公司日常规章制度

公司日常规章制度 为加强公司的规范管理，完善各项规章制度，现根据国家相关法规，制订公司管理制度 如下： 全体员工要遵守公司的规章制度， 通知 关于发布提成方案的通知关于xx通知关于成立公司筹建组的通知关于红头文件的使用公开通知关于计发全勤奖的通知 及公告。忠于职守、服从上级领导安排。看完章 程者，需到人事部签字确认。 凡正式入职者，须提交以下材料。 ?、在3日内填写《正式员工入职表》； ?、提供身份证复印件、学历证书复印件、小一寸彩色照片三张； ?、须在公司网站www.xlx2006.com上注册用户，按要求进行网上登记并上传个人相片。 注：前两项先上交所属部门主管，由所属部门主管核实后上交人事部归档。 2日内除特殊原因不能办理上述事务者，公司有权延迟或拒绝入职。 试用期为三个月，对于在试用期间工作突出的，可提前转正。解释权归董事会所有。 工资结算以月为周期，发放日为次月10号，统一汇款到个人的广州建设银行帐户上。如 非特殊情况，一个月内未办理银行帐户，对财务工作造成不便的，财务有权延发其当月工资。 1、公司上班时间为9：40 - 19：00。 2、打卡制度 门市部、项目组的员工须在9：40前到门市部打卡。软件部员工须在9：40前到写字楼打卡。 9：41 - 10：00到达公司视为迟到，迟到超过2次者每次罚款30元；10：00以后到达公司视为旷工，扣除个人当月基本工资的5%，情节严重或屡犯者，作辞退处理。 3、请假制度 ?员工请假，需提前一天向所属部门主管提出书面申请，经部门主管同意并签字后，交 人事部归档，请假方为正式生效。如条件特殊者，可先短信通知部门主管，经部门主管同意 并回复短信后，可暂作请假处理，事后部门主管仍需在一周内按上述步骤补交书面申请并归 档人事部，请假方为正式生效，否则视为旷工。 ?考虑到项目组上班时间的不确定性，考勤由其直属主管全程负责并于次月一号归档给 人事部整合。如发现部门主管承报不及时或故意瞒报的，罚款部门主管200元。 ?出勤数据由人事部根据打卡机导出，并结合当月全体员工请假及入离职情况统计出勤 表，并于次月二号承报财务。如发现人事部承报不及时或故意瞒报的，扣除其当月基本工资 的200元。 4、临时加班 公司有权提前通知休假员工加班，过后再由所属部门主管负责在一个月内安排补休并记 入考勤表，此时上班员工仍须遵守考勤制度各项规定。 5、调休制度 员工请假，由所属部门主管负责安排补班并记入考勤表，补班后由部门主管书面通知人 事部及时销假。如部门主管在一个月内不安排请假人补班，发放月薪时扣除请假人当日工资。 6、关于每个月考勤表的电子档，人事部会于次月的2号上传到公司网站供注册会员下载。 1、安排门市每天的值日工作。具体事项包括：按时开门、店内整洁、物件摆放、下班前 打扫等。如上述工作被安排人没做好的，罚款20元/次。 2、店长负责调货，验收货物，开具进货单及销售单，并对公司库存负责。店长须在每月 1号安排人员盘点公司库存，盘点后于当月2号把库存状况（包括帐面数，实盘数，盘盈盘亏数，变动原因及存放地点等）制成电子表后上报董事会及财务。经董事会及财务确认同意 后，方可由财务对盘盈盘亏数据进行调帐处理。盘亏经调查后无法得知货物去向，可追究相 关责任人的，由责任人承担丢失货款金额，无法追究相关责任人的，由董事会商议具体问责 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 。 1、所有业务均需书面凭证支持。无法取得正规凭证的由经办人手写相关证明签名替代。 2、涉及到现金、银行存款、支票、刷卡等交易的，财务（出纳）须在原始书面凭证上作 “已结算”标记并在日记帐上逐笔登记，日记帐上余额应与实际资金余额一一对应。财务（会 计）根据书面凭证把每笔业务录入“管家婆”财务软件（以下简称软件），检查无误后批量过 帐并逐一编号装订。 