危险源识别及风险管控清单

危险源识别、风险管控清单SD/C-P-01-091-3PDCA序号场所类型危险因素分类活动危险源事故类别状态时态危害影响风险 评价 LEC评价法下载LEC评价法下载评价量规免费下载学院评价表文档下载学院评价表文档下载 打分风险等级划分原因分析危险源控制措施检查形式检查周期（完成日期）实施人检查人残余风险值正常异常紧急直接间接人员伤害职业病D=L*E*C班组车间公司D=L*E*C1液体车间物理性危险过程中防护罩（门）缺损设备部件飞出伤人物体打击√√√3*1*7=21三级员工未进行交接班对设备安全性进行点检确认每天交接班进行点检，及时修复√每天操作者班长1*1*7=723行为性过程中生产过程中设备未停止，员工手进入设备内部拿原料。机械伤害√√√3*3*7=63二级员工违章操作对员工进行操作规程 培训 焊锡培训资料ppt免费下载焊接培训教程 ppt 下载特设培训下载班长管理培训下载培训时间表下载 、检查√√每月班长班长1*2*7=1445行为性过程中成品、工具掉落砸脚物体打击√√√3*3*3=27三级员工操作技能不熟练，粗心大意对员工进行操作规程培训、检查√√每月班长班长1*3*3=967物理性危险过程中设备电源线裸露、绝缘损坏导致触电、火灾触电、火灾√√√3*2*7=42二级员工未进行交接班对设备安全性进行点检确认员工做好设备的点检及交接班 记录 混凝土 养护记录下载土方回填监理旁站记录免费下载集备记录下载集备记录下载集备记录下载 ，发现问题及时报修；电工定期对设备电气设施进行检修√√每天操作者/维修电工班长、维修主管1*1*7=78物理性危险过程中设备接地不好，照明灯线裸露，照明未采用安全电压均易发生触电事故。触电√√√3*2*7=42二级未对电气进行点检维修每月检查接地线及照明线路，使用安全电压。√√每月维修电工维修主管1*1*7=79物理性危险过程中灌装机压力低或液压油不足造成，成品倒地砸伤。物体打击√√√3*2*7=42二级员工未进行交接班对设备安全性进行点检确认每天交接班进行点检，及时修复√每天操作者班长1*1*7=710物理性危险过程中电源线、脚踏板损坏，没有及时维修，容易出现拌倒得安全隐患。物体打击√√√3*2*7=42二级员工未进行交接班对设备安全性进行点检确认每天交接班进行点检，及时修复√每天操作者班长1*1*7=71112物理性危险过程中反应釜下端阀门失效，管件因压力蹦飞物体打击√√√3*2*7=42二级员工未进行交接班对设备安全性进行点检确认每天交接班和换型时进行点检，及时修复√每天操作者班长1*1*7=713物理性危险过程中喷码机履带工作状态下，戴手套拿货，点货，配料飞出砸伤员工物体打击√√√3*2*7=42二级员工未进行交接班对设备安全性进行点检确认每天交接班和换型时进行点检，及时修复√每天操作者班长1*1*7=71415行为性过程中叉车上成品时，操作者站在靠近二层平台侧，被车叉顶到，出现安全隐患。机械伤害√√√3*3*3=27三级工操作未要求站在远离叉车3米。对员工进行操作规程培训、检查√√每天操作者班长1*3*3=916物理性危险过程中液压部件漏油;容易出现压力过低，成品飞出线安全隐患。物体打击√√√3*2*7=42二级员工未按要求要求每天点检液压部件（油泵、油缸和管路)是否漏油，出现漏油要立即通知维修人员处理。每天交接班和换型时进行点检，及时修复√每天操作者班长1*1*7=717物理性危险过程中脚踏板防护盖丢失加工，液体原料容易进入，出现打火或误动作，出现安全隐患。物体打击√√√3*1*7=21三级员工未进行交接班对设备安全性进行点检确认每天交接班进行点检，及时修复√每天操作者班长1*1*7=718物理性危险过程中电器柜门关不紧，容易使粉尘进入电器柜内部，使电器元件打火的安全隐患。