质量管理部规范化管理工具箱

TOC\o"1-5"\h\zHYPERLINK\l"bookmark0"\o"CurrentDocument"第一章质量管理部组织结构与责权4第一节质量管理部职能与组织结构4一、质量管理部职能4二、质量管理部组织结构5第二节质量管理部责权10一、质量管理部职责10二、质量管理部权力12第三节质量管理部岗位职责13一、质量总监岗位职责13二、质量管理部经理岗位职责14三、质量主管岗位职责15四、质量专员岗位职责16HYPERLINK\l"bookmark46"\o"CurrentDocument"第二章进料检验管理17第一节进料检验岗位职责17一、进料检验主管岗位职责17二、进料检验专员岗位职责18第二节进料检验制度19二、紧急放行控制制度19第三节进料检验管理表格20一、进料检验 记录 混凝土 养护记录下载土方回填监理旁站记录免费下载集备记录下载集备记录下载集备记录下载 表20二、进料检验报告表21四、进厂零件质量检验表21HYPERLINK\l"bookmark64"\o"CurrentDocument"第三章制程检验管理22第一节制程检验岗位职责22一、制程检验主管岗位职责22二、制程质检专员岗位职责23三、制程巡检专员岗位职责24第二节制程检验 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 24一、制程首检管理制度24第三节制程检验管理表格26三、生产流程检验记录表26四、制程质量检验记录表27九、重工返修日报表27HYPERLINK\l"bookmark84"\o"CurrentDocument"第四章成品检验管理28第一节成品检验岗位职责28一、成品检验主管岗位职责28二、成品检验专员岗位职责29三、出货检验专员岗位职责30第二节成品检验制度30一、成品检验管理制度30三、报废品处理管理规定33第三节成品检验管理表格34一、产品质量 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 表34四、质量检验记录表35七、零件不合格品处理表35HYPERLINK\l"bookmark94"\o"CurrentDocument"第五章质量器具管理36第一节质量器具管理岗位职责36一、质量器具主管岗位职责36二、质量器具专员岗位职责37第二节质量器具管理制度38三、质量器具维护校正规定38第三节质量器具管理表单39一、质量器具管理卡39三、质量器具发放记录表40五、质量器具保养记录表40HYPERLINK\l"bookmark116"\o"CurrentDocument"第六章质量控制管理41第一节质量控制岗位职责41一、质量控制主管岗位职责41二、质量控制专员岗位职责42三、质量控制工程师岗位职责43四、质量保证工程师岗位职责44第二节质量控制管理制度45二、质量管理 责任 安全质量包保责任状安全管理目标责任状8安全事故责任追究制幼儿园安全责任状占有损害赔偿请求权 规定45五、质量管理会议制度49第三节质量控制管理表格53一、生产过程质量控制表53四、质量控制小组活动表53HYPERLINK\l"bookmark144"\o"CurrentDocument"第七章质量改进管理55第一节质量改进管理岗位职责55一、质量改进主管岗位职责55二、质量改进专员岗位职责56第二节质量改进制度57三、质量改进提案制度57第三节质量改进管理表格62一、产品质量改进计划表62三、产品质量改进通知单62四、产品质量改进分析表63HYPERLINK\l"bookmark158"\o"CurrentDocument"第八章质量成本控制64第一节质量成本控制岗位职责64一、质量成本主管岗位职责64二、质量成本专员岗位职责65三、质量成本工程师岗位职责66第二节质量成本管理制度67一、质量成本核算制度67第三节质量成本管理表格70一、质量成本计划表70四、质量管理月报表71HYPERLINK\l"bookmark190"\o"CurrentDocument"第九章质量管理体系管理73第一节质量管理体系管理岗位职责73一、质量管理体系主管岗位职责73二、质量管理体系专员岗位职责74第二节质量管理体系管理制度75三、质量记录控制规定75第三节质量管理体系管理表格77三、生产过程审核计划表77四、过程业绩评审报告表78第一章质量管理部组织结构与责权第一节质量管理部职能与组织结构一、质量管理部职能质量管理部的主要职能是保证产品的质量，负责生产过程的质量管理及质量体系的运行。