增值税纳税申报
表
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（小规模纳税人适用） 纳税人识别号： 纳税人名称（公章）：金额单位：元至角分税款所属期：年月日至年月日填表日期：年月日 一、计税依据 项目 栏次 本期数 本年累计 货物及劳务 服务、不动产和无形资产 货物及劳务 服务、不动产和无形资产 （1）应征增值税不含税销售额（3%征收率） 1 税务机关代开的增值税专用发票不含税销售额 2 税控器具开具的普通发票不含税销售额 3 （2）应征增值税不含税销售额（5%征收率）（3） 4 —— —— 税务机关代开的增值税专用发票不含税销售额 5 —— —— 税控器具开具的普通发票不含税销售额 6 （三）销售使用过的固定资产不含税销售额 7（7≥8） 其中：税控器具开具的普通发票销售额 8 （四）免税销售额 9=10+11+12 其中：小微企业免税销售额 10 未达到起征点销售额 11 其他免税销售额 12 （五）出口免税销售额 13（13≥14） 其中：税控器具开具的普通发票销售额 14 二、税款计算 本期应纳税额 15 本期应纳税额减征额 16 本期免税额 17 其中：小微企业免税额 18 未达起征点免税额 19 应纳税额合计 20=15-16 本期预缴税额 21 —— —— 本期应补（退）税额 22=20-21 —— —— 纳税人或代理人声明：本纳税申报表是根据国家税收法律法规及相关规定填报的，我确定它是真实的、可靠的、完整的。 如纳税人填报，由纳税人填写以下各栏： 办税人员：财务负责人：法定代表人：联系电话： 如委托代理人填报，由代理人填写以下各栏： 代理人名称（公章）：经办人：联系电话：主管税务机关：接收人：接收日期：增值税纳税申报表（小规模纳税人适用）附列
资料
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税款所属期：年月日至年月日填表日期：年月日纳税人名称（公章）：金额单位：元至角分 应税行为（3%征收率）扣除额计算 期初余额 本期发生额 本期扣除额 期末余额 1 2 3（3≤1＋2之和，且3≤5） 4＝1＋2－3 应税行为（3%征收率）计税销售额计算 全部含税收入（适用3%征收率 本期扣除额 含税销售额 不含税销售额 5 6=3 7＝5－6 8＝7÷1.03 应税行为（5%征收率）扣除额计算 期初余额 本期发生额 本期扣除额 期末余额 9 10 11（3≤9＋10之和，且11≤13） 12＝9＋10-11 应税行为（5%征收率）计税销售额计算 全部含税收入（适用5%征收率 本期扣除额 含税销售额 不含税销售额 13 14=11 15＝13－14 16＝15÷1.05 PAGE
浙公网安备 33021202002483