触电、火灾√√√3*2*7=42二级员工未进行交接班对设备安全性进行点检确认员工做好设备的点检及交接班记录，发现问题及时报修；电工定期对设备电气设施进行检修√每天操作者班长1*1*7=719粉体车间物理性危险过程中防护罩（门）缺损设备部件和飞出伤人物体打击√√√3*1*7=21三级员工未进行交接班对设备安全性进行点检确认每天交接班进行点检，及时修复√每天操作者班长1*1*7=720行为性过程中生产过程中机床未停止，员工手进入机床内部拿工件（包括到排屑机内拿工具）机械伤害√√√3*3*7=63二级员工违章操作对员工进行操作规程培训、检查√√每月班长班长1*2*7=1421行为性过程中编程失误，撞车导致钻头飞出物体打击√√√3*2*7=42二级员工违章操作，没有采用固化程序对员工进行程序固化要求培训、检查√√每月班长班长1*1*7=722行为性过程中成品工具具掉落砸脚物体打击√√√3*3*3=27三级员工操作技能不熟练，粗心大意对员工进行操作规程培训、检查√√每月班长班长1*3*3=923物理性危险过程中设备电源线裸露、绝缘损坏导致触电、火灾触电、火灾√√√3*2*7=42二级员工未进行交接班对设备安全性进行点检确认员工做好设备的点检及交接班记录，发现问题及时报修；电工定期对设备电气设施进行检修√√每天操作者/维修电工班长、维修主管1*1*7=724物理性危险过程中机床接地不好，照明灯线裸露，照明未采用安全电压均易发生触电事故。触电√√√3*2*7=42二级未对电气进行点检维修每月检查接地线及照明线路，使用安全电压。√√每月维修电工维修主管1*1*7=725物理性危险过程中电线线脚踏板损坏，没有及时维修，容易出现拌倒得安全隐患。摔伤√√√3*2*7=42二级员工未进行交接班对设备安全性进行点检确认每天交接班进行点检，及时修复√每天操作者班长1*1*7=726物理性危险过程中电器柜门关不紧，容易使粉尘进入电器柜内部，使电器元件打火的安全隐患。触电、火灾√√√3*2*7=42二级员工未进行交接班对设备安全性进行点检确认员工做好设备的点检及交接班记录，发现问题及时报修；电工定期对设备电气设施进行检修√√每天操作者班长1*1*7=727行为性过程中风扇没有按照要求关机调整，导致风扇损坏出现安全事故。风扇没有按照要求调整到1.8米以上，导致出现安全隐患。机械伤害√√√3*2*7=42二级员工违章操作，对员工进行程序固化要求培训、检查√√每天班长调度1*1*7=728行为性过程中气泵螺丝未卡紧，阀门未关闭导致设备件飞出，砸伤员工物体打击√√√3*2*7=42二级员工违章操作，没有要求调整气压胎对员工进行程序固化要求培训、检查√√每天班长调度1*1*7=729大量元素产线物理性危险过程中防护罩（门）缺损设备部件和加工件飞出伤人物体打击√√√3*1*7=21三级员工未进行交接班对设备安全性进行点检确认每天交接班进行点检，及时修复√每天操作者班长1*1*7=730行为性过程中生产过程中设备未停止，员工手进入设备内部拿废料机械伤害√√√3*3*7=63二级员工违章操作对员工进行操作规程培训、检查√√每月班长班长1*2*7=1431行为性过程中中控数据错误，导致高压泵压力高泵出原料伤人物体打击√√√3*2*7=42二级员工违章操作，没有采用固化程序对员工进行程序固化要求培训、检查√√每月班长班长1*1*7=732行为性过程中工具掉落砸脚物体打击√√√3*3*3=27三级员工操作技能不熟练，粗心大意对员工进行操作规程培训、检查√√每月班长班长1*3*3=933物理性危险过程中设备电源线裸露、绝缘损坏导致触电、火灾触电、火灾√√√3*2*7=42二级员工未进行交接班对设备安全性进行点检确认员工做好设备的点检及交接班记录，发现问题及时报修；电工定期对设备电气设施进行检修√√每天操作者/维修电工班长、维修主管1*1*7=734物理性危险过程中机床接地不好，照明灯线裸露，照明未采用安全电压均易发生触电事故。触电√√√3*2*7=42二级未对电气进行点检维修每月检查接地线及照明线路，使用安全电压。