS-表式107AO / 珠海市金宜科环保材料有限公司 第 页;共 页 质量体系审核检查表 过程类型/名 称 审核员 主管部门 技术研发部 s10不合格品管理 审核日期 相关过程 C2.C4。 s4。s7.s8,s11.M1.M3 过程基本问题确认 关联部门 财务部 (仓库 )、 生产部 审核确认 部门 计划 “√” 实际完成审 核 “⊙” 管理层 职能部门 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 计划审核 √ 完成审核 o 过程特性 是 否 是 否对下述有关支持性过程 的问题加以澄清 ? 是 否 ? ? ? ?是否己确定过程的所有人 ? `/ 做什么? V 是否己对过程加以定义 ? V 谁做 ? √ 过程是否已文件化 ? √ 用哪些指标衡量 ? V 是否己对过程的接口加以定义 ? V 在哪里做 ? L/ 过程是否监控 ? u 记录是否保存 ? √ 提问 (输入、输出、资源、人员、方法、指标) 适用的条款 评价结果 审核发现/客观证据 (对审核观察到的证据,潜在或实际的发现描 述)体系要素 文件要素 m NI NC l 曩歹 己确定s10不合格品管理过程的所有 4.1 5.5.1 KHs-1-01 ￡趸 量手册 7.10 0 蒎飞卜阕l”DPl^ 2 曼歹 己对s10不合格品管理过程加以定 4.1a) KHs-1—01 质 量手册 7,10 t T丁 刊泠丨°·1十T 3 s10不合格品管理过程是否已文件化 ? 4.1 KHs-1-01 ￡趸 量手册 7,10 KHs-2-15 《 不合格品管 理程序》 、 匕trs-)-:⒊∧ 氵 4 景趸曼ys10不 合格品管理过程的接口加 4.1b) KHs-卜01质 量手册 7.10 质量管理体 系过程关系 0 垫 <♀ k0~ 5 s10不合格品管理过程是否监控 ? 4.1c)e)KHs-1-Oi 历疋量手册 7.10 § 噩嘭·泌唧噼 P。q,彳 6s10不合格品管理过程记录是否保存 ? 。l,1e) f) KHs-⒈01质 量手册 7,10 Ts-习筻J弋 004 记录一览表 0 卜切焦婶滋← 注 :N0=无 不符合项 NI=观 察项 NC=不符合项 ● 证据 表单编号 :TS-表式107AO 珠海市金宜科环保材料有限公司 质量体系审核检查表 提问 (输入、输出、资源、人员、方法、指标) 适用的条款 审核发现/客观证据 (对审核观察到的证据,潜在或实际的发现描 述) 7 瀛鱼疆禀鏖昼冥屋磊蛋篌纩么?谁做?用 8.38.3, 8.3.2 8.3.3 8.3.4 8.5.2.4 KHs-1-01 ￡瓦 量手册 7,10 KHs-2-16 《 过程监控数 据分析程序 》 KHs-2-15 《 不合格品管 理程序》 7ˇ≥廿顷 ` : 蓊秃音↑ 过程顾客/高层有什么指示?落实 5.2(7.2.1 8.2,1) KHs-1-01 ￡趸 量手册 7.10 ′氵 t∶I∶∶。?审抵勰扬哨∵ 9誊 弛 溽蜃 ,标识,鉴定,处理处置 唧 KHs-2-15 《 不合格品管 理程序》 IO 退货产品的试验分析 KHs-2-15 《 不合格品管 理程序》 8.3.1 7.5,5.1 ΚHs-2-15 《 不合格品管 理程序》 鳌、J((∶ l丿l(Ξii;:P叽b,u姒 11 可疑产品的管理,超期物质的管理 注 :N0=无 不符合项 NI=观 察项 NC=不 符合项 ● 证据 表单编号 :Ts-表式107Ao / 珠海市金宜科环保材料有限公司 第 页;共 页 质量体系审核检查表 过程类型/名称 审核员 主管部门 技术研发部 s9测量设各管理 审核日期 相关过程 C4.C5。 s2。s6。s7,s8.S11。M1.M3 过程基本问题确认 关联部门 生产部 审核确认 部门 计划 “√” 实际完成审 核 “⊙” 管理层 职能部门 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 计划审核 √ 完成审核 、 过程特性 是 否 是否对下述有关支持性过程 的问题加以澄清 ? 是 否 已经识别和确 定的主要 的过程输入 、输 出和活 动 : l⒈ 标准76和 751要求 b 产品和过程特性及环境特性 要求c 公司的管理要求 d 产品和过程符合性要求测量设名 的中请;e 测量设备的变更f 测量设备校准通知g.校准计 划表 0a 准确符合使用需求的测量及检验设备b 标签 (合格 豚 用 停用)外校报告c 测量设备台账;d 实验室范围 (内 、 外部实验室)e,产品测量结果符合标准规范、要求f 校验 计划和记录 g 校准状态和标识 h MsA报竹 卜建立台账,准确度/精密度,校准计划,校准,校准记录伤 持,MsA计划,鹏 A报告,实验室范围 是否已确定过程的所有人 ? 