申请采购
流程
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申請採購流程 法令依據:東吳大學公用物品申請採購作業辦法
申請物品
進入會計系網頁
申請者查填寫「專案簽核
核預算 公用物品購(修)
請准單專案簽核
流程」或「專案指廠指定廠商或10天 簽核請准單 填寫「請購單」
廠牌另填「指定
廠商或廠牌請准
單」 送相關單位
會辦
退回
是 會計室 6千元
審核預以上 不符合 否 算 符合 申請者尋商議
價
送貨驗收 採購單位
辦理議(比)價或
招(開)標流程
會計室登記與結報
付款
作業注意事項:
1. 採購金額六千元以下者,申請者(單位)可以自行採購、驗收與如辦理核銷 2. 相關會辦單位:電腦軟硬體會電算中心,辨公傢俱會保管組或管理組,使用他單位預算會該業管單位。
3. 採購單位:財務及勞務由事務組辦理採購、工程由營繕組辦理採購、城區10萬元(含)以下採購案由
城區管理組辦理或專案接受委託辦理、圗書文由圖書館辦理採購。 使用表格
1. 請購單
2. 專案簽核公用物品購(修)請准單,請遵照各專案規定之表格填寫及流程進行。
3. 指定廠商或廠牌請准單」
指廠指牌採購申請流程 法令依據:東吳大學公用物品申請採購作業辦法
申購物品
申請者查核
指定條件
10天
填寫「指定廠商或廠牌請
准單」
商或」
100萬以下 否
一級主
管核准
100萬元以上
否
校長核准
採購單位
辦理議(比)價或招
(開)標流程
使用表格
指定廠商或廠牌請准單」
辦理議(比)價或招(開)標流程
法令依據:東吳大學公用物品申請採購作業辦法
採購單位採
購
50萬以上 5萬以下
採購金 招標 議(比)價
額
5~50萬 開標
總務長或代議(比)價
判人核准
30天
總務長核准
會計室登記
會計室登記
否
校長或代停止採購
判人核准
可
簽約
辦理採購驗收、核銷
及財產列帳流程
作業注意事項:
使用政府機關補助款占採購金額半數以上,且補助購金額在公告(100萬元)以
上者,適用「政府購採法」規定辦理。
使用表格
1. 採購案開標、比價、議價紀錄
2. 契約範本
辦理採購驗收、核銷及財產列帳流程
法令依據:東吳大學公用物品申請採購作業辦法
送貨驗收
採購單位會同稽核及申是 50萬以請單位辦理驗收 上 否
否 20天
申請單位自行驗收
驗收合是
格
資本門保管組列帳
項目
會計結報
出納組付
款
作業注意事項:
1. 須完成安裝、測試及訓練等方可進行驗收程序。 2. 資本門採購須會保管組或管理組列帳管理。 使用表格
1. 結報單
2. 驗收表單於驗收時承辦單位提供。 財產列產表單送保管組或管理組登記。
法令依據: 專案簽核預算變更、流用與額度超支核判準則 專案簽核流程
東吳大學授權代判決行暨分層負責決行事項
作業注意事項:
請詳閱「專案簽核預算變更、流用與額度超支核判準則」
使用表格及其他相關法規
4. 專案簽核公用物品購(修)請准單
5. 專案簽核請准單