PAGE1选购
方案
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工作流向工作要点各相关部门1、提出选购申请生产部1、编制物资供应方案总经理1、审批物资管理部1、选购按不合仓库格1、验收控制、程科研所序NO1、检验执行OK仓库1、入库产品标识把握工作流向工作要点科研所1、保管发放标识车间1、正确使用标识NO科研所1、监督管理OK仓库过程把握程序工作流向工作要点生产部1、编制生产作业综合方案物资供应部1、选购科研所1、检验生产车间1、按设计生产2、关键过程把握生产制造中心1、生产调度2、设备管理科研所1、工艺监督，产品验收生产设备把握工作流向工作要点设备部1、选型NO总经理1、批准OK设备部1、订购2、组织相关部门验收3、安装调试使用部门1、正确使用和维护设备部1、检修2、处理设备事故3、设备管理4、备品备件使用部门1、提出报废申请设备部1、审查总经理NO1、批准OK设备部1、实施工艺文件编制工作流向工作要点营销中心1、传递
合同
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，设计输入科技部1、确定安排工艺文件编制任务2、编制工艺文件并经校对、审批生产制造中心1、实施NO科技部1、跟踪验证OK完成检验和试验工作流向工作要点物资管理部1、选购入库仓库1、验收或送检验证检验科研所NO1、验收原辅材料OK仓库1、入库生产车间原材料领用生产产成品自检、复检科研所NO产成品1、巡检、终检按OK不仓库合格1、入库控制程序检验、测量和试验设备把握工作流程工作要点使用部门出选购申请生产制造中心1、审核总经理1、审批物资供应部1、选购NO生产制造中心1、验收OK仓库1、入库使用部门1、领用生产制造中心1、标识、检定、封存、启用、报废不合格品把握程序工作流向工作要点科研所组织科技生产人员评审整理评审结论工程技术中心经理1、审批科研所1、处置订正和预防措施把握程序工作流向工作要点营销中心1、反馈质量投诉产其它品科研所1、制定订正措施/预防措施本工程技术中心经理身1、批准责任部门1、实施科研所1、验证工程技术中心内审组质1、发觉不合格项量体责任部门系1、制定订正/预防措施内审组长1、批准责任部门1、实施内审组1、验证工程技术中心1、整理信息，提交管理评审质量记录工作流向工作要点职能部门表或记录草拟确定编码工程技术中心1、审核2、登记备案综合管理中心监督1、印制职能部门1、使用、记录、保存情报资料室1、归档、贮存内审工作流向工作要点管理者代表1、编制《年度内部质量审核方案》总经理NO1、审批管理者代表1、任命审核组长审核组1、预备审核资料管理者代表1、批准审核方案审核组1、分发有受审部门1、如有异议，可提出无审核组1、现场审核2、编写不合格
报告
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、审批报告管理者代表1、批准1、分发工程技术中心责任部门1、实施工程技术中心审核组1、保存记录2、年度汇总分析
培训
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工作流程工作要点职能部门1、提出培训需求综合管理中心2、编制培训方案总经理3、审批综合管理中心4、实施服务工作流向工作要点营销中心科研所修理1、传递顾客要求安装科技部1、工艺文件材料计算安装服务部1、实施安装2、用户意见科研所1、质量评价，差旅费审核营销中心1、保存记录统计技术的应用把握程序新的统计方法填写“统计技术应用
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编制“统计方法应用明细表“选项编制“作业指导书”设计补充技术、资源条件实施统计结果分析实行订正和预防措施质量改进
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