1 做什么 ? V 是否已对过程加以定义 ? V 谁做 ? √ 过程是否已文件化 ? V 用哪些指标衡量 ? V 是否已对过程的接凵加以定义? ˇ 在哪里做 ? y 过程是否监控 ? 冫 记录是否保存 ? 冫 提问 (输入、输出、资源、入员、方法、指标 ) 适用的条款 评价结果 审核发现/客观证据 (对审核观察到的证据,潜在或实际的发现描 述)体系要素 文件要素 No NC 1 曩歹 已确定sg测量设备管理过程的所有 4.1 5.5.1 Klqs-⒈01质 量手册 7.9 0 呷呷飞离。三 2 是否己对∞ 测量设备管理过程加以定义 ? 4,1a) KHs-1-01 质量手册 7.9 、 k6 b轩卩叫 宀丬· ~ˉ∶ ~ 3 s9测量设各管理过程是否已文件化 ? 4,1 KHs-1-01 ￡趸 量手册 7.9 KHs-2-14 《 测量设各管 理程序》 ˇ 孓y‘^冫 ^吓 4 冕夏尹 对s9测鼻设备管理过程的接口加以 4.1b) KHs-1-01 质 量手册 7.9 质量管理体 系过程关系 ? 珀7娑 5 s9测量设各管理过程是否监控 ? 4.1c)e)KHs-1-01 质量手册 7.9 0 l ˉ 吡伽滟R灬帘冫甲‘冫ξ 6s9测量设各管理过程记录足否保存 ? 4,1e)f) ms-101质 量手册 7.9 TS-勇艮三弋004 记录—览表 o 荤 纠 飞支 心咏 冖。卜 注 :N0=无 不符合项 NI=观察项 NC=不符合项 ● 证据 表单编号 :TS表式107AO 珠海市金宜科环保材料有限公司 质量体系审核检查表 第 页;共 页 提问 (输入、输出、资源、人员、方法、指标 ) 适用的条款 评价结果 审核发现/客观证据 '对审核观察到的证据,潜在或实际的发现描 i彐三)体系要素 文件要素 NO丨石 7 鲨扌獒鼋驴隽∵暂翻篷晃s什 么?谁做 ?用哪 7,67.6.1 7.6.2 ˇ 7.6.3 (7.6.3.1 7.6.3.2) KHs-1-01 厉趸 量手册 7.9 KHs-2-16 《 过程监控数 据分析程序 》 KHs-2-14 《 测量设备管 理程序》 O ?? ? ? ? ? ? ? ??????? : 秀盂肴↑ 过程顾客/高层有什么指示?落实 5,2(7.2.1 8.2.1) KHs-1-01 ￡趸 量手册 7.9 、 靼 轴 训 建立台账,准确度/精密度,校准计划,校 准,校准记录保持,MsA计划,M泓报告 , 实验室范围 7.6 7.6.1 7,6.2 7.6,3 7.6,3,1 7.6.3.2 KHS-2-14 《 测量设备管 理程序》 、 次~廴A氵1冫∽ˉ .。 G卜`· fb ⒎‘·、¨ 亻 ⊥宅￠冫帛l万ltl, ?? 注 :NCl无不符合项 NI=观 察项 屺=不符合项 ● 证据 表单编号 :TS表式107Ao / 珠海市金宜科环保材料有限公司 第 页;共 页 质量体系审核检查表 过程类型/名 称 审核员 主管部门 技术研发部 s8检验和试验 审核日期 相关过程 C1.C4.C5.s3,s6.s7.s9.s10.s11.M1.M3 过程基本问题确认 关联部门 生产部 审核确认 部门 计划 “√” 实际完成审 核 “○” 管理层 职能部门 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 计划审核 √ 完成审核 ` 过程特性 是 否 是否对下述有关支持性过程 的问题加以澄清 ? 是 否 已经识别和确定的主要的过程输入、输出和活 动 : Il1.产品实现策划的要求:试验和测试要求:审核要求:退货分析需 求b 产品接收准则;c 捡验计划方案 (含控制计划)d 避料送检单 e~供应厂商材质证gJ,书;采购规范:物料入厂f 进料验收表单;出 货通知单;成品入库单g 检验作业指导书:产品检验标准、工艺卡、 样板:h 检查记录表:产品抽样记录表 : i 抽样计划表;产品检验标准、△艺卡、样板;制品检验报告表;生 【la 进料捡验 (IQC〉 报告:进料异常评审报告:来料品质异常投诉 书;b 合格材料、原料;c 合格的半成品、成品;d 不合格品;e 检验记录表、捡验和试验记录 (检验报告、捡验标识、试验报告,f 产品抽样记录报表;首件检查记录报表;g 过程确认记录报表;核对 文 呈检验和试验记录:h SPC控制图;i 完成并填写好签字的记录 (制 品检验报告表;生产部不 良品退料记录;产品品质检查报告; 停 止/放行通知单:产品标识 )。 