发电公司2012年生产经营分析报告

发电公司2012年生产经营分析报告 解放思想 规范管理 促进企业科学发展 ——XXXXX发电分公司 XXX发电分公司是XXX股份有限公司所属的22个分公司之一～组建于2011年12月～管辖有XXX等5座水电站～总装机容量为41300kw。公司设有经理工作部、财务部、人力资源部、生产技术部、安全监察部、 工程 路基工程安全技术交底工程项目施工成本控制工程量增项单年度零星工程技术标正投影法基本原理 管理部等6个职能部门～员工总人数为315人,含劳务派遣工2人～内退员工35人,～现将XXX发电分公司2012年经营分析情况报告如下: 一、各项经济指标完成情况 ,一,发电量完成情况 2012年1-6月累计完成发电量3248.16万千瓦时～完成年计划的30.17%～同比减少154.76万千瓦时～减幅4.55%,累计完成供电量3359.66万千瓦时～同比减少148.42万千瓦时～减幅4.42%,累计完成售电量3191.08万千瓦时～完成年计划的28.87%～同比减少145.82万千瓦时～减幅4.37%, ,二,主要财务指标完成情况 1(2012年1-6月累计实现总收入774.15万元～其中主营业务收入771.98万元～其他业务收入1.42万元～营业外收入0.75万元,完成年计划的23.38%～同比增加9.08万元～增加了1.19%～ 2(2012年1-6月主营业务成本累计支出631.22万元～同比减少186.08万元～减少22.77%。管理费用累计支出442.79万元～ 1 比上年同期增加158.9万元～增长55.97%～财务费用支出708.80万元～其中利息支出708.85万元～同比增加95万元～增幅15.48%。 3( 2012年度1-6月累计亏损1013.94万元～为年计划的73.07%～同比增亏59.25万元～增幅6.21%。 二、上半年主要完成的工作 ,一,生产经营管理完成情况 1.加强防汛度汛工作。在汛期到来以前～龙州发电分公司即组织各电站完成机组的冬修工作～至4月份～公司所属的5个电站已全部完成水轮发电机组大修工作并投入运行。 另外～根据集团公司防汛工作有关 要求 对教师党员的评价套管和固井爆破片与爆破装置仓库管理基本要求三甲医院都需要复审吗 ～及时组织各部门、电站各种 应急预案 办公室装修施工应急预案 下载公司关于消防应急预案火灾的应急预案防汛防洪应急预案施工生产安全应急预案 ～并举行防洪应急演练演练～增强员工防汛意识～精心组织做好防汛的各项准备工作～对集团公司汛期安全督察组在检查中发现存在的安全隐患立即落实进行整改。 2. 加强安全生产管理。一是紧紧围绕集团公司“三强化、三完善、三加强”的重要内容～深入开展“创建安全生产优秀班组”活动。二是根据公司隐患排查 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 ～每月进行一次隐患排查治理和上报～对查出的安全隐患落实人员限期进行整改。三是及时对安全机构及成员进行调整～对电站“五种人”进行审核调整～明确了各级安全生产第一责任人。四是公司总经理至员工之间层层签订了安全生产责任状。五是每月定期组织人员到公司所属的五个电站进行安全生产检查～共排查出隐患173处～完成整改165处～整改率95.38%。 3. 全力配合集团公司组建发电股份公司工作。积极做好水电 2 站上网电价申报工作～取得了XXX市物价局同意调整我公司所属XXX小水电上网电价,不分丰、枯水期,为0.2632元/千瓦时的上网电价。 ,二,党建工作健康开展 今年上半年～XXX发电分公司以申报“四好”班子建设为契机～积极开展班子建设活动～公司领导班子自觉带头遵守廉政承诺～带头执行廉洁自律的各项规定～坚持开好三会～对人事调动、财务开支、物资设备采购等重大事项都必需经过三会来决定～杜绝暗箱操作。 继续抓好党建工作～上半年公司本部、各电站党支部已经完成了改选任务～产生了新的 书 关于书的成语关于读书的排比句社区图书漂流公约怎么写关于读书的小报汉书pdf 记和委员～党建工作逐步走上正常轨道～通过开展党建活动～公司所属的水口电站党支部被XXX县评为先进党支部～今年又新增加了30名入党积极分子～另有4名预备党员转正为中共正式党员～有效充实了我公司的党员队伍。 