√√每月维修电工维修主管1*1*7=735物理性危险过程中机床压力低或液压站液压油不足造成，工件飞出。物体打击√√√3*2*7=42二级员工未进行交接班对设备安全性进行点检确认每天交接班进行点检，及时修复√每天操作者班长1*1*7=736物理性危险过程中电源线脚踏板损坏，没有及时维修，容易出现拌倒得安全隐患。物体打击√√√3*2*7=42二级员工未进行交接班对设备安全性进行点检确认每天交接班进行点检，及时修复√每天操作者班长1*1*7=737行为性过程中叉车上原料时，操作者站在靠近二层平台侧，被车叉顶到，出现安全隐患。机械伤害√√√3*3*3=27三级工操作未要求站在远离叉车3米。对员工进行操作规程培训、检查√√每天班长班长1*3*3=938行为性过程中不检查设备按钮，容易出现断裂，下料口飞出原料的安全隐患。物体打击√√√3*2*7=42二级员工未按要求①每班次上班前，减少箭头位置拉杆是否裂纹，出现裂纹要立即更换。②每班次检查拉杆是否拧紧。对员工进行培训、检查√√每天班长班长1*1*7=739物理性危险过程中液压部件漏油;容易出现压力过低，成品飞出线安全隐患。物体打击√√√3*2*7=42二级员工未按要求要求每天点检液压部件（油泵、油缸和管路)是否漏油，出现漏油要立即通知维修人员处理。每天交接班和换型时进行点检，及时修复√每天操作者班长1*1*7=740物理性危险过程中脚踏板防护盖丢失加工，粉碎颗粒容易进入，出现大火或误动作，出现安全隐患。物体打击√√√3*1*7=21三级员工未进行交接班对设备安全性进行点检确认每天交接班进行点检，及时修复√每天操作者班长1*1*7=741物理性危险过程中电器柜门关不紧，容易使粉尘进入电器柜内部，使电器元件打火的安全隐患。触电、火灾√√√3*2*7=42二级员工未进行交接班对设备安全性进行点检确认员工做好设备的点检及交接班记录，发现问题及时报修；电工定期对设备电气设施进行检修√√每天操作者班长1*1*7=742行为性过程中没有按照要求使用压板，导致夹手。机械伤害√√√3*3*7=63二级员工违章操作对员工进行操作规程培训、检查√√每月班长调度1*2*7=1443粉碎线物理性危险过程中防护罩（门）缺损设备飞出伤人物体打击√√√3*1*7=21三级员工未进行交接班对设备安全性进行点检确认每天交接班进行点检，及时修复√每天操作者班长1*1*7=744行为性过程中生产过程中机床未停止，员工手进入机床内部和机械手下拿废料机械伤害√√√3*3*7=63二级员工违章操作对员工进行操作规程培训、检查√√每月班长班长1*2*7=1445行为性过程中编程失误，撞车导致工件飞出物体打击√√√3*2*7=42二级员工操作技能不熟练，粗心大意对员工进行技能培训、检查√√每月班长班长1*1*7=746行为性过程中工件、工具等掉落砸脚物体打击√√√3*3*3=27三级员工操作技能不熟练，粗心大意对员工进行操作规程培训、检查√√每月班长班长1*3*3=947物理性危险过程中设备电源线裸露、绝缘损坏导致触电、火灾触电、火灾√√√3*2*7=42二级员工未进行交接班对设备安全性进行点检确认员工做好设备的点检及交接班记录，发现问题及时报修；电工定期对设备电气设施进行检修√√每天操作者/维修电工班长、维修主管1*1*7=748物理性危险过程中机床接地不好，照明灯线裸露，照明未采用安全电压均易发生触电事故。触电√√√3*2*7=42二级未对电气进行点检维修每月检查接地线及照明线路，使用安全电压。√√每月维修电工维修主管1*1*7=749物理性危险过程中机床压力低或液压站液压油不足造成，工件飞出。物体打击√√√3*2*7=42二级员工未进行交接班对设备安全性进行点检确认每天交接班进行点检，及时修复√每天操作者班长1*1*7=750行为性过程中气压胎或液压胎没有调整好，导致工件未压紧，钻孔时钻头损坏飞出。