卜确定检验和实验项日,方法,抽样,检验,记录,判定 , 报告 是否已确定过程的所有人 ? V 做什么 ? ˇ 是否已对过程加以定义 ? √ 谁做 ? ˇ 过程是否已文件化 ? t/ 用哪些指标衡量 ? t/ 是否已对过程的接口加以定义 ? k/ 在哪里做 ? ˇ 过程是否监控 ? √ 记录是否保存 ? ˇ 提问 (输入、输出、资源、人员、方法、指标) 适用的条款 评价结果 审核发现/客观证据 (对审核观察到的证据,潜在或实际的发现描 述)体系要素 文件要素 No NI NC 1 是否己确定sB检验和试验过程的所有人 ? 4.1 5.5.1 KHs-1-01 ￡趸 量手册 7.8 D 钺狩铆 氵、1 2 是否已对sB检验和试验过程加以定义 ? 4.1a) KHs-1-01 厅冒量手册 7.8 0 口丨L⒋Jr`,s「·ˉˉ 、 Ⅱu+s~、. ?B 3 sB检验和试验过程是否已文件化 ? 4.1 KHs-1-01 ￡趸 量手册 7.8 κ幻‘一,-otb 宀 劝 蜘 廿 4 曼歹 己对s8检 罕 和试验过程的接口加以定 4.1b) KHs-1-01 质 量手册 7.8 质量管理体 系过程关系 b % 5 s8检验和试验过程是否监控 ? 4.1c)e)KHs-1-01 质量手册 7.8 0 浠、)订【官含⒌t冫岫月、l 6 S8检验和试验过程记录是否保存 ? 4.1e)f) KHs-101质 量手册 7.8 Ts-男艮了弋004 记录一览表 0 沁猃 黩 =观察项 屺=不符合项 ● 证据 表单编号 :Ts一表式107AO注 :NO=无 不符合项 NI=观 察 珠海市金宜科环保材料有限公司 质量体系审核检查表 第 页;共 页 提问 (输入、输出、资源、人员、方法、指标 ) 适用的条款 评价结果 审核发现/客观证据 (对审核观察到的证据,潜在或实际的发现描 述)体系要素 文件要素 Ⅳo NI NC 7 潜摺 龊 什么?谁做 ?用叨阝些 7.4.3 7.4.3.1 8.2.4 8.2.4.1 8.2.4.2 KH⒌⒈01质 量手册 7.8 KHs-2-16 《 过程监控数 据分析程序 》 KHs-2-013 《 检验和试验 程序》 电 : 蓊秃厝↑ 过程顾客/高层有什么指示?落实 5.2(7.2,1 8.2.1) KHs-1-01 ￡瓦 量手册 7.8 ‘ 丬泫昏进旧,∫ uη 9 爨F笔簟T霸跫严最昝方法,抽样,检 7.4.3 7.4.3.1 8.2,4 8.2.4.1 8.2.4.2 KHs-2-013 《 检验和试验 程序》 心 鲎tRc【、¨ 注 :N0=无 不符合项 NI=观 察项 屺=不符合项 ● 证据 表单编号 :Ts-表式107AO / 珠海市金宜科环保材料有限公司 第 页;共 页 质量体系审核检查表 过程类型/名称 审核员 主管部门 行政人事后勤部 s7文件及记录控制 审核 日期 相关过程 t.C2.C3.C4。C5.s1.s2.s3.s4.s5.s6,s8。s9。￡10.s11.M1.M2.M3,M4。 M4. 过程基本问题确认 关联部门 管理层、财务部、行政人事后勤部、销售部、 商务部、采购部、生产部、技术研发部 审核确认 部门 计划 “√” 实际完成审 核 “0” 管理层 职能部门 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 计划审核 √ 完成审核 、 过程特性 是 否 是否对下述有关支持性过程 的问题加以澄清 ? 是 否 己经识别和确定 的主要 的过程输入 、输 出和活 动 : I aa。 标淮和法规要求 b,顾客及政府等相关方要求 c. 行业和公司要求d.文件变更申请单 lJ-⒍a 受到控制和管理的文件b 各使用文件部门可获得适宜版本的 最新文件c 批准并发放文件;d 文件和资料发放/回收登记e 作废 文件 ,销毁文件记录f 质量记录及文件一览表g 文件管理规定 h 各场所文件管理状态;i 符合要求的记录 F文件编制计划,文件编制,审批,更新,作废,外来文件 的管理,外来记录的管理,工程规范,记录格式设定,记录 填写培训,记录保存 是否已确定过程的所有人 ? 0 做什么 ? o 是否己对过程加以定义 ? b 谁做 ? 0 过程是否己文件化 ? 0 用哪些指标衡量 ? 0 是否己对过程的接口加以定义 ? 0 在哪里做 ? 0 过程是否监控 ? 0 记录是否保存 ? 