2017年最新公司差旅费报销标准
各个公司的员工出差都会报销差旅费，那么，下面是师达教育网小编给大家介绍的公司差旅费报销标准，仅供参考。
一、因公出差的办理程序
1、因公出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见，分管领导批准后方可出差。
2、出差人借款需持批准后的“出差申请单”填写“用款申请单”，由部门负责人签字担保后，经领导签批，财务部门负责人核准后方可借款。
3、出差人员回公司应在“出差申请单”中情况汇报一栏填写出差完成情况并书面汇报出差工作情况，向分管领导汇报，由分管领导考核结果，并在“出差申请单”任务完成情况栏中签署考核意见。
4、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线，增加天数、人数、改乘交通工具需经派出分管领导签署意见后方可报销。
二、费用标准
1、公司职员出差实行住宿费、伙食补助费、市内交通费等费用包干，其标准如下:
集团公司领导:按出差所在地区不同，本着节约的原则可住
3—5星级宾馆，误餐津贴60元/天。因工作需要请客户用餐可实报实销，不再列支误餐津贴。
所属公司领导班子成员和集团公司部门经理以上人员:可住3—4星级宾馆，误餐津贴40元/天。因工作需要请客户用餐可实报实销，不再列支误餐津贴。
公司中层干部:住宿标准省会180元以内，非省会120元以内。伙食补助40元/天。
一般工作人员:住宿标准省会80元以内，非省会60元以内。伙食补助40元/天。
市内交通费:公司职工出差途中市内公交车费实报实销。如乘车时间为夜间可乘出租车，并注明乘车区间。如遇特殊情况，事后应写书面汇报，经经主管部门领导批准后，方可报销。
2、去集团公司的分支机构或办事处如:沈阳、长春、北京、上海、深圳等地，出差人员必须住办事处，食宿由办事处承担，不享受伙食及住宿补助，如因办理业务路途较远，而中途无法返回办事处就餐，可按每天10元补助，但需持有办事处负责人的签字确认证明。
3、外出参加会议经分管领导批准不实行费用包干，采取分项计算的方法，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，只享受10元/天市内交通费和公杂费。会议费用中不含食宿时，住宿费用按标准列支，伙食补助、公杂费，市内交通费按前述标准予以补助。
外出学习人员，住宿费实行包干标准，伙食补助每天20元，外出学习途中可享受伙食补助费，学习期间可享受公杂费、市内交通
费。
4、出差特区，费用本着节约的原则伙食费60元/天。
三、几点具体规定:
1、旅途中未住宿，不享受住宿费包干，只享受伙食、市内交通二项补助费。
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，特制定本管理办法。
二、本办法适用于公司负担差旅费的人员的出差费用管理。
三、根据工作需要出差的人员，出差前应认真填写《出差借款审批表》，明确出差时间、地点和任务，首先由部门负责人审核，报所属部门分管副总经理审批，经批准后方可出差。出差前由财企部负责登记出差情况明细表，实时掌握单位出差情况，以共享出差资源，能代办的尽量代办，减少重复出差。出差人员返回单位后，应及时到财企部登记本次出差任务完成情况，以考核出差效率与效益，否则不予报账。
四、差旅费的开支办法
1、出差住宿费在规定的限额标准内凭发票报销。按出差的实际住宿天数计算报销，实际住宿费超过规定的限额标准部分自理，不予报销。无住宿费发票的，一律不予报销也不得以补助的形式发放。
2、伙食费和市内交通费实行包干办法，按出差的自然天数计算,统称为补助费。晚八点后出差及早七点前返回不发放当天补助费。
因办事、等车等因素在出差途中所经地区停留时间超过6小时，当天补助费按所经地区标准执行，未超过6小时按出差目的地标准执行。
4、路途交通费实报实销，一律乘坐硬卧、硬座或汽车，出差
路途时间在6小时以内的不得乘坐卧铺。
5、地区分类:
A类地区:区外经济特区、省会城市、直辖市及
计划
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单列市 B类地区:区内盟市首府及区外地级市
C类地区:除A类、B类地区外的其它地区
6、出差人员的住宿费、补助费标准如下:
?货车司机出差:补助费赤峰市内、旗县区元/公里,赤峰市外地区元/公里，过路费、存车费实报实销，根据车辆管理员填写的派车单标示里程为依据。
?小车出差过路费、存车费实报实销。补助费在市区凌志车司机6元/天;桑塔纳司机4元/天，市区以外出差执行“其他人员”的标准，填写补助表由行政部负责人签字确认。
?外派学习、开会:如果食宿费包括在学费、会务费里面，则不再进行宿费及补助费的报销。只给予途中补助40元/天，并
报销市内交通费，其中:A类地区40元/天，B类地区30元/天、C类地区20元/天，且需凭出差地有效票据报销。
?凡在公司食堂就餐的单身员工伙食补助费8元/天。
?省会城市及单列市的业务员住宿费按4000元/年定额执行，不再报销住宿费，其它按本差旅费管理办法标准执行。
?订票费在春运期间、旅游旺季、大中专院校学生放假返乡、返校期间30元/张;其它期间为20元/张;市内5元/张。
五、超出以上报销标准需由总经理特别批示后，方可报销。
六、出差人员返回后，一周内到财企部报账，报账后并将本次出差的借款余额还清，超过一周不报账，此次出差费用不予报销，借款将从工资中扣除。没有借款的，超过规定报账期限的不予报销，出差费用由个人负担。
七、财企部应对差旅费报销的原始凭据进行认真审核，严格按照本办法规定执行，对不符合报销的原始凭据有权拒绝报销，否则由相应人员承担责任。
八、本办法自xx年一月十日起执行。
浙公网安备 33021202002483