物体打击√√√3*2*7=42二级员工违章操作，没有要求调整压紧胎具对员工进行程序固化要求培训、检查√√每天班长班长1*1*7=751行为性过程中机械手没有安装防护栏和安全光栅。操作者容易进入操作区机械伤害√√√3*2*7=42二级设计缺陷要求设备防护栏和增加全光栅。√√√2017年5月1题技术中心维修主管1*1*7=752行为性过程中铣床没有安装卸刀自动断电保护装置，容易出现卸刀铣刀动的安全隐患。机械伤害√√√3*2*7=42二级设计缺陷要求增加铣床卸刀保护装置。√√√2017年5月1题维修维修主管1*1*7=753行为性过程中叉车上、下成品时，操作者站在靠近半成品筐，被车叉顶到，出现安全隐患。机械伤害√√√3*3*3=27三级员工操作未要求站在远离叉车3米。对员工进行操作规程培训、检查√√每天班长班长1*3*3=954清洗包装行为性过程中工件、工具等掉落砸脚物体打击√√√3*3*3=27三级员工操作技能不熟练，粗心大意对员工进行操作规程培训、检查√√每月班长班长1*3*3=955物理性危险过程中设备电源线裸露、绝缘损坏导致触电、火灾触电、火灾√√√3*2*7=42二级员工未进行交接班对设备安全性进行点检确认员工做好设备的点检及交接班记录，发现问题及时报修；电工定期对设备电气设施进行检修√√每天操作者/维修电工班长、维修主管1*1*7=756物理性危险过程中机床接地不好，照明灯线裸露，照明未采用安全电压均易发生触电事故。触电√√√3*2*7=42二级未对电气进行点检维修每月检查接地线及照明线路，使用安全电压。√√每月维修电工维修主管1*1*7=757行为性过程中叉车上、下成品时，操作者站在靠近半成品筐，被车叉顶到，出现安全隐患。机械伤害√√√3*3*3=27三级员工操作未要求站在远离叉车3米。对员工进行操作规程培训、检查√√每天班长班长1*3*3=958行为性过程中滚字机双控坏或没有使用双控导致单手拿工件滚字，出现挤手的安全事故。机械伤害√√√3*2*7=42二级员工违章操作对员工进行操作规程培训、检查√√每天班长班长1*1*7=759物理性危险过程中滚字机位置移动靠近清洗机，容易出现钩子挂倒滚字机的安全隐患。机械伤害√√√3*2*7=42二级员工未进行交接班对设备安全性进行点检确认每天交接班进行点检，及时归位。√每天操作者班长1*1*7=760行为性过程中侧封机调刀、调膜是否按急停调整。胶带机调刀是否按急停调整。机械伤害√√√3*2*7=42二级员工违章操作对员工进行操作规程培训、检查√√每天班长班长1*1*7=761物理性危险过程中防锈油现场使用油槽敞口，有进入火花等隐患火灾√√√√0.5*10*15=75二级清洗方式决定清洗作业区严禁动火作业，严格执行动火作业审批 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 √持续维修维修主管0.5*2*15=1562行为性过程中开启油桶盖时没有使用防静电扳手，容易出现安全一环火灾√√√3*2*7=42二级员工违章操作对员工进行操作规程培训、检查√√每天班长班长1*1*7=763行为性过程中站在缠绕机上操作。换膜时时未按急停操作。容易出现安全隐患。机械伤害√√√3*2*7=42二级员工违章操作对员工进行操作规程培训、检查√√每天班长班长1*1*7=764喷涂作业行为性过程中生产过程中机床未停止，员工手进入机床内部、喷房内和机械手下拿工件机械伤害√√√3*3*7=63二级员工违章操作对员工进行操作规程培训、检查√√每月班长班长1*2*7=1465行为性过程中编程失误，撞车导致工件飞出物体打击√√√3*2*7=42二级员工操作技能不熟练，粗心大意对员工进行技能培训、检查√√每月班长班长1*1*7=766行为性过程中工件、工具等掉落砸脚物体打击√√√3*3*3=27三级员工操作技能不熟练，粗心大意对员工进行操作规程培训、检查√√每月班长班长1*3*3=967物理性危险过程中设备电源线裸露、绝缘损坏导致触电、火灾触电、火灾√√√3*2*7=42二级员工未进行交接班对设备安全性进行点检确认员工做好设备的点检及交接班记录，发现问题及时报修；电工定期对设备电气设施进行检修√√每天操作者/维修电工班长、维修主管1*1*7=768物理性危险过程中喷房内、调漆室内没有做良好的接地，导致发生火灾。