提问 (输入、输出、资源、人员、方法、指标) 适用的条款 评价结果 审核发现/客观证据 (对审核观察到的证据,潜在或实际的发现描 述)体系要素 文件要素 No NI ⅡC 1 曩歹 己确定s7文件及记录控制过程的所有 4.1 5.5.1 KHs-⒈01质 量手册 7,7 C 竹啁k叩℃ . 2 曼歹 已对s7文件及记录控制过程力卩以定 4.1a) KH⒌⒈01质量手册 7.7 b 酞屮丨气卜3 :卩 i丨 ’∶`l· 3 s7文件及记录控制过程是否己文件化 ? 4.1 KHs⒈01质 量手册 7.7 KHs-2-12 《 文件及记录 控制程序》 Q 4 景趸蜃f卩 s7苎件及记录控制过程的接口加 4.1b) KHs-1-01 质 量手册 7.7 质量管理体 系过程关系 ◇ 5 s7文件及记录控制过程是否监控 ? 4.1c)e)KHs-⒈01质量手册 7.7 0 =/t ?????? ? ?? 6s7文件及记录控制过程记录是否保存 ? 4.1e)f) KHs⒈01质 量手册 7,7 Ts表式004 记录一览表 0 哟钮 ∫p硪r畸o。卜 注 :NO=无 不符合项 NI=观察项 屺=不 符合项 ● 证据 表单编号 :TS-表式107AO 珠海市金宜科环保材料有限公司 质量体系审核检查表 第 页;共 页 提问 (榆入、输出、资源、人员、方法、指标) 适用的条款 评价结果 审核发现/客观证据 (对审核观察到的证据,潜在或实际的发现描 述)体系要素 文件要素 No NI NC 7 繇筐猪徭瑙霾掣亳戴漶戛鹧 什么?谁做 ?用 生.2.1 生,2.2 亠,2.3 生。2.3.1 生。2.4 生。2.4.1 KHs-1-01 ￡趸 量手册 7.7 ΚHs-2-16 《 过程监控数 据分析程序 》 ΚHs-2-12 《 文件及记录 管理程序》 ˇ ‘ t丿叼u石、。、~冫、ot` 关于这个过程顾客/高层有什么指示?落实 的如何 ? 5.2 (7.2,1 8,2.1) KH⒌⒈01质 量手册 7.7 § ￡中s`丨 `J∠ '彐 卜 叶 辶 。 文件编制计划,文件编制 ,审批,更新 , 9 篷严土雀蓊菇↑髦冥孱缶钹耄:己曩擎簋写 培训,记录保存 4.2,3 4.2.3,1 4,2.4 4.2,4.1 KHs-2-12 《 文件及记录 管理程序》 、 岱宀忄·浒 · q石濂 俐汤 叫~ 注 :N←无不符合项 NI=观察项 NC=不符合项 ● 证据 表单编号:TS表式107Ao / 珠海市金宜科环保材料有限公司 第 页;苄 页 质量体系审核检查表 过程类型/名称 审核员 主管部门 行政人事后勤部 s6人力资源及培训 审核日期 相关过程 C4.C5.s7。s8.s9,s11,M1,M3.M4 过程基本问题确认 关联部门 管理层、财务部、销售部、商务部、采购部、 生产部、技术研发部 审核确认 部门 计划 “√” 实际完成审 核 “⊙” 管理层 职能部门 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 计划审核 √ 完成审核 ` 过程特性 是 否 是否对下述有关支持性过程 的问题加以澄清 ? 是 否 己经识别和确定的主要的过程输入、输出和活 动 : I-a.人力资源规划b 人员招聘需求;c 岗位岗位说明书:d 部门 职责任务说明;e 人员需求 申请表 食品经营许可证新办申请表下载调动申请表下载出差申请表下载就业申请表下载数据下载申请表 :员工试用期考核表;员工应聘登 记表;招聘面试权限一览表;应聘复试通知书;f 缋效指标完成情 况;g 员工表现情:h 培训需求i 年度培训计划i培训教材 o-a 员工档案资料 (花名册)b 转正通知单;c 员工录用通知书; d 缋效指标完成情况:e 员工表现情况;f 新进人员培训g 在职 培训h 专业教育i,培训签到、记录、考核 卜岗位人员需求分析,职务说明书,人员招聘,入场培训 , 岗位培训,员工激励,员工满意度,社会福利,离职 是否已确定过程的所有人 ? 仑 做什么 ? 心 是否己对过程加以定义 ? 、 谁做 ? 、 过程是否已文件化 ? 0 用哪些指标衡量 ? 0 是否已对过程的接口加以定义 ? 、 在哪里做 ? ` 过程是否监控 ? δ 记录是否保存 ? ` 提问 (输入、输出、资源、人员、方法、指标) 适用的条款 评价结果 审核发现/客观证据(对审核观察到的证据,潜在或实际的发现描 述)体系要素 文件要素 No NC 1 曩歹 已确定s6人力资源及培训过程的所有 4.1 5.5.1 KHs-⒈01质 量手册 7.6 ‘ 立冫⒈→`)、电 2 曼歹 己对s6人力资呷及培训过程加以定 4,1a) KH⒌ 101质 量手册 7.6 o ? ? ? ? ? ? ㈦吧冖卜。