原料仓库管理制度.doc

原料仓库 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 .doc 原料仓库管理 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 1.原料入库 1.1原 材料 关于××同志的政审材料调查表环保先进个人材料国家普通话测试材料农民专业合作社注销四查四问剖析材料 到公司后,由库管员指定放置于仓库待验区内,大宗的货物可以直接放在仓库合格区内但应做出“待验”标识。然后,库管员按采购部门下发的《采购收料通知单》和供应商提供的《原料供货单》核对进行到货验证和报验。 验证的内容包括,品名、型号规格、生产厂家、生产日期或批号、保质期、数量、包装状况和合格证明等。经验证合格的,库管员提交《采购收料通知单》报质管部检验 1.2库管员接到质管部部检验结论为“合格”的检验 报告 软件系统测试报告下载sgs报告如何下载关于路面塌陷情况报告535n,sgs报告怎么下载竣工报告下载 后,应及时办理入库手续续,编制《原料入库单》,并将待验区内的货物转移到库内内合格区存放,已放在仓库合格区的待验品,应将“待验”标识取下,接到检验结论为“不合格”的检验报” 告时,应按规定做出不合格标识,等待不合格品审理。接到应 《不合格品评审表》后按处置结论执行。合 1.3产品入库后,,储运部仓管人员必须及时将《原料入库单》与电脑中的《采购收料通知单》进行审核,仓库主管《 签章确认。同时按按要求做好《原料库存卡》,入库后二小时完成,。 1.4.《采购收料通知单》和《原料入库单》交车间,财务,,采购,库管各一联。 2.原料出库 1 / 9 2.1生产部生产产人员凭《领料单》到原料库领取原材料。 2.2原料库库员每天按《领料单》原料的实际数量备料、库 发放。 在备料时,如果发现 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 数量和实际发放数量不符在 时,库管员应在《领料单》备注栏中填写实际发放的数量。管 实行批次管理的原料,库管员每天备料、发料时在《领行 料单》上填写该原料的批号,以达到可追溯的目的。》 2.3原料库库管员凭经审批的《领料单》发放原材料发原 放时应做到,做 ?认真核对《领料单》的各项内容,凡填写不齐全、字迹不清晰、审批手续不完备的不得发放,全 ?发放时,应认真核对实物的品名、型号和数量,符合时 领料或出库库凭证要求的才能发放, ?发放完毕,库管员应根据《领料单》编制或《原料出领 库单》并与电脑内《领料单》进行审核,仓库主管签章确认。行 并及时更新《原料库存卡》,, ?发放时,若产品标识破损、字迹不清,应重新作出标标识后发放, ?同一规格的原料应按“先进后出”的原则进行发则放。 2.5《领料单》和《原料出库单》交车间,财务,采购,间 仓库各一联。 3.在库保管 1.1根据特性特性和要求选择合适的存储场所,保持库根 房的干燥通风、清洁干净。燥 2 / 9 1.2 不得与酸、碱、盐、水泥等对原料有侵蚀性的材料等 堆放在一 第2 / 3页 起,做好防腐、防潮、防损坏工作。, 1.3 原料必须保持持清洁,长期存放的钢材须定期打扫尘土,钢材上不许放置任何与原料无关的物品。置 1.4根据原料的形状、大小小和质量,确定平放、坡放、立放等不同放置方法。不同品种的钢材应分别堆放,防止混品 淆。 1.5 根据仓库布局合理堆放入库原料,尽量减少原料的布 二次转运。入库原料必须分类、分批次堆放,做到按产品性原 能进行分堆标示,确保堆放合理,标示明确。示 1.6 垛与垛之间应留留有一定的通道,检查道一般为0.5M,出入通道视材料料大小和运输机械而定,一般为1.5—2M。 2、盘点点 2.1 所有的原料每个月必须大盘一次。遵循ABCC分类法,对A类原料须每周盘一次。B类半个月盘一次,,C类每月一次。 2.2 盲盘,针对每次盘点,接单人人员打印《原料盘点表》,不包括钢材数量,交给盘点人员。至少两名盘点人员进行盘员 点,将盘点数量填写在空白处,盘点后由二人共同签字确认处 3 / 9 数量。将《原料盘点表》交于报表人员,报表人员将盘点数交 量输入计算机内,与计算算机内库存数据,进行数量的匹配,如有数量的差异,需重重新打印《盘点比对差异单》,进行二次盘点,二次盘点后无差异存档。如有差异,需进行核查,后 如发现有收发货错错误的,需及时联系相关部门,按照事故处理程序办理。 2.3《原料盘点表》交车间,财务,采购,仓库各一联。。 本资料是一份《原料仓库物品管理制度》,旨在通过对对原料进行有效管理,降低企业生产成本,促进企业盈利,提,升企业的市场竞争能力。 ,严禁携带火种进入仓库,不,1、原料仓库内严禁吸烟 得在仓库内逗留太久。 2、有关责任人应勤巡视仓库,检查物品是否短缺,检、 查电器安全,检查有无火患危险及可疑迹象,检查原料有否器 变质,发现情况马上向上级汇报。质 3、打扫仓库周围环境卫卫生,保持地面干爽,保持环境卫生。 4、检查仓库所有存放的物品是否整齐,数量是否需要有 补充,保证满足各个个使用岗位的需求,原料不得领回太多存放。 