其具体职能如下。（一）质量管理部的组织管理建立健全质量管理部的组织结构设计工作，组建质量管理工作团队，明确各岗位的职责。（二）拟定质量管理制度制定企业质量管理方针，确定质量管理的目标，拟定质量控制、质量检验标准等管理制度。（三）制订、落实质量工作计划编制年度、季度、月度的质量工作计划，把工作计划落实到具体执行人员，并组织实施、协调、检查和考核等工作。（四）负责企业的质量检验工作按技术文件编制检验标准和检验规范，组织实施企业范围内的质量检验工作，参与对供应商的评审工作。（五）管理检验测量和试验设备负责定期检验、测量和试验设备及计量仪器，确保产品质量符合规定的要求。（六）建立全面的质量管理体系建立和完善质量保证体系，组织企业内部质量管理体系的策划、实施、监督和评审工作。（七）负责质量信息管理工作收集和掌握国内外先进质量管理经验，向企业员工传递质量信息。（八）配合质量管理教育培训计划协助人力资源部制订全员质量管理的教育培训计划，并配合培训工作的开展。（九）其他相关工作定期向上级主管部门汇报质量管理工作。二、质量管理部组织结构（一）不同产品线的质量管理部组织结构图1-1显示的是某家规模中等、共有三条产品线（A、B和C）的工厂的质量管理部组织结构。图1-1不同产品线的质量管理部组织结构示例（二）单一产品单一工厂的质量管理部组织结构图1-2显示的是加工、生产单一产品的单一工厂的质量管理部组织结构。此时，在具体生产企业中，生产制造活动是由大量紧密结合的工序组成的，而且每一道工序都涉及专门技术。因此，需要一个质量工程师进行所有工序的质量计划工作。图1-2单一产品单一工厂的质量管理部组织结构示例（三）不同产品单一工厂的质量管理部组织结构图1-3显示的是某家规模较大、生产若干种产品的单一工厂的质量管理部组织结构。图1-3不同产品单一工厂的质量管理部组织结构示例（四）不同制造企业的质量管理部组织结构图1-4显示的是某家大型器具企业质量管理部的组织结构。图1-4大型器具企业质量管理部的组织结构示例（五）按工作事项划分的质量管理部组织结构图1-5显示的是XX制造企业质量管理部按工作事项划分的质量管理部组织结构。图1-8大型企业质量管理部组织结构示例一质量总监档案管理质量统计分析质量体系管理成品检验制程检验下料检验零部件检验外协品检验原材料检验外购设备检验图1-5按工作事项划分的质量管理部组织结构示例（六）小型企业质量管理部组织结构图1-6显示的是小型企业质量管理部的组织结构。图1-6小型企业质量管理部组织结构示例（七）中型企业质量管理部组织结构图1-7显示的是中型企业质量管理部组织结构。图1-7中型企业质量管理部组织结构示例（八）大型企业质量管理部组织结构1．图1-8显示的是大型企业质量管理部组织结构模板之一。2．图1-9显示的是大型企业质量管理部组织结构模板之二。图1-9大型企业质量管理部组织结构示例二第二节质量管理部责权一、质量管理部职责质量管理部的主要职责是负责贯彻落实企业的质量方针和质量目标，对企业质量管理体系符合ISO9000系列标准要求和出厂产品的质量负主要责任。具体职责如图1-10所示。图1-10质量管理部职责图1-10质量管理部职责负责企业各种质量管理制度的制定与实施及各种质量管理活动的组织与推动职责制定和完善质量管理目标责任制，确保产品质量的稳步提高，及时处理各种质量事故和纠纷■组织实施对原材料、外协件、工序和成品等的检验工作，出具检测报告职责4E组织对生产制程进行质量管理，并提出生产制程质量的改善措施，经批准后组织实施职责组织对不合格品的评审，针对质量问题组织制定纠正、预防和改进措施，并加以跟踪和验证职责6■负责定期提供质量管理工作的年度、季度、月度统计报表，供领导层作出运营决策■建立和完善质量工作原始记录、台账、统计报表及质量成本统计核算程序客户质量投诉案件及销货退回的分析、检查与改善措施二、质量管理部权力图1-11质量管理部权力二、质量管理部权力图1-11质量管理部权力质量管理部主要是在质量管理部经理的领导下，受总经理委托，对企业的质量工作行使策划、指挥、指导、审核、控制和监督的权力。其具体权力如图1-11所示。