丨 泠I、 · ℃ 1 3 s6人力资源及培训过程是否已文件化 ? 4.1 ΚHs-1-01 ￡疋 量手册 7.6 ΚHs-2-◆6 《 人力资源及 培训程序》 t sis讠刘.胪 4 景趸炅ys6人 力资源及培训过程的接口加 4.1b) KHs-1-01 质 量手册 7.6 质量管理体 系过程关系 0 h 彐::△ 卧 ⒌△丬 l 5 s6人力资源及培训过程是否监控 ? 4.1c)e) ΚHs-1-01 ￡趸 量手册 7.6 0 贝乙淤修 ’rq嗾 、拟″、、、、ll:∶}嘏,rq咣 6s6人力资源及培训过程记录是否保存 ? 4.1e)f) KHs-1-01 另贾 量手册 7,6 Ts-昂吏三弋004 记录一览表 0 人￡渤 ∽t嘹 注:N0=无 不符合项 NI=观察项 屺=不符合项 ● 证据 。 表单编号 :TS-表式107Ao 珠海市金宜科环保材料有限公司 质量体系审核检查表 第 页;共 页 提问 (翰入、输出、资源、人员、方法、指标 ) 适用的条款 评价结果 审核发现/客观证据 (对审核观察到的证据,潜在或实际的发现描 述)体系要素 文件要素 No NI NC 7 漾屋谑锯髡鲨髡蚋 什么 ?谁做 ?用 3,2 (6,2.1 3.2,2 3.2,2,1 3.2.2,2 3.2.2,3 5.2.2,4) KHs-1-01 历趸 量手册 7.6 KHs-2-16 《 过程监控数 据分析程序 》 KHs-2-011 《 人力资源及 培训程序》 0 飙廴。 ↓ 、劫\ ψ“驷 亻晾·` 曲 兮·。浙 : 蓊盂胥↑ 过程顾客/高层有什么指示?落实 5.2(7.2.1 8.2.1) KHs-1-01 ￡趸 量手册 7.6 0 W/xh9 d钿 店 ◇ 纳。 岗位人员需求分析,职务说明书,人员招 9 聘,入场培训,岗位培训,员工激励 ,员 工满意度,社会福利,离职 KHs-2-011 《 人力资源及 培训程序》 0 ∶∶∶!!!∶ii∶∶ ’·· , ??﹁ ?? ? ? ???? ? ?? 1o 员工满意度,调查,分析,改进 6.28,2.1 KHs-2二011 《 人力资源及 培训程序》 ● X λl式虫i亻Ⅰ乏)亠 `h 0门,11t∶11{i。 ? ?? 注 :N0=无 不符合项 NI=观 察项 NC=不符合项 ● 证据 表单编号 :Ts-表式107AO 过程类型/名 称 审核员 主管部门 财务部 s5质量成本 审核 日期 相关过程 过程基本问题确认 关联部门 采购部、商务部、技术研发部、生产部 审核确认 部门 计划 “√” 实际完成审 核 “○” 管理层 职能部门 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 计划审核 √ 完成审核 ` 过程特性 是 否 是否对下述有关支持性过程 的问题加以澄清 ? 是 否 己经识别和确定 的主要 的过程输入 、输 出和活 动 : I一⒏ 不良质量成本项目b.不良质量成本项目c.原始凭证 (收 、付、转),d 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 ,模具 (预收、预付), ⒐ 货 ⒌ (预收 预付) ⒍⒍ 财务报表b 经营分析c 不良质量成本月度报告d.纠 正预防措施报告 卜质量成本项目讨划定立:培训:实际发生成本的报告:定 期报告不良质量成本状况 是否己确定过程的所有人 ? √ 做什么 ? ●/ 是否己对过程加以定义 ? √ 谁做 ? k/ 过程是否己文件化 ? 用哪些指标衡量 ? `/ 是否己对过程的接口加以定义 ? ● / 在哪里做 ? y 过程是否监控 ? k/ 记录是否保存 ? / 提问 (输入、输出、资源、人员、方法、指标) 适用的条款 评价结果 审核发现/客观证据 (对审核观察到的证据,潜在或实际的发现描 述)体系要素 文件要素 No NC 1 是否己确定s5质量成本过程的所有人 ? 4.15.5.1 KHs-1-01 ￡贾 量手册 7,5 0 嵴 动◇贸匕 2 是否己对s5质量成本过程加以定义 ? 4.1a) KHs-1-01 质量手册 7,5 Q 乩十引lJ k、 3 s5质量成本过程是否己文件化 ? KHs-⒈01质 量手册 7.5 KHs-2-10 《 质量成本控 制程序》 0 ‘J→‘-冫丬°″ 4 曼歹 己对s5质量成本过程的接口加以定 4.1b) KHs-1-01 历趸 量手册 7.5 质量管理体 系过程关系 ?? P+l◇u⒈ 5 s5质量成本过程是否监控 ? 4.1c)e)KH⒌ 1-01质量手册 7.5 0 不抄獭翮如”囱蚪: 6s5质量成本过程记录是否保存 ? 