触电、火灾√√√3*2*7=42二级员工未进行交接班对设备安全性进行点检确认员工做好设备的点检及交接班记录，发现问题及时报修；电工定期对设备电气设施进行检修√√每天操作者/维修电工班长、维修主管1*1*7=769物理性危险过程中机床接地不好，照明灯线裸露，照明未采用安全电压均易发生触电事故。触电√√√3*2*7=42二级未对电气进行点检维修每月检查接地线及照明线路，使用安全电压。√√每月维修电工维修主管1*1*7=770行为性过程中喷房、混漆室内逗留时间长。气体伤害√√√3*3*7=63二级1、喷房、混漆室内严禁逗留。2.设计缺陷1、对员工进行培训、检查2、安装进入报警灯，操作者进入后提示报警。√√每月操作者班长1*2*7=1471行为性过程中目前操作者进入喷房内机械手还会工作，容易出现安全隐患。机械伤害√√√3*3*7=63二级设计缺陷要求进入机床内只能进行单步工作，分割器不能工作，避免出现安全隐患。√√每月维修电工维修主管1*2*7=1472行为性过程中叉车上、下成品时，操作者站在靠近半成品筐，被车叉顶到，出现安全隐患。机械伤害√√√3*3*3=27三级员工操作未要求站在远离叉车3米。对员工进行操作规程培训、检查√√每天班长班长1*3*3=973行为性过程中全喷锥套链一个挂钩挂两个锥套，容易掉下伤到人物体打击√√√3*3*3=27三级员工违章操作对员工进行操作规程培训、检查√√每月班长班长1*3*3=974物理性危险过程中机械手故障时偶尔回到卡盘上方时，员工未上件就进行二次抓活，很容易造成挤手伤害）机械伤害√√√3*2*7=42二级机械故障上件员工培训，严禁上件时手放在外端面√√持续班长班长1*1*7=775行为性过程中大锥套小车，放多容易掉落物体打击√√√3*3*3=27二级安全意识不足，没有认识到此处隐患喷涂员工培训时通知√√持续班长班长1*2*3=676物理性危险过程中喷房内、调漆室内没有使用防爆电器，容易出现安全隐患。触电、火灾√√√3*2*7=42二级维修没有按要求安装电工定期对设备电气设施进行检修，更换备件必须使用防爆物品。√√每天操作者/维修电工班长1*1*7=777厂区机动车行为性过程中工具室、维修人员电动三轮车在车间通行，与其他车辆有发生刮蹭隐患车辆类√√√√3*6*3=54二级违章操作对员工进行操作规程培训、检查√每天班长班长1*1*7=778行为性过程中电拖司机没有按照求操作导致出现安全事故。车辆类√√√√3*6*3=54二级生产作业需求对员工进行操作规程培训、检查√每天班长班长1*1*7=779物理性危险过程中电拖由于保养不到位，出现油压不够出现车铲掉落的安全隐患。机械伤害√√√3*2*7=42二级员工未进行交接班对设备安全性进行点检确认每天交接班进行点检，及时归位。√每天操作者班长1*1*7=780物理性危险过程中电瓶线损坏后继续使用触电、火灾√√√3*2*7=42二级违章操作每天交接班或更换电瓶时检查，发现维修及时通知维修维修，严禁使用。√√每天操作者班长1*1*7=781行为性过程中非司机驾驶车辆出现安全事故车辆类√√√√3*6*3=54二级违章操作对员工进行操作规程培训、检查√每天班长班长1*1*7=782起重机械行为性过程中没有检查吊钩和吊带，导致使用使用过程中重物掉落。机械伤害√√√3*3*3=27三级操作者使用时没有点检。维修没有按要求每天点检对员工和维修人员培训，并检查√√每天操作者/维修班长维修主管1*3*3=983行为性过程中吊机械故障物品吊起时掉落出现安全隐患。