制定、实施和控制质量管理方针的权力对质量计划、质量变异处理的审批权力权力3J对质量事故、检查中出现的问题依程序和制度提请处罚的权力对不合格品进行管制的权力在部门内部开展工作的自主权越权指挥重大、紧急质量事故中的权力重大、紧急质量事故越级汇报的权力预算及控制质量管理经费的权力部门内部员工聘任、解聘、考核和处罚的建议权权力10其他与质量管理工作相关的权力图1-12质量总监岗位职责图1-12质量总监岗位职责第三节质量管理部岗位职责一、质量总监岗位职责质量总监的主要职责是在总经理的领导下，负责制定并实施本企业的质量战略、质量计划、质量方针、质量体系和相关制度等工作，全面负责企业质量管理工作，改善产品质量，提高客户满意度，实现企业的经营战略目标。其具体职责如图1-12所示。参与制订企业发展战略与年度经营计划负责企业整体质量战略的拟定，配合企业发展战略的需要全面负责企业的质量管理工作指导ISO9000质量管理体系的建设，组织人员对其进行审核以保证其有效控制运行负责供应链的质量控制，指导对供应商、外协商的供货质量进行控制管理职责7/职责8审核质量控制的政策、流程、制度及操作规范，督促、检查质量政策制度的贯彻执行组织制定质量方针，建立相应的质量目标群主持召开重大质量专题会议，协调各部门的配合，开展重大质量改善和成本降低项目指导、参与重大质量风险和事故的处理职责Q10J三、质量主管岗位职责二、质量管理部经理岗位职责质量管理部经理的主要职责是在质量总监的领导下，负责企业的日常质量管理工作，贯彻实施质量方针、质量目标和质量指标，围绕质量管理体系实施有效监控，实现产品和服务质量的持续改善。其具体职责如图1-13所示。职责1J参与制定企业质量管理的各项制度、标准并监督执行职责2贯彻落实企业质量方针、质量目标职责3制订质量管理部的年度、季度和月度计划，汇总质量信息，编制质量报告职责4负责建立、实施企业质量管理体系，组织编写质量手册等质量文件，并组织进行内外部审核组织、监督企业各部门认真执行质量管理体系，提高产品质量负责企业的质量控制工作，组织开展对供应商的及外协商评估检验工作及仪器、档案等管理工职责7参与处理重大质量事故，处理企业一般质量事故，制定预防措施并组织实施职责8=职责9职责10完成产品质量的市场调查报告，提出改进建议或措施，促进内部质量体系的持续改进制订部门年度培训计划及企业质量培训计划，指导、检查下属的工作完成上级领导交办的其他任务图1-13质量管理部经理岗位职责质量主管的主要职责是在质量管理部经理的领导下，组织质量专员建立并维护质量管理体系，开展质量检验、改进和控制等工作，实现企业的质量目标。其具体职责如图1-14所示。职责协助质量管理部经理拟定质量管理的各项制度、标准及各项计划，并组织质量专员执行1I■E协助质量管理部经理制定质量管理体系，控制并管理认证过程，策划和实施质量管理体系内部审核 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 监控质量流程，严格执行质量控制程序，控制和管理产品质量的检验过程组织质量专员对供应商开展质量控制、原材料检验、制程质量监督及产品终检等活动职=责负责质量管理信息的收集、分类、统计、分析、处理、传递及应用，对其进行综合控制和管理职…人”一人攵…珏……攵…房的厂i主责协助人力资源部对企业各部门进行培训，检查各部门、车间的质量管理流程、规范的执行情况职；责参与处理重大质量问题、质量事故，提出相应的改进、处理措施完成质量管理部经理交办的其他工作图1-14质量主管岗位职责四、质量专员岗位职责质量专员的主要职责是在质量主管的领导下，检验质量管理体系的执行情况，对原材料、在制品、外协件和产成品进行检验，作好记录与质量控制，管理好质量资料。其具体职责如图1-15所示。职责根据相关标准与技术文件，在原材料入库前对其进行检验，并出具检验报告负责对制程中的半成品、在制品进行质量检测，监督工序质量，防止出现不合格品严格按照成品检验规程和相关规定进行成品抽验等工作，防止不合格的进入仓库按相关规定对生产制程进行质量控制，分析产品质量问题并提出质量改进措施作质量记录，对通过检验获得的信息和数据进行分析和处理，并对质量记录进行管理职责7管理检验工具，严格按检验工具的操作规程检验，防止出现误差职责8配合人力资源部定期对各部门、车间的相关人员进行质量管理体系的培训工作国卜成上级领导交办的其他工作:99I14图1-15质量专员岗位职责图2-2进料检验专员岗位职责图2-2进料检验专员岗位职责图2-1进料检验主管岗位职责1职责2职责3参与外协厂样品检验结果的讨论，并保管好记录职责4妥善处理进料的质量异常问题职责5协助采购部做好不合格材料的退货工作第二章进料检验管理第一节进料检验岗位职责一、进料检验主管岗位职责进料检验主管主要负责所有进料的检验管理工作，包括原材料、外协品和外购零部件的质量检验管理。