4.1e)f) KHs-1-01 ￡趸 量手册 7.5 Ts一男艮三弋004 记录一览表 0 71 / 珠海市金宜科环保材料有限公司 第 页;共 页 质量体系审核检查表 忄o 注 :N0=无 不符合项 NI=观察项 町=不符合项 ● 证据 表单编号 :TS-表式107Ao 巧 Ξ 7Γ ' 珠海市金宜科环保材料有限公司 第 页;共 页 质量体系审核检查表 ︱ ︱ ? ? ? ? ? ? ? 提问 (输入、输出、资源、人员、方法、指标) 适用的条款 评价刍果 审核发现/客观证据 (对审核观察到的证据,潜在或实际的发现描 述) 戚浔痴蛾⒒ 鞑 : 体系要素 文件要紊 No NI 7 诺⒎芽《鑫扩犭吾诂是雪帚伊y十么?诏≡做?丿羽叨阝士些指 5.6.1.1 7,3.2.2 7.4.3.2. 8.2.1.1 KHs-1-01 质 量手册 7.5 KHs-2-16 《 过程监控数 据分析程序 》 KHs-2-010 《 质量成本控 制程序》 : 秀孟胥↑ 过程顾客/高层有什么指示?落实 5.2(7,2,1 8.2.1) KHs-1-01 质 量手册 7.5 ℃ 之:;:i}{9(;’∶∶λ⒊o钺军。 9 居景曩:;;音 :昼 F音:营甘屏;Ξ∶,阝 :宫 l昔皙墼:;县吞钅;麦 5,6.1.1 KHs-2-010 《 质量成本控 制程序》 、 诧丬 注 :N0=无 不符合项 NI=观察项 NC=不符合项 ● 证据 表单编号 :TS一表式107AO / 珠海市金宜科环保材料有阳公司 第 页;共 页 质量体系审核检查表 过程类型/名 称 审核员 主管部门 采购部 S3采购及供应商管理 审核日期 相关过程 C1.C4.C5.s1.s5.s7.s8。s11.M1。M3 过程基本问题确认 关联部门 财务部、生产部、技术研发部 审核确认 部门 计划 “√” 实际完成审 核 “⊙” 管理层 职能部门 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 计划审核 ˇ 完成审核 、 过程特性 是 否 是否对下述有关支持性过程 的问题加以澄清 ? 是 否 已经识别和确定的主要的过程输入、输出和活 动 : lf 品质稳定性要求 g 长期供货的能力要求 h 减低迸货检验费 「’恩求 i 标准和客户要求 i×扌供应商遵守法律和环境要求k 物 料需求计划 l 采购周期:m 库存和库存周转率 n 价格 o硇 供应商评价的结果 (记录) b.供方质量跟进的记录 c 交期统计记录d 采购订单 e 合格的到厂物料 卜潜在供方评估,供方报价,供应商评审 (调 查), 方,采购,法规符合性,供应商质量管理体系开发, 控供方的交付业绩,供应商再评价 ? ? ? ? ? ? 是否已确定过程的所有人 ? √ 做什么 ? √ 是否己对过程加以定义 ? √ 谁做 ? √ 过程是否已文件化 ? t/ 用哪些指标衡量 ? √ 是否己对过程的接口加以定义 ? k/ 在哪里做 ? I/ 过程是否监控 ? √ 记录是否保存 ? √ 提问 (输入、输出、资源、人员、方法、指标) 适用的条款 评价结果 审核发现/客观证据 (对审核观察到的证据,潜在或实际的发现描 述)体系要素 文件要素 No NC 1 暑夏尹 确定s3采购及供应商管理过程的所 4.1 5.5.1 ms-⒈01质 量手册 7.3 、 ? ? ? ? o9佥. 2 曼歹 己对s3采购及供应商管理过程加以定 4.1a) KHs-⒈01质量手册 7.3 0 LqtR~k~|∧qT3u1、 3 s3采购及供应商管理过程是否己文件化 ? 4,1 `火量手册 7.3 KHs-2-08 《C 采购及供应 商管理程序 0 us ·ˉˉ。5夯 ° 4 帚虿冕芟;3采 购及供应商管理过程的接口 4,1b) KHs-1-01 ￡趸 量手册 7.3 质量管理体 系过程关系 0 5 s3采购及供应商管理过程是否监控 ? 4.1c)e)KⅡs-1-01 厉趸量手册 7.3 0 ∶,:亠《“`.画妯辛 ′· 煸 涤 夕〃丿′丨、`、``、.。 6s3采购及供应商管理过程记录是否保存 ? 4.1e)f) KHs-1-01 质 量手册 7.3 Ts一昂筻ェ、004 记录一览表 心 。。匕 注 :Nll无不符合项 NI=观 察项 NC=不符 合项 ● 证据 表单编号 :TS-表式107AO 珠海市金宜科环保材料有限公司 质量体系审核检查表 第 页;共 页 提问 (输入、输出、资源、人员、方法、指标) 适用的条款 评价结果 审核发现/客观证据 (对审核观察到的证据,潜在或实际的发现描 述)体系要素 文件要素 No NC 7 胃 深垦缑貂嬷蹉雳 惚 什 么 ?