同时公司成立了团组织～把年轻的青年团员组织起来～作为党的后备力量～发挥青年先锋队的作用～带领各个岗位员工更好地完成各项工作任务。 ,三,企业文化建设不断完善 XXX发电分公司因新搬迁办公地点及组建了XXX股份公司～重新规划了企业文化形象识别CIS系统建设～更换了部分板报及宣传栏～对环境卫生进行了大规模整治～公司良好形象得到重塑。 同时积极推广实施企业文化行为识别系统《现场管理六规则》～目前已建立了经理工作部和龙州二级站作为现场管理六规 3 则的示范部门～其他部门正全面推进现场管理六规则的实施工作。 ,四,积极开展“解放思想、赶超跨越”大讨论活动 为贯彻落实好集团公司“解放思想、赶超跨越”大讨论活动会议精神～XXX发电分公司组织了包括领导班子等110多名员工学习区水利厅XXX厅长、XXX书记、XXX组长讲话精神及XXX总裁关于“解放思想～赶超跨越”大讨论活动的讲话精神～并组织各电站人员开展分组讨论～与会员工根据各自工作岗位存在的问题～结合公司的实际情况～畅所欲言～纷纷提出相关问题的看法和建议～使“解放思想、赶超跨越”大讨论活动取得了较好的效果。 三、存在的问题 1.根据上半年财务完成的各项经济指标来看～XXX发电分公司2012年的生产经营情况不容乐观～XXX发电分公司近年来连续受雨水偏少的影响～其中XXX河的自然来水量比往年少～水口河则是旱涝并举～干旱时无水发电～来水时水量又太大～上下游落差小～适合发电的水位时间短～设备利用小时低。 由于2012年1—6月来水量比去年同期偏少～发电量累计仅完成3248.16万KWh～比去年同期减少154.76万KWh～仅占年度计划的28%～时间已过半～任务却未完成一半～下半年的生产经营形势比较严峻。 2.“创优”工作未能达到预定目标～在6月份对五个电站进行“创优”检查～并根据“创优”细则对各电站的运行及检修班组进行评分～各电站运行班考评得分距优秀班组190分差距还很大。 4 3.安全生产形势还比较严峻～上半年虽然未发生人员伤亡事故～未发生重大设备事故～但还存在安全隐患和习惯性违章～公司的安全生产管理还不到位～员工的安全意识还比较淡薄。 4.公司进行股份制改革后～财务资金严重不足～财务费用占用过大～负债过多～主要原因是还款利息过高～目前归还银行贷款和集团统借统还利息共1468.58万元～难以在短期内实现扭亏为盈。 5. 人才培养跟不上公司的发展要求。近两年由于通过竞聘～有8位员工走上了领导岗位到异地交流～有10位员工新竞聘到公司中层管理人员岗位后～管理能力、工作能力和技术水平均有待提高。 6. 一些员工消极对待工作～工作的积极性不高～主要是部分员工存在与供电公司的收入相比较的思想～影响了职工队伍的稳定。 四、下半年工作思路 1. 继续加强安全生产管理。2012年公司安全生产工作坚决执行集团公司安全生产工作总体思路～扎实开展“创建安全生产优秀班组”活动～加强安全生产隐患排查～加大员工的培训力度～提高员工的安全生产意识～力争安全生产稳定持续发展。 2.为进一步多发多供少损～我们采取的主要措施有:一是加强对设备潜在的安全隐患进行排查和整改～切实保证机组设备的完好率,二是组织一支过硬的设备抢修队伍～在设备发生故障的时候能够在最短的时间内投入抢修～使电站尽快的恢复正常生产, 5 三是进一步加强电站生产的科学调度～多与气象部门联系及登陆广西水利信息网～做好来水量预测～提前腾空库容～提高水能利用率,四是加强电站进水口清污工作～及时清理垃圾～保持机组最佳水头状态～提高发电量。 3.进一步加强生产成本管理。主要措施一是提高员工成本意识～人人重视成本～控制成本,二是加大节约厂用电措施力度～争取多上网电量,三是抓好设备维护～减少设备修理费用,四是加强对办公费、旅差费、车辆等费用的严格管理～努力把成本降到最低。 4. 全面推广实施企业文化行为识别系统《现场管理六规则》～加强宣传～落实机构～分解任务～将实施《现场管理六规则》列入考核机制～制定奖惩措施～力争在8月份完成各项工作。 5. 继续加强员工思想稳定工作～坚持开展工作调研活动～主动与员工沟通～及时掌握员工思想动态～耐心做员工思想工作～及时化解矛盾～进一步加强团结～增强企业凝聚力。 各位领导～XXX发电分公司今后水利厅、集团公司的领导下～将进一步解放思想～克服困难～继续加强安全生产管理～扎实工作～努力解决制约企业发展的问题～全力以赴为夺取全年生产经营好成绩而努力奋斗: 二〇一二年七月十九日 6