部门整体支出绩效目标申报表
填报单位（盖章）:
部门名称
永兴县林业局
年度预算申请
（万元）
资金总额4437.61万元
按收入性质分：
按支出性质分：
其中：公共财政拨款：2794.75万元
其中： 基本支出：2875.75万元
纳入预算管理的非税收入拨款：759.75万元
项目支出1561.86万元：
政府性基金拨款：0万元
其他支出
上年结转：165万元
其他收入：372.72
上级补助收入：345.39万元
部门职能职责概述
加强保护和合理开发森林、湿地、荒漠和陆生动植物资源，优化配置林业资源，促进林业可持续发展的职责 。加强组织指导林业改革和农村林业发展等职责。
整体绩效目标
目标1（党委政府下达的绩效考核个性指标任务）：个性指标任务：森林覆盖率在68%，森林蓄积量达347万方。
目标2（上级主管部门下达的主要考核任务）：荒山荒地造林4.2万亩，森林火灾受害率控制在1‰以内，林业有害生物成灾率控制在4‰。
目标3（本部门发展规划）：制定了《永兴县“十三五”期间年森林采伐限额编制2016-2020》、《永兴县退化防护林改造规划2016-2020》，不在制定《永兴县“十三五”林业发展规划》
……
部门整体支出
年度绩效指标
产出指标
部门重点支出占部门整体支出的比例：65%
三公经费增减率：-40.69%
部门整体支出支付进度：按预算进度拨付
结转结余资金增减率：165%
部门预决算和三公经费预决算公开：100%公开
政府采购执行率：100%
重点工作办结率率：100%
……
效益指标
指标1（经济效益）：通过部门整体支出激活了林木流通市场和林下经济发展，全县林木销售价格增长50元/㎡以上，林下经济部产值达3.8亿，人均林下经济增收500元。
指标2（社会效益）：通过不断加大造林绿化，全县生态环境持续改善，天蓝、水清，山绿的环境友好型社会正在逐步实现。
指标3（社会公众或服务对象满意度）：通过开展服务对象专项
测评和社会公众广泛民意测评，我局达到满意标准。
填报人：陈莉 联系电话：130******** 填报日期：2017 年12月16日
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