谁做 ? 7.4 KHs⒈01质 量手册 7.3 KHs-2-16 《 过程监控数 据分析程序 》 KHs-2-08 《 采购及供应 商管理程序 》 0 侣曲曳悬珲 ↓ : 蓊盂浔↑ 过程顾客/高层有t么指示?落实 5.2 (7.2.1 8.2.1) ms-⒈01质 量手册 7.3 、 旮 廾 d‘ 口 :∶ ;∶ j{丨{liL~谲^乜叮 潜在供方评估,供方报价,供应商评审 (调查),合格供方,采购,法规符合 性,供应商质量管理体系开发,持续监控 供方的交付业绩,供应商再评价 7.4 7,4.1 7.4.1.1 7.4.1,2 7.4,1.3 7.4.2 7.4.3.2 KHs-2-08 《 采购及供应 商管理程序 》 0 ? ? u蛾 注 :NCl无不符合项 NI=观 察项 N←不符合顶 ● 证据 表单编号 :Ts表式107AO 珠海市金宜科环保材料有限公司 第 页;共 页 质量体系审核检查表 过程类型/名 称 审核员 主管部门 生产部 s2设施设备及I装管理 审核 日期 相关过程 C1,C4.C5。 s7.s9.s11.M1.M3.M在 过程基本问题确认 关联部门 行政人事后勤部、技术研发部 审核确认 部门 计划 “√” 实际完成审 核 “○” 管理层 职能部门 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 计划审核 √ √ √ 完成审核 △ 过程特性 是 否 是否对下述有关支持性过程 的问题加以澄清 ? 是 否 己经识别和确定的主要的过程输入、输出和活 动 : Io 生产计划;b 基础没施维 =ll要 求c 生产要求 : J 没备屮请;△∶装需求申请;丁装、模具设计、制作指e 维修申 清;维护计划f ⊥厂设施、设备投资计划 ,APQP新增设备项 目, )记 符合乍产需要,满足产品和客户的要求的完好、有效的设备;b 运行状态良好的綦础设施c 设备r常安全运转d 关键设备零配件清 单;易损工装更换计划;e 生产能效 设备价格 设备的可维护性 安 全环保性能 设备采购基准,设备采购计划、维护、保养计划,备件计 划、应急计划、设备操作指导书,维护、保养记录 (设备维护保养记 录`设备履历、设备标识和设备维修 记录 )f 符合/L产 需要,满足产 品和客户的要求的完好、有效的⊥装;g I装夹具台帐;模具台帐 ; l 模具供力业缋指标监控 卜I厂、设施设备策划,设施维护,设备选型、采购、安装 、调试、使用培训、设备操作/维护保养指导书、设备维护 , 预防预测性维护方案建立,实施和评估,维修,设备改造 是否已确定过程的所有人 ? √ 做什么? V 是否己对过程加以定义 ? √ 谁做 ? √ 过程足否己文件化 ? √ 用哪些指标衡量 ? √ 是否己对过程的接口加以定义 ? √ 在哪里做 ? / 过程是否监控 ? √ 记录是否保存 ? / 提问 (输入、输出、资源、人员、方法、指标 ) 适用的条款 评价结果 审核发现/客观证据 (对审核观察到的证据,潜在或实际的发现描 述)体系要素 文件要素 No NC 1 孱薯炅甲 定s2设施设备及工装管理过程的 4,1 5.5.l KHs-1-01 质 量手册 7.2 0 η ′ 2 曩雯尹 对s2设施设备及工装管理过程加以 4.1a) ΚHs-1-01 质量手册 7.2 、 kds`l-o丨 P,t 1亠 ? ? 设施设备及工装管理过程是否已文件 4.1 量手册 7.2 KHs-2-07 《 设施设备及 工装管理程 、 h+s冖ˉol 4 景磊员蹙茭 ?设 施设各及I装管理过程的接 4.1b) KHs-1-01 厅起 量手册 7.2 质量管理体 系过程关系 0 uP讠′ →% 5 s2设施设备及工装管理过程是否监控 ? 4.1c)e)KHs△⑷1质量手册 7.2 ` 叼沅彦辞￡R or。 ?? 设施设各及工装管理过程记录是否保 4.1e) f) KHs-⒈0⊥ 质 量手册 7.2 Ts表式00在 记录一览表 Q 卜·浒泖呓1唯、 注 :Nll无不符合项 NI=观 察项 NC=不行合项 ● 证据 表单编号 :TS表式107AO 珠海市金宜科环保材料有限公司 质量体系审核检查表 第 页;共 页 提问 (输入、输出、资源、人员、方法、指标 ) 适用的条款 评价结果 审核发现/客观证据 (对审核观察到的证据,潜在或实际的发现描 述)体系要素 文件要素 No NI NC ? ? 设施设各及工装管理过程做什么 ? 用哪些指标衡量?在哪里做 ? 