其具体职责如图2-1所示。制定进料检验标准和检验规范，执行进料检验规范，并出具检验报告参与外协品定点前的考察和对外协厂质量保证能力的评估工作负责对原料供应商、协作厂商的交货质量进行整理、分析与评价对进料的规格和质量提出改善意见或建议管理进料检验中用到的检验仪器、量规和检验设备负责对进料库存品进行抽验，并鉴定报废品职责10完成质量管理部经理交办的其他工作二、进料检验专员岗位职责进料检验专员的主要职责是检验进料。其具体职责如图2-2所示。职责1协助进料检验主管制定进料检验标准和检验规范职责2职责4识别和记录进料质量问题，对供应商提出质量改进建议职责拒收进料中的不合格材料和物件通过再检验，验证供应商实施纠正措施的效果按照相关标准、要求、图纸、检验方法和进料检查程序，对原材料、外购件、外协件和包装物进行检验按照企业规定进行检验，防止不合格品入库并被投入使用职责7职责8职责9完成上级领导交办的其他工作作好质量原始记录，对所检物品的质量情况进行统计、分析并上报维护与保养进料检验中用到的检验仪器、量规和检验设备■第二节进料检验制度二、紧急放行控制制度制度名称紧急放行控制制度编号执行部门第1章总则第1条为了使来料检验时合理作出紧急放行的决定，并对其进行控制，特制定本制度。第2条本制度适用于来料检验时对紧急放行行为的管理。第2章紧急放行内涵第3条紧急放行的定义所谓紧急放行，即指生产急需来不及验证就放来料入库并投入生产的做法。第4条紧急放行的条件1对紧急放行的来料，要明确作出标识和记录，以便一旦发现不符合规定的情况时能及时追回和更换。2一般符合以下要求的来料才能允许紧急放行。发现来料虽不合格但在技术上可以纠正，并且在经济上不会发生较大损失，也不会影响相关、连接、相配的零部件的质量。第3章紧急放行的具体操作第5条质量管理部在进料检验程序中应对紧急放行作出规定，明确紧急放行情况的审批人、责任人，规定可追溯性标识的方法，明确识别记录的内容，以及如何传递、由谁保存。第6条按规定认真填写紧急放行所使用的全部质量记录，不得在保存期内丢失和擅自销毁。第7条当来料进厂后，根据情况确定需要紧急放行的物料，由责任部门（一般为采购部或生产部）的责任人提出申请，报经授权人审批。申请表的格式一般如下表所示。进料名称料号批量规格数量生产批号供应商名称紧急放行申请表业务经办人职务/联系方式申请紧急放行的原因申请人日期审批意见批准人日期第8条对紧急放行的来料要作出可追溯性标识，同时作好识别记录，记录中应详细记载紧急放行来料的规格、数量、时间、地点、标识方法、供应商的名称及所提供的证据。第9条在紧急放行的同时，应留取规定数量的样品进行检验，且必须尽快完成检验报告。第10条设置适当的紧急放行的停止点（停止点是指相应文件规定的某点，未经指定组织或授权批准不能越过该点继续实施紧急放行），对于流转到停止点上的紧急放行来料，必须在接到证明该批产品合格的检验报告后，方可将来料放行。第11条若发现紧急放行的来料经检验不合格，要立即根据可追溯性标识及识别记录，将不合格品追回。第4章附则第12条本制度由质量管理部负责制定、修订与补充。第13条本制度经总经理审核确认后，自颁布之日起执行。编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期第三节进料检验管理表格、进料检验记录表编号：日期：一年一月一日供料商品名规格交货数量交货日期检验方式□加严检验（Maj）样本数最终判定□正常检验（Nom）□允收口特采□选别口拒收□减量检验（Min）允收水准AQL=_%判定MajNomMinAC判定者RE核准者验收状况项次规格公差检验方法检验结果备注12345678910123备注二、进料检验报告表材料名称材料规格材料数量采购单位采购日期验收员检验记录检验项目检验标准检验结果不良数是否合格备注总评□合格□不合格“不合格通知单”的编号质量总监进料检验主管质量管理部经理检验员仓库验收记录验收数量□足交口溢交口短缺编号：填写日期：年月日四、进厂零件质量检验表检验项目参考图号检验方法检验设备抽样方法检验结果备注抽样数合格质量水平编号：零件名称：零件编号：检验主管：检验员：检验日期：一年一月一日第三章制程检验管理第一节制程检验岗位职责一、制程检验主管岗位职责制程检验主管的主要职责是在质量管理部经理的领导下，严格贯彻工艺设计意图并执行技术标准，负责制造过程中在制品的质量检验相关工作。