机械伤害√√√3*3*3=27三级1、维修没有对吊具进行定期巡检、保养。2、吊具没有保险1、对维修人员培训和检查吊具的保养要求。2、做吊具的放错装置√√1、每天2、2017年3月30日操作者/维修班长维修主管1*3*3=984物理性危险过程中吊具电源线裸露、绝缘损坏导致触电、火灾触电、火灾√√√3*2*7=42二级员工使用前未进行交接班对设备安全性进行点检确认员工做好设备的点检及交接班记录，发现问题及时报修；电工定期对设备电气设施进行检修√√每天操作者/维修电工班长、维修主管1*1*7=785物理性危险过程中员工吊具用完后，没有将吊带吊钩丢弃在电瓶上，容易出现大火的安全隐患。触电、火灾√√√3*2*7=42二级员工未按要求使用后将吊带提升到距离电瓶10cm以上。对员工和维修人员培训，并检查√√每天操作者班长1*1*7=786设备维修作业行为性过程中未佩戴劳保手套、和帽子操作，出现手划伤、蹦眼和碰头等安全隐患。其他伤害√√√3*6*3=54二级员工无职业卫生常识，未引起重视对员工进行培训，车间及时进行监督检查√√每天班长班长2*3*1=687行为性过程中维修设备过程中没有关机、没有悬挂停电牌，造成安全事故其他伤害√√√3*6*3=54二级违章操作对维修、员工培训，并检查√√每天操作者、维修班长、维修主管2*3*1=688行为性过程中设备搬迁时，没有按照搬迁安全操作规程操作，出现安全事故。其他伤害√√√3*6*3=54二级违章操作对维修陪训，并检查√√每次维修维修主管2*3*1=689行为性过程中使用电动工具时，没有按照电动工具安全操作规程操作，出现安全事故。其他伤害√√√3*6*3=54二级违章操作对维修陪训，并检查√√每次维修维修主管2*3*1=690行为性过程中其他伤害√√√3*6*3=54二级违章操作对维修陪训，并检查√√每次维修维修主管2*3*1=691劳动防护用品行为性过程中噪声作业场所未佩戴防护耳塞其他伤害√√√3*6*3=54二级员工无职业卫生常识，未引起重视对员工进行培训，车间及时进行监督检查√√每天班长调度2*3*1=692行为性过程中粉尘作业场所未佩戴防护口罩其他伤害√√√3*6*3=54二级员工无职业卫生常识，未引起重视对员工进行培训，车间及时进行监督检查每天班长调度2*3*1=693行为性过程中未佩戴劳保手套、劳保眼镜和帽子操作，出现手划伤、蹦眼和碰头等安全隐患。其他伤害√√√3*6*3=54二级员工无职业卫生常识，未引起重视对员工进行培训，车间及时进行监督检查每天班长调度2*3*1=694动火作业行为性焊接（切割）作业区域未设置防护屏板，飞溅火花引燃易燃物质发生火灾。火灾√√3*2*7=42二级未按照要求铺设隔热毯；焊接前未按照要求进行操作严格按照公司动火要求进行作业，禁止外来无关人员进行动火作业√√每天焊工安全员1*3*3=995行为性有限空间作业场所集聚在有限空间内的易燃易爆气体和有毒气体导致爆炸和人员窒息。火灾√√3*2*7=42二级未严格执行动火作业 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 严格按照动火工艺标准进行操作√√每天焊工安全员1*3*3=996行为性氧-可燃气体焊接与切割气瓶受热导致瓶体爆炸和可燃气体泄漏引起火灾。火灾√√3*2*7=42二级未按照可燃气体要求进行操作严格按照可燃气体标准要求进行操作√√每天焊工安全员1*3*3=997行为性电焊设备一次线绝缘破损，二次线接头过多或搭接在可燃气体管道上，导致人员触电和可燃气体爆炸。火灾√√3*2*7=42二级操作前未进行仔细检查，未按动火作业要求进行操作操作前严格按照动火作业要求√√每天焊工安全员1*3*3=998行为性过程中未进行动火作业审批，进行动作作业造成安全事故。火灾√√√3*2*7=42二级未进行动作作业，违章操作对焊工进行培训、检查√√每天焊工安全员1*3*3=999行为性过程中在设备内部焊接时没有关机或关风机，焊接时出现火灾。