销售订单处理(送货取支票订单)处理
流程
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页数 编写日期 编写人员 批准 上期版本 6 05/08/2000 销售运作部
版权? 神州数码有限公司2000
1
本文件用于描述 神州数码有限公司销售订单送货取支票订单处理的作业程
序。
2
本文件是现金订单处理的标准作业程序。商务员将依据本作业程序处理送货
取支票订单并进行相关操作。
3
本作业程序由销售运作部负责维护。
4
用于客户存在信用问
题
快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题
而无法正常进货，同意上门送货时
以当日支票结算的销售业务的订单。（新客户不采用此方式）
用于填写销售信息并依此录入SAP系统的标准单据。 5
51 SAP
52
订单接收——订单审核——订单的确认（事业部确认）——填写销售大票
（商务接收订单情况）、代理传真支票复印件（商务员对支票进行审核）——录
入SAP——ATP、信用、价格检查——订单批准—创建交货单、传真支票给库房。
5. 3
送货取支票订单流程
销售商务财务客户/事业部
商务填写或接收销订单/销售
清单
安全隐患排查清单下载最新工程量清单计量规则下载程序清单下载家私清单下载送货清单下载
售清单
商务审核销售清单/支票是否符合要求FAX手工录入付款条件折扣当日支票Yes修改系统内价格修改系统内折扣点No标明零价商品价格类别录入SAP系统核对系统内总金额事业部修改销售清单
送货取支票订单不做信系统进行ATP、用超期、超额控制，但价格检查、信系统会有提示用检查No
Yes
在销售清单上返A在系统内批准填系统订单号
系统内创建交货单Yes重新创建交货
检查交货单交No货数量是否满足询问事业部是否保留订单Yes
在销售清单上返填系统交货单No号、将支票传真件传真库房系统里拒绝订单
结束
送货取支票订单流程(A)ATP价格检
查流程
销售商务财务客户/事业部
系统检查或人工检查不通过
原因
低于最低限信用检查未ATP不能满足价价格通过事业部销售人在销售清单员申请更改最上注明低限价商务在系统中查明原因事业部询问客户是否撤有超期欠款欠款超额度单
事业部人员通知代理还通知事业部款或相关领导审批
客户打款 领导批准
满足信用通知商务继续操作或批准订单员继续,保继续或保留保留订单留或撤单
取消订单撤单在系统里拒继续绝正常业务
6.
7.
7. 1
, 销售员或商务员填写的销售清单应该保证填写工整 , 所有必填的选项都要明确填写。
, 对事业部填写的销售清单，商务员负责把关，审核是否必填项填写完整。
, 对不符合要求的清单应重新填写。
7.2
, 系统录入应严格按照订单上填写的各项内容录入系统。 , 系统录入过程中如果发现ATP检查、价格等不能正常通过时应及时反馈给相
关事业部。
, 系统录入中如果出现需要撤单的情况，应及时拒绝或删除废弃订单，避免占
用库存。
, 采取送货收当日支票方式的订单操作时间截止下午5：00，确保意外收不到
支票时货物能当天退回库房。
7.3
, 商务员负责审核支票传真件与订单的一致性与有效性、是否足够清晰，要件
是否具备（包括支票抬头是否正确、日期是否为当天、金额的大小写是否相
符、财务章与人名章是否齐全）。
, 创建交货单——订单批准岗批准后的订单交由商务员创建交货单。商务员需
将交货单号填写在支票传真件上并签名传真库房
运输方式为‘市内配送’的订单要在交货单中填入商务接单时间及代理要求
到货时间
浙公网安备 33021202002483