其具体职责如图3-1所示。协助质量管理部经理制定制程检验标准及相关管理制度，并督促质检专员严格执行职责组织制程巡回检验及对质量异常原因的追查与处理工作「JfJ职责3职责4广I」厂I负责抽检半成品的库存，鉴定报废品职责7协助生产部门做好生产过程的质量检验工作对生产作业标准提出改善意见或建议完成质量管理部经理交办的其他工作对不良项目或可能有问题的制程进行研究、分析及改善，制定防止其再次发生事故的措施保存工序检验的相关资料，并协助相关工程师做好工序质量改进工作在在工序检验中发现的不合格现象被纠正之前，控制不合格品流向下一道工序图3-1制程检验主管岗位职责图3-2制程质检专员岗位职责图3-2制程质检专员岗位职责二、制程质检专员岗位职责制程质检专员的主要职责是在制程检验主管的领导下，负责执行制程质量检验工作。其具体职责如图3-2所示。根据检验要求，按照相关检验方法，完成制程检验主管分配的检验工作职责2J负责生产线首检及物料的确认，并填报相应记录职责3职责4控制生产制造过程中检查出的不合格品，避免其流向下一道工序按照检验制程的要求，做好在制品的检验工作职责5配合做好质量管理体系的内审工作，并按要求提供质量记录职责6负责制程中问题点的记录、统计与初步分析工作执行检验仪器、量规的管理办法，负责仪器的保养、校正等相关工作完成有关领导交办的其他工作三、制程巡检专员岗位职责制程巡检专员的主要职责是在制程检验主管的领导下，负责生产制程的巡检工作，识别、指导生产中潜在的质量问题，改善产品质量。其具体工作职责如图3-3所示。按照企业规定的检验规范及要求完成制程巡检工作*识别识别和记录生产制造过程中产生的或潜在的质量问题职责3J\>抽检在制品的质量，对现场作业（操作）规范提出修改意见与建议对与质量相关的各个制程环节进行巡检、确认，并提供相应的质量记录和报告对在制品的临时存放地点和运输环节进行定期巡检，纠正不合理操作，排除质量隐患通过收集、统计和分析质量数据，为质量的持续改善提供建议完成制程检验主管交办的其他工作图3-3制程巡检专员岗位职责第二节制程检验管理制度一、制程首检管理制度制度名称制程首检管理制度编号执行部门第1章总则第1条为加强产品质量管理，防止产品制造过程中出现大批量的质量问题，特制定本制度。第2条本制度适用于对企业生产中制造的首件产品（包括半成品、成品）的管理。第3条本制度中的首件产品是指生产车间在制造产品的过程中，经自我调试和确认判定符合要求后，拟进行批量生产前的第一件产品（包括半成品与成品）。第2章首检基本要求第4条企业制造的产品符合下列情形之一时，必须执行首件检验。新产品的第一次试制。新工艺、新材料、新设备的第一次使用。新员工的第一次上岗操作。使用新的工装与模具。批量生产时的第一件产品。第5条生产人员进行生产时如遇以上情形之一，必须在生产第一件产品后通知检验人员进行检验，待检验人员判定产品合格后方可进行生产，否则，将严肃处理该生产人员并由其承担所造成的后果。6条首检检验程序生产人员按工艺流程加工或试制产品，并进行自检。质检人员在生产车间对产品进行加工时，应调出相应的产品检验依据、样品及相关器具，作好检验准备。生产人员制造出首件产品后进行自检，自检符合要求后，交质检人员进一步检验。质检人员按照相关的检验文件及规范对首件产品进行全面的检验。质检人员填写“检验记录表”，并处理检验结果，检验记录表如下所示。首件检验记录表编号：原料产地:产品名称生产时间操作者首检时间首检人员情况说明备注说明：①本表由检验人员逐项详细填写。②检验人员应在情况说明栏中注明合格或不合格，并简要说明不合格的理由。第7条执行首检检验的人员应掌握首检检验的技术，及时跟进产品的生产进程，避免出现漏检现象。第8条在首检检验过程中，若无法在短时间内判定某些品质特性，则可针对这些特性在新产品试制时进行检测，首检时可先不检验这些项目。第9条因批量的原因，某些产品检验时要求不止检验一件产品，则生产车间应生产足量的产品进行首第10条首检检验必须讲究效率，以免影响生产进度。第11条产品试制时，首件经检验合格的产品由质量部作为样品进行保存。第3章首检结果处理第12条合格产品的处理首检产品的检验结果为合格、经检验人员签字（盖章）确认后，生产人员可继续生产产品。