火灾√√√3*2*7=42二级焊接前未将设备关机对焊工进行培训、检查√√每天焊工安全员1*3*3=9100登高作业行为性过程中立车保养、维修登高于设备顶部，超过2M有跌落受伤隐患高处坠落√√√√1*2*10=20三级保养登高没有使用专用登高工具使用登高梯√持续班长调度员1*1*10=10101行为性过程中风扇、桥架上线缆、气管维修需要车辆辅助登高，有坠落、挤手可能登高√√√√1*2*7=14三级正常作业登高有安全带，培训员工：车辆辅助登高，扶持车辆注意液压缸位置√持续维修维修主管1*1*10=10102行为性过程中登高作业使用的工具没有固定和详细抛物，导致物品掉落伤人。高处坠落√√√√1*2*7=14三级没有按照要求登高作业工具必须固定。对员工进行培训和检查√持续员工班长1*1*10=10103行为性过程中登高作业时，下面行人没有注意导致掉落物品砸伤。高处坠落√√√√1*2*7=14三级没有将周围警示。对员工进行培训和检查√持续员工班长1*1*10=10104消防行为性生产过程消防通道堵塞、消防设备堵塞，出现火灾后无法及时疏散和灭火，导致火情严重。火灾√√3*2*7=42二级操作者对消防意识不明确，管理人员监督检查不到位。对员工进行培训，车间及时进行监督检查√√每天员工班长安全员1*3*3=9105行为性生产过程报警装置、消防设施损坏，不符合要求，使火灾爆炸危害扩大。火灾、其他爆炸√√3*2*7=42二级未按要求对消防设备保养点检导致消防设施损坏。对员工进行培训，车间及时进行监督检查√√每天班长安全员1*3*3=9106行为性生产过程出现火灾后员工、消防员等不知道怎么处理，现场混乱，造成人员伤亡。火灾、其他爆炸√√3*2*7=42二级员工出现火灾后处理不明确熟练。每年定期对进行消防演练。√√√每年2次安全员安全监察科1*3*3=9107天然气行为性生产过程未按规定定期检查天然气管理、阀门、报警装置。导致出现漏气火灾。火灾√√3*2*7=42二级未按要求对天然气设备保养点检导致消防设施损坏。对员工进行培训，车间及时进行监督检查√√每天员工班长安全员1*3*3=9108行为性生产过程私自更改天然气管理和设施导致出现漏气火灾。火灾、其他爆炸√√3*2*7=42二级违章操作对员工进行培训，车间及时进行监督检查√√每天班长安全员1*3*3=9注：1、状态、时态、危害影响栏在符合项格打“∨”2、危险因素可分为物理性、化学性、生物性、心理生理性、行为性、其他，每一类可能包含多种活动，请根据实际情况分别填写。评价准则作业条件危险性D=发生事故的可能性L×暴露于危险环境的频率E×事故发生后可能造成的后果C。详见下表：发生事故的可能性L暴露于危险的频率E：发生事故的后果C可能性分值发生的频率分值后果分值完全可能预料10连续暴露10大灾难许多人死亡100相当可能6每日工作时间暴露6灾难、数人死亡40可能但不经常3每周一次3非常严重一人死亡15可能性小完全意外1每月一次2严重重伤10很不可能可以设想0.5每年几次1引人注目需要救护7极不可能0.2非常罕见0.5轻微伤害3实际不可能0.1虚惊无实际伤害1风险等级划分及治理方法：D值风险等级措施D>100一级不可接受立即停止或制定目标、指标、纠正和预防措施D>40二级D>10三级D≤10可接受不治理A法律法规符合不符合符合无此项法律法规A×B×C/D的得数大于等于100分者作为公司本阶段的重要环境因素来改进。环境1012B发生频率连续发生每日工作时间发生每周一次每月一次每年几次非常罕见1064321C对环境影响程度严重影响中度影响轻微影响几乎不影响10621D损失利益占收益比重>=70%70%--50%30%--50%<=30%105211、严重影响（10分）包括涉及范围很大、危及生态系统、影响持久、相关方特别关注。2、中度影响（6分）包括涉及周边地区、对健康有影响、影响持续数日、相关方较为关注。