3、当日软件上的全部“草稿”过帐后，财务（会计）要保证现金及银行存款等资金流实 物、日记帐、软件数据三者一致。 4、财务（会计）每月整理应收应付报表与董事会对帐，并及时对坏帐错帐进行调整。 5、财务（会计）每月整理自开发票、报销费用发票、银行回单等相关资料给代理公司记 帐，配合代理公司完成公司对外帐务。 6、财务（会计）统计公司每月的营业额、运营成本、盈利状况及未收款项，制作成电子 档并发邮件通知董事会。 7、财务（工资）核算员工销售提成。并根据提成，考勤等计算每月员工工资。 8、财务须于每周的星期日，出下周一的明细资产预算电子档。 1、不得使用一次性杯，或使用公司固话进行与工作无关的通话。 2、上班期间除工作需要外不能玩游戏（包括网页游戏）、登陆QQ空间。 3、上班期间除工作需要外不得上网下载，下载时门市部须请示店长，写字楼须请示网络 部负责人，在得到许可后方可进行限速50k/s的下载。 4、午休兼吃饭时间不得超过1个半小时。 凡违反上述规定者，在当月工资中罚款20元/次。 1、衣着整洁，待客热情，对客户的疑问要耐心解答。 2、一件事情做完之后，须主动和交付人汇报处理结果。 3、一件事情由一人负责跟进，自己解答或解决不了的技术问 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 应立即上报部门主管，由 部门主管另行安排处理。 4、如因工作疏忽，给公司造成直接经济损失的，按原价赔偿。 5、工作期间要互相协作，不得吵闹斗殴、搬弄是非、推搪责任、扰乱工作秩序。一经发 现，公司将严格处理。 6、员工须遵守本职工作，不可越权。部门主管不可擅自向其它部门作行政或人事上的安 排，需调动其它部门同事协助其本职工作的，需得到其上级部门主管批准。 由部门主管负责安排属下员工，各员工不得擅自变更工作上的处理方式，须先与上级部 门主管一起商讨处理方法，待上级主管批准后，方可执行。 7、不得私营或兼职本公司类似相关业务，如有发现，公司将予以辞退。 公司每月举办一次培训会议，起始时间：每个月第二个星期四晚上的 19：30-21：00，培训地点：写字楼（天河南二路丰兴广场德兴阁603室），参加人员：全体。 培训会议由人事部组织、通知并落实。培训讲师（由人事部安排）奖励100元/节，如无特殊原因迟到或缺席的公司员工，罚款50元/次。 为方便了解公司各职权架构，公司各部门主管的职位及人员名称、属下分支，会在公司 网站上公布。 1、进销货件必须开单。进货开进货单；销售或赠送货件开销售单。如货件当天进销并结 清，且相关开单员当时不在场的情况，经办人应在开单员上班后及时上报销售情况并补开进 货单及销售单，并凭相关单据与财务当面结清货款。 2、购进货件由店长验收合格后开单，进货单第一联白单由店长签名后交财务做帐，第二 联红单交供应商日后结款对帐。结款时财务须收全红单联及对方收据方可付款。 3、销售单第一联白单由送货人签名后交财务做帐，第二联红单由客户确认签收后交帐务， 财务在系统作“已回单”批注后分类保管以便日后与客户对帐收款（取得客户签名的红单联 可由其它客户认可对帐的单据替代）。无法取得任何客户认可对帐单据的销售，在日后对帐过 程中出现差异所造成的直接经济损失由经办业务全额承担。 4、销售收现金的，经办人须当日内交给财务；客户转账，须在三个工作日内将货款交给 财务。如未能及时收齐货款须向财务反应情况，并报告确切的应收款时间。如发现不上报的， 视为挪用公款处理，罚款200元/次。 5、员工上交货款时，如发现假币，收款人承担全额责任。 6、凡维修货件的经手人必须将所涉及的交易金额，汇报店长并由店长使用备案表进行进 项登记，再由店长上报财务。维修货件须由经手人全程负责，如非特殊原因不得转手他人跟 进。