第13条不合格产品的处理若不合格产品是因生产车间的原因造成的，生产车间应负责生产改进，直至生产出检验合格的首检产品，方可进行批量生产。若不合格产品是因设计原因造成的，检验人员应上报检验主管，由其通知技术部进行解决，问题解决后必须执行首件检验。14条检验人员应根据首件检验记录，定期分析产品首检的情况，编制首检报告上报质量管理部。4章附则15条本制度由质量管理部制定，其修改、解释权归质量管理部所有。第16条本制度经总经理批准后，自颁布之日起实施。编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期第三节制程检验管理表格三、生产流程检验记录表制造编号产品名称作业名称相关内容记录日期自一至_检验频率平均每日次数管制项目设备名称四、制程质量检验记录表九、重工返修日报表第四章成品检验管理第一节成品检验岗位职责一、成品检验主管岗位职责成品检验主管在质量管理部经理的领导下，参与制定企业质量管理的相关制度、成品检验标准，组织实施成品检验并进行成品质量分析，提出成品质量改进方案，提高企业产成品质量，扩大企业品牌效益。其具体职责如图4-1所示。负责成品检验专员的培训、指导和考核工作职职责10负责其他相关工作及领导临时交办的工作图4-1成品检验主管岗位职责二、成品检验专员岗位职责成品检验专员在成品检验主管的领导下，具体实施成品检验的相关工作，建立企业成品检验资料库，提出成品检验工作建议及成品质量改进建议等。其具体职责如图4-2所示。根据企业质量管理制度及成品检验制度开展检验工作协助成品检验主管制定成品检验标准，并具体执行严格按照成品检验规程及设备操作规程进行成品抽样和检验工作，如实记录数据协助成品检验主管完成成品检验报告，提出自己的意见和建议职责5做好本岗位各种仪器的维护保养工作负责收集各种数据、整理，建立成品检验数据库识别和记录成品质量问题，提出纠正措施，并通过再检验验证纠正措施的实施效果负责不合格品的验证和处理工作放行检验合格的成品职职责10图4-2成品检验专员岗位职责三、出货检验专员岗位职责三、出货检验专员岗位职责出'妥善保管检验仪器，及时保养，定期送检出货检验专员的主要职责是在成品检验主管的领导下，按照质量标准要求完成产品出厂前的最后检验，排查并解决质量问题，以确保产品质量。其具体职责如图4-3所示。按照检验任务和操作规程，具体执行产品出厂前的检验工作职I「完成上级领导交办的其他工作图4-3出货检验专员岗位职责第二节成品检验制度一、成品检验管理制度制度名称成品检验管理制度编号执行部门第1章总则第1条目的为使成品检验人员了解检验方式，确保产品质量，扩大产品的品牌效益，特制定此制度。第2条适用范围适用于本企业的半成品检验、成品检验和出货检验等。第3条权责单位1质量管理部负责本制度的制定、修改和废止。2总经理负责本制度制定、修改、废止的核准。第4条成品检验制度的作用1明确成品检验作业的各项内容与要求，防止在繁杂的检验工作中出现生疏漏。规范成品检验的作业流程，有利于保持产品质量的一致性。不会因检验专员的个人好恶而影响成品质量判定的客观性与公正性。易于人员的质量训练。2章成品检验说明5条成品检验的准备工作确定检验项目在实施检验之前，应列出检验项目。明确质量基准明确规定成品检验的质量基准，以此作为检验时的判定依据，如无法以文字表明，则用限度样本来表示。选择检验方法在进行成品检验时，确定使用何种检验仪器量规或是以感官检查（如目视）的方式来检验，如某些检验项目须委托其他机构代为检验，亦应注明。选择抽样计划选择采用何种抽样计划表。确定取样方法抽取样本，必须从群体批中无偏倚地随机抽取，可利用随机取样，但是，若群体批各成品无法编号时，则取样时必须从群体批任何部位平均抽取样本，如闭起眼睛取样。6其他应注意的事项（1）如检验时必须按特定的检验顺序来检验时，则必须将检验顺序列明。（2）必要时可将制品的蓝图或略图附于检验标准中。第6条成品检验规范半成品检验规范。产成品检验规范。出货检验。第3章检验规范的制定第7条由质量管理部成品检验主管组织专人制定检验规范。第8条半成品检验规范制定方式对每一类产品的每一大制程制定一份最终检验使用规范，明确该类产品在该制程完成后应检验的项目、内容和方法，对有差异的部分用标示检验依据文件的方式明确。制定依据（1）国际或国家标准。（2）行业或协会标准。（3）产品设计要求。（4）质量历史档案。（5）客户质量要求。（6）其他质量、技术文件或规范。