3、轻微影响（2分）包括组织范围内、身体有难受感、影响持续很短、相关方一般性关注。4、几乎不影响（1分）包括小范围内、身体有略微不适、只持续瞬间（短暂）、相关方几乎不关注。根据GB/T13861—1992((生产过程危险因素分类与代码》的规定，将生产过程中的危险因素分为六大类：物理性因素危险因素、化学危险性因素、生物性危险因素、心理和生理性危险因素、行为性危险因素和其他危险因素。　　第1类物理性危险因素　　(1)设备、设施缺陷(强度不够、刚度不够、稳定性差、密封不良、应力集中、外形缺陷、外露运动件、操纵器缺陷、制动器缺陷、控制器缺陷、设备设施其他缺陷等)。　　(2)防护缺陷(无防护、防护装置和设施缺陷、防护不当、支撑不当、防护距离不够、其他防护缺陷等)。　　(3)电危害(带电部位裸露、漏电、雷电、静电、电火花、其他危害等)。　　(4)噪声危害(机械性噪声、电磁性噪声、流体动力性噪声、其他噪声等)。　　(5)振动危害(机械性振动、电磁性振动、流体动力性振动、其他振动危害等)。　　(6)电磁辐射(电离辐射包括X射线、γ射线、α粒子、β粒子、质子、中子、高能电子束等;非电离辐射包括紫外线、激光、射频辐射、超高压电场等)。　　(7)运动物危害(固体抛射物，液体飞溅物，坠落物，反弹物，土、岩滑动，料堆(垛)滑动，飞流卷动，冲击，其他运动物危害等)。　　(8)明火。　　(9)能造成灼伤的低温物质(低温气体、高温液体、高温固体、其他高温物质等)。　　(10)能造成冻伤的低温物质(低温气体、低温液体、低温固体、其他低温物质等)。　　(11)粉尘与其溶胶(不包括爆炸性、有毒性粉尘与气溶胶)。　　(12)作业环境不良(基础下沉，安全过道缺陷，采光照明不良，有害光照，缺氧，通风不良，空气质量不良，给、排水不良，涌水，强迫体位，气温过高，气温过低，气压过高，气压过低，高温高湿，自然灾害，其他作业环境不良等)。　　(13)信号缺陷(无信号设施、信号选用不当、信号位置不当、信号不清、信号显示不准、其他信号缺陷等)。　　(14)标志缺陷(无标志、标志不清楚、标志不规范、标志选用不当、标志位置缺陷、其他标志缺陷等)。　　(15)其他物理性危险因素。　　第2类化学性危险因素　　(1)易燃易爆性物质(易燃易爆性气体、易燃易爆性液体、易燃易爆性固体、易燃易爆性粉尘与气溶胶、其他易燃易爆性物质等)。　　(2)自燃性物质。　　(3)有毒物质(有毒气体、有毒液体、有毒固体、有毒粉尘与气溶胶、其他有毒物质等)。　　(4)腐蚀性物质(腐蚀性气体、腐蚀性液体、腐蚀性固体、其他腐蚀性物质等)。　　(5)其他化学性危险因素。　　第3类生物性危险因素　　(1)致病微生物(细菌、病毒、其他致病性微生物等)。　　(2)传染病媒介物。　　(3)致害动物。　　(4)致害植物。　　(5)其他生物危险因素。　　第4类心理、生理性危险因素　　(1)负荷超限(体力负荷超限、听力负荷超限、视力负荷超限、其他负荷超限)。　　(2)健康状况异常。　　(3)从事禁忌作业。　　(4)心理异常(情绪异常、冒险心理、过度紧张、其他心理异常)。　　(5)辨识功能缺陷(感知延迟、辨识错误、其他辨识功能缺陷)。　　(6)其他心理、生理性危险因素。　　第5类行为性危险因素　　(1)指挥错误(指挥失误、违章指挥、其他指挥错误)。　　(2)操作错误(误操作、违章作业、其他操作错误)。　　(3)监护错误。　　(4)其他错误。　　(5)其他行为性危险因素。　　第6类其他危险因素　　(1)搬举重物。　　(2)作业空间狭小。　　(3)工具不合适。　　(4)通道和道路有缺陷等。事故类别01物体打击02车辆伤害03机械伤害04起重伤害05触电06淹溺07灼烫08火灾09高处坠落010坍塌011冒顶片帮012透水013放炮014火药爆炸015瓦斯爆炸016锅炉爆炸017容器爆炸018其它爆炸019中毒和窒息020其它伤害