5、原材料领回来后必须按类别、固定位置堆放,填写料 货物卡,把货卡挂在显眼处。货 4 / 9 6、领货时要按质按量验收,发现过期期或变质物品应立即退仓。 及及卫生规定,领用原料应注7、严格执行各项规章制度 意工作手尾。 8、每月定期进进行物品盘点,核对所有原材料数量,做好统计表交总厨办办公室。 9、下班前关好门窗,检查仓库一遍,保证没有有燃烧火种,关闭所有电器设备及照明用电源等,锁好仓库库门。 一、目的, 为了健全公司仓库财务管理,防范仓仓储业务中的差错和舞弊,保护存货的安全、完整,提高存货运营效率,特制定存 本内控管理制度。 二、管理工作范围,范 外购及自制存货的收入、发出、保管。 三、管理原则,理 ,一,货随单走,所有出入库必须有相应的出、、入库单,单据必须有相关经办人和审批人的签名, ,二,帐单相符,仓库保管员依据出、入库单记帐,每二 笔帐必须有单可查,必 ,三,管理权限,仓库出、入库都应按照流程,由相应照 部门指令进行, ,四,货物发出应遵循“先进先出”的原则,“ 5 / 9 四、出、入库工作流程, ,一,外购存货入库流程, 1、外购存货到达公司后,由保管员员指定放置于仓库待验区内。然后,保管员根据发票、发货单及相关单证进行到货 货验证。验证的内容包括,品名、型号规格、生产厂家、生型 产日期或批号、保质期、数量、包装状况和合格证明等。包 2、经验证合格的,保管员报质质检部门或相关责任人检验。经验证不合 1 格的,通知采购人员进行交涉或办理退货。主要材料和知 辅料由质检部检验,包装材料由陈金水检验,五金材料由周部 勇检验。材料经检验合格,检验人员填写验收报告,表样附材 后,。保管员开具入库单,检验人员须在入库单上签字确认。保 若相关的检验负责人不在,应当先不办理入库手续,等检验相合合格后再办理入库。 3、材料入库单一式三联,一联存根根,二联交财务部,三联仓库员保管联。填写时应当连号填列,并且三联复写,填 字迹要清晰,不得涂改。存货名称和规格的使用要规范,须和 采用全厂通用的名称和规格。财务务部依据入库单和供货单位发票付货款或冲销预付款。保管员对经验证合格的材料,应管 及时办理入库手续,并将待验验区内的货物转移到库内合格区存放, ,二,产成品入库流程库 1、生产部门将检验合格、包装完毕的产成品填制产品制 6 / 9 入库单,到仓库办理产成品入库手续。库管员应检查、核对查产品的品名、型号、数量等是否正确、规范以及外外包装是否干净,入库单是否加盖质检部合格章等,符合要求的方可入要库。 2、入库后库管员应及时在帐上记录产品的名称、型号、产 规格、批号、生产日期、数量、保质期和入库日期以及注意期 事项。 3、对于特殊规格的产品,保管员应当按生产计划核对, 产品规格、数量等要求,对于数量超过计划于10%以内的,准予办理入库手续。超计划划10%以上的,需有销售总监签字方可办理入库。 4、产成品退回办理入库时,保管员应当仔细核对退货、 单中产品名称、规格、数量、出厂日期,或产品批号,与产产 品是否相符,相关负责人的审是 第2 / 5页 核意见和流流程是否完整。对符合规定的产品应立即通知检验人员检验验,对检验合格且包装完好的产品办理入库手续。对不合格格的产品移入不合格区,建议返工处理的通知车间提取产品品作返工处理,返工处理后按正常产品入库存手续办理。对建议报报废的产品填写“不合格品处置报告单”,并办对理理相关手续。 ,三,材料出库流程 7 / 9 由生产部填写出库单,一式三联,一联存根,二联交财单 务部,三联仓库员保管联,经相关责任人签字后,至仓库办管 理出库手续。保管员员根据审核无误后的出库单,办理材料出库手续,并登记保保管账。 ,四,产成品出库流程 1、销售出库,由销售售部门出具发货通知单,发货通知单一式五份,财务、仓库、客户各一份,销售部门留存两份。库 仓库保管员依据发货通知单,准备发货。销售人员应当进行货 发货复核,保证发发出商品名称、规格、数量相符,并且外部包装良好。商品发出后,保管员在发货通知单上签字后,按品 发货通知单逐笔登记保管账。财务部依据发货通知单和客户逐 资料向客户户开具发票,收货款或冲销预收款。 2、非销售出库,由由领用部门开具出库单,依次由领用人、领用部门负责人、销售总监签字后,由仓库保管员办理、 出库手续。 五、存货贮存存 仓库保管员应保持库房的整齐、清洁,对库存产品应做产到防火、防鼠、防虫、防潮、防尘等防护工作。每每天应进行不定时的巡查工作,并作好巡查记录,发现不良情况及时向良上级主管部门反映并采取合理措施。 第3 / 5 页 货物摆放应合理有效地利用库房空间,划分码放区域。码库存产品应分类、分区存放,当情况所限必须混混放时,则应 8 / 9 使产品的标识说明朝向外面,并按生产日期或产品批号的先或 后顺序码放。 见盘点制度。见 六、存货盘点的相关要求 七、违规处罚 ,一,当保管员出现以下情况之一时,处以情5元罚款, 1、各项表、单填列不规范范,金额不正确, 2、因为记账不及时,在盘点时出现数量差异,数 3、发货时未按照先进先出原则, 4、未按规定进行仓库巡视和记录,按 5、出现货物收发错误。 ,二,由于个人原因,存货保管不善或货物收发错误给公司造成损失的,按损失额的司20%~80%进行赔偿。 9 / 9