第9条成品检验规范制定方式（1）对每一类产品制定一份成品检验规定，供最终检验或出货检验使用，明确检验的项目、内容和方法，对有差异的部分用标示检验依据文件的方式明确。（2）最终检验允收水准一般应严于或等于出货检验的允收水准，而出货检验的允收水准一般等同于客户允收水准。制定依据制定依据同半成品检验规范的制定依据。10条质量检验的实施判定制造部门制造完成产品后，请求实施抽样检查。另外，如规定受检时必须提出质量数据资料，则必须将质量数据资料附加在“申请抽检书”中。成品检验主管依据规定的方法，对提出的质量数据及其他质量数据进行检查及判定，判断是否有必要作进一步的严格检验。确定进行检验时，抽样检验以“检验规格书”为依据确定合格与否，并将判定结果依据规定的程序通知相关部门。第11条不合格货批及不合格品的处置不合格货批及抽样检查所抽验出来的不合格品应单独加以识别。对不合格货批，原则上由制造部门负责修正、重新检查与选择；对不合格品则采取修正、剔除等手段进行处置。对于已修正或剔除不合格品的货批，原则上必须再次进行检验。第12条不合格货批的特别采用在不得已的情况下，如判断不合格的货批符合规定的条件，制造部门必须提出特别采用的申请，并依据不合格产品的特别采用标准进行处理。第13条对抽样检查的判定产生异议时的处理当制造部门与成品检验部门之间在检验结果的判定上产生异议（质疑）时，质量管理部经理应设法进行协调，并由其作最后的判定。第14条检验记录的保管成品检验专员应真实、详细地记录检验结果，并于规定的时间内建档保存。第4章附则第15条本制度由质量管理部制定，其修改、解释权归质量管理部所有。第16条本制度经总经理批准后，自颁布之日起实施。编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期三、报废品处理管理规定制度名称报废品处理管理规定编号执行部门第1条目的为规范报废品的管理，避免因报废品过多、堆积过久而导致储存空间浪费，减少企业库存成本，特制定本规定。第2条适用范围适用于企业在生产、经营过程中出现的材料、半成品和成品的报废品的处理。第3条各相关部门将不合格品标识后送至不合格品区，由质量管理部会同技术部判断是否要返工处理。第4条由技术部估算返工成本，判定其是否有价值。判定有价值的作返工处理，判定无价值的则列为报废品。第5条产品经生产部返工后交质量管理部检验，合格后办理入库。返工后所剩余的无用品列为报废处理。第6条呆滞料若判定未丧失主功能者，可退回供应商、折价出售或变更为其他用料，否则以报废品处理。第7条判定为无使用价值的报废品时，各相关单位需填写“报废申请单”，经单位主管审核同意后转仓储部予以出售或丢弃。第8条质量管理部拥有本规定的最终解释权。第9条本规定自颁布之日起实行，各相关部门遵照执行。编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期第三节成品检验管理表格一、产品质量标准表产品编号：产品名称：规格：产品尺寸表说明尺寸容差说明尺寸容差说明尺寸容差允许不合格水准不合格因素A级品B级品C级品产品图不合格原因分析四、质量检验记录表编号：填写日期：一年一月一日产品名称产品规格制造批号抽样数量项次检验项目严重不良数轻微不良数处置方式及备注123合计严重不良率一%轻微不良率—%不良处理建议主管：检验员：七、零件不合格品处理表编号：填写日期：一年_月一日零件名称检验数零件规格不良数不良原因说明检验员：日期：年月日处理及联络事项主管：日期：年月日回复栏主管：日期：年月日第五章质量器具管理第一节质量器具管理岗位职责一、质量器具主管岗位职责质量器具主管的主要职责是在质量管理部经理的领导下，负责编制质量器具的相关使用规范及检测方法，申购相关的质量器具，并管理、监督其使用。其具体职责如图5-1所示。协助质量管理部经理制定质量器具的相关规章制度，并贯彻实施1职责2职责3制定质量器具的使用规范，并监督检查负责质量器具采购申请的初步审核及质量检验设备的申购职责4编制质量器具的定期维护、保养、检定等方面的计划和精度检测方法，并监督实施AA职责5♦II组织人员做好进口质量器具的验收工作组织人员对精密、稀有质量检验设备进行定期维护与保养定期分析质量器具的使用信息，编制相关报告负责质量器具降级、报废的审批处理工作职责10完成上级领导交办的其他工作参与质量事故的分析工作，提出质量器具的改进建议和意见图5-1质量器具主管岗位职责二、质量器具专员岗位职责质量器具专员的主要职责是在质量器具主管的领导下，负责质量器具的具体管理工作及质量器具的相关资料、档案的管理工作。