3 7.5.1,4 7.5.1.5 KHs-l-01 ￡冒 量手册 7.2 KHs-2-16 《 过程监控数 据分析程序 》 KHs-2-07 《 设施设备及 工装管理序 》 C (分锨黾 嚆R忽 :·{il}、· : 蓊盂浔↑ 过程顾客/高层有什么指示?落实 5.2(7.2.1 8.2.1) KIls-卜01质 量手册 7.2 0 幼官衤 `. 蛴 工厂、设施设备策划,设施维护,设备选 型、采购、安装、调试、使用培训、设备 9 操作/维护保养指导书、设备维护,预防预 测性维护方案建 讧,实施和评估,维修 , 设备改造 6.3 6.3.1 7.5.1ˇ 7,5.1.4 7.5.1.5 KHs-2-07 《 设施设备及 工装管理序 》 ‘ 》卜 1廴 。召~`L忖△挖 衤 南 . 1o 易损I装更换计划 7.5.1.5 KHs-2-07 ` 9吊遭 。 L。 珥 搂 r久· 注 :N0=无 不符合项 NI=观 察项 NC=不 符合项 证 据 表单编号 :TS表式107AO 珠海市金宜科环保材料有限公司 第 共 页 质量体系审核检查表 过程类型/名称 审核员 主管部门 丨 生产部 S1生产计划 审核 日期 相关过程 C1 C3 C4 s3 s7 s11 M1 M3 过程基本问题确认 关联部门 生产部、销售部、商务部、财务部、采购部 审核确认 部门 计划 “√” 实际完成审 核 “○” 管理层 职能部门 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 计划审核 √ 完成审核 C 过程特性 是 否 是否对下述有关支持忤过程 的问题加以澄清 ? 是 否 己经识别和确 定的主要 的过程输入 、输 出和活 动 : Iˉ 客户订单和JI1 ;b 制造能力 (制造周期 铕刂造损失 率) ;c 库存物料及周转率;顾客的安个库存要求:d 紧急情况:c 运输条件要求 ⒍a 物剁需求计划 ;b 生产计划 :o 人力计划 d~设备计划;o 应急顶案及紧急演;紧急应变讨划及其响 应 卜产能标准,制定生产计划,下发,生产计划分解,跟进 计划调整 (取 消、杏惟) 是否己确定过程的所有人 ? 做什么 ? ˇ 是否已对过程加以定义 ? / 谁做 ? √ 过程是否已文件化 ? V 用哪些指标衡量 ? √ 是否已对过程的接口加以定义 ? √ 在哪里做 ? √ 过程是否监控 ? √ 记录是否保存 ? ˇ 提问 (输入、输出、资源、人员、方法、指标) 适用的条款 评价结果 审核发现/客观证据 (对审核观察到的证据,潜在或实际的发现描 讠犭三)体系要素 文件要素 No NI NC 1 是否己确定s1生产计划过程的所有人 ? 4.1 5.5.1 KHs-1-01 力趸 量手册 7.1 C 簿 冫即· R 2 是否己对s1生产汁划过程加以定义 ? 4.1a) KHs-1-01 厅冒量手册 7.1 0 1ctqs叫Ⅱ°丨 FJli、F讠‘t 3s1生产计划过程是否已文件化 ? KHs-1-01 力贾 量手册 7.1 KHs-2-06 《 生产计划控 制程序》 0 巛t+S-Σ-o愆 4 曼歹 已对S1生产计划过程的接口加以定 4.1b) KHs-⒈01质 量手册 7.1 质量管理体 系过程关系 t。 q 5 s1生产计划过程是否监控 ? 在.1c)o)KHs-1-01质量手册 7.1 δ 乙呤皈扫 S&呐 6s1生产计划过程记录是否保存 ? 4,1 e)f) KHs-⒈01质 量手册 7.1 Ts表式004 记录一览表 0 淤 η , 注 :N0=无 不符合项 NI=观察项 屺=不 符合项 ● 证据 表单编号 :Ts-表式107AO 珠海市金宜科环保材料有限公司 质量体系审核检查表 第 页;共 页 提问 (输入、输出、资源、人员、方法、指标 ) 适用的条款 评价结果 审核发现/客观证据(对审核观察到的证据,潜在或实际的发现描 讠彐i)体系要素 文件要素 No NI NC 7 襟馐癯亥讠』紧篷毳骆 什么 ?谁做 ?用明阝些指 4,1 7.5,1.6 KHs-1-01 历趸 量手册 7.1 KHs-2-16 《 过程监控数 据分析程序 》 KHs-2-06 《 生产计划控 制程序》 、 《鋈丢术扫◇邺、我噼 : 葫芤祷↑ 过程顾客/高层有什么指示?落实 5.2 (7.2.1 8.2.1) KHs-1-01 质 量手册 7.1 0 t吖Ⅻ牺l丨ii)。J∫:∶↑ili})∶|∶∶;∶:· 。 :∶)t!i!丨 i∶ 丨【:(丨 。砌 过丧、 产能标准,制定生产计划,下发,生产计 9 划分解 ,跟进 计划调整 (取消、查单