出货人亦必须将维修好的货件所涉及的交易金额，汇报店长并由店长使用备案表进行出 项登记，再由店长上报财务。违反规定的货件经手人或出货人，罚款20元/次。 1、上门维护要求开出货单或收据，开单时须注明地址、是否收费及收费方式。违反规定 者，罚款20元/次。 2、外派做维护工作，因非工作原因而折返的，由店长监督等级并上报财务，所造成的交 通费用由外派人员承担，不得报销。 门市员工借工具须向店长索取 申请表 食品经营许可证新办申请表下载调动申请表下载出差申请表下载就业申请表下载数据下载申请表 填写，归还时店长须核实申请表上所填内容，如发 现工具数量不对或损坏的，由责任人按原价赔偿。项目组员工借工具须向项目组工具管理人 员索取申请表填写，其他细则依照上述规定实行。 1、车费及其它报销费用，必须在两个工作日内按照要求填写报销表格，并出示相关发票， 由财务签字核实。报销费用统一在当月发工资时返还。 2、没有发票者不得报销，过期报销视为放弃。如报销费用累计超过300元，则可提前在 公司结算。 3、公司的任何货款必须及时报销。逾期而造成财务工作不便者，财务有权拒绝报销。 1、公司除出差费用和货款外，不向任何员工预支费用，如有发现，公司将严格处理支款 人和借款人。 2、预支出差费用或货款需向财务填写预支单，并注明借款原因，如转款外地的，则由经 手人代写。 3、借款人在完成工作任务后须回公司对帐销单，待财务审核通过，公司才能给予下一笔 的预支费用。 4、无法对帐销单者，须向财务说明原因，如财务审批不过，借款人须在当月内返还公司 预支款。 5、公司不会处理个人之间的借支行为。 1、提成奖励 凡我公司员工，有任何电脑相关产品或办公耗材等的销售，按照产品利润的50%给予提成，同时适用于虚拟空间的销售。有任何网站上的业务销售，按照 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 价格的15%给予提成（注：开大发票的成本不列入上述提成范围内）。 2、公司对于每月全勤，无投诉、无处罚记录的员工，有100元的奖励。由财务登记，于 次月发工资时统一公开并发放。 3、各部门主管每月可报销100元的电话费和100元的交通费（只须出示等额非餐饮发票）。 4、年终奖金 公司会对在职且符合条件的员工颁发年终奖金，具体如下： ?、参评资格：入职公司八个月或以上者。 ?、资格分类：分三类，A级员工、B级员工及C级员工，由公司董事会及各主管联合评 订。 ?计算方式： 入职的月数=12个月 -入职月份，超过一年者按一年计算。年终奖金以当年12月份的基本工资计算。 A级员工年终奖金为基本工资及每月固定津贴总额的1.5倍； B级员工年终奖金为基本工资及每月固定津贴总额的1倍； C级员工年终奖金为基本工资及每月固定津贴总额的0.8倍。 入职超过八个月且未满一年者，按入职月数/12 x （1.5/1/0.8） x 基本工资 ?、发放时间：年终奖金在第二年过春节的当月在工资一次性发放。 项目组员工休假和公司员工休假相同，每星期一天。 暂不实行固定日期休假，在年底对项目组员工结算，结算方式可选择补休或补薪，补薪 的计算方式为1/26 x 工资 x 补休天数。 1、离职人员须提前一个月到人事部填写离职申请表，并按公司规定办理离职手续。填写 后交所属部门主管处，由主管核实并上交人事部。擅自离职或未按规定办理手续的，公司将 不予发放上个月的工资。 2、公司不会提前发离职人员的工资，会在次月发公司工资时统一发放。 3、辞职人员如经公司出资培训，与公司订有培训协议的，按协议事项办理。 不得将公司的商业机密透露给合作伙伴及客户，如对此造成公司损失的，将追究其责任。 以上制度即日起实施。如规程修改，公司会发公告重新让员工阅读签字。 广州心连心信息科技有限公司 2010年3月23日