其具体职责如图5-2所示。职责2职责3负责企业质量器具的检测工作，并出具检测报告指导质量器具的使用者对其进行维护与保养职责7负责新购质量器具的开箱验收、登记编号等工作职责8根据生产需要，在企业范围内负责质量器具的调配工作职责9L—IL贯彻执行企业有关质量器具管理制度，督促检查质量器具相关规范在企业的实施落实情况管理企业质量器具的相关信息与资料，包括账卡、借阅管理等负责精密、稀有的检验设备的维护、保养工作图5-2质量器具专员岗位职责第二节质量器具管理制度三、质量器具维护校正规定制度名称质量器具维护校正规定编号执行部门第1条目的为确保质量器具的精准，延长其使用寿命，防止因仪器量规等的误差而产生不良品，特制定本规定。第2条范围本规定适用于企业使用的所有质量器具的校正管理。第3条定义本规定中的质量器具是指用于产品质量控制及质量检验的仪器量规。第4条对所有检验仪器量规均需建卡，并指定专人负责保管、使用、维护、保养及校正。第5条为使员工确实了解正确的使用方法，保证维护、保养与校正工作的实施，相关工作人员需参加培训，由质量器具管理人员负责排定培训课程。如新进人员未参加学习前就须使用检验仪器量规时，则由各生产车间负责安排人员为其先行讲解。第6条检验仪器量规应放置于适宜的环境（要避免阳光直接照射，保持适宜的温度）中，且使用人员应依正确的使用方法实施检验。使用后，应将有附件的检验仪器归复原位，尽量将量规存放于适当容器内。第7条维护保养规定1由使用人负责实施。2在使用前后应保持清洁且切忌碰撞。定期进行维护、保养并作记录。如检验仪器量规发生功能失效或损坏等异常状况，应立即送请专门修理人员修复。对于久不使用的电子仪器，须定期插电开动。一切维护、保养工作以本企业现有人员实施为原则，若限于技术或特殊方法而无法自行实施时，则可委托设备完善的其他机构协助，但需要提供维护、保养证明书或相关的凭证。8条校正规定检验仪器的校正由质量器具管理人员负责实施并作记录。若仪器在使用前后或使用中必须进行校正，则由使用人随时实施。对检验仪器量规需要制定校正周期，按排定日程定期校正。临时校正规定（1）使用人在使用时或质量管理单位在巡回检验时发现检验仪器、量规不精准，应立即校正。（2）如检验仪器、量规功能失效或损坏，经修复后，必须先校正才能使用。（3）检验仪器、量规外借收回时需要进行校正。检验仪器、量规经校正后，若其精密度或准确度仍不符合规定标准，应立即送请专门技术人员修复。对因技术上或设备上的困难而无法自行校正的检验仪器、量规，可委托设备完善的其他机构代为校正，但须按要求提供校正证明。检验仪器、量规经专门技术人员鉴定后认为必须汰旧换新时，以及因检验工作实际的需要而必须新购或增置时，由质量器具管理人员依本企业请购规定进行购置。第9条本规定由质量管理部制定，经总经理审批同意后，自颁布之日起执行。编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期第三节质量器具管理表单一、质量器具管理卡建卡日期：一年_月_日名称及形式编号附件规格适用检验项目精确度制造厂商原厂编号购入价格购入日期存入地点开始使用日期使用保管人签章报废日期备注三、质量器具发放记录表编号：名称规格数量等级使用人经办人状态说明备注五、质量器具保养记录表器具名称进厂日期厂牌编号型式负责人日期保养项目保养内容保养结果核实人第六章质量控制管理第一节质量控制岗位职责一、质量控制主管岗位职责质量控制主管在质量管理部经理的领导下，具体负责企业全面质量控制工作。其主要职责如图6-1所示。根据企业整体质量状况制定质量控制方案，监控产品全过程质量状况「JfJ职责3职责4针对产品特点，制订批量生产质量保证计划跟踪确认工艺状态对产品质量的影响，论证其合理性制定产品质量检验标准、产品信息反馈流程、统计工作标准职责6职责7制定新产品开发质量标准定期评估质量控制方案总结产品质量问题并督促相关部门及时解决完成上级领导临时交办的工作根据企业总体质量方针的规定，草拟质量控制相关制度，经批准后执行图6-1质量控制主管岗位职责图6-2质量控制专员岗位职责图6-2质量控制专员岗位职责二、质量控制专员岗位职责质量控制专员在质量控制主管的领导下，具体负责与各相关部门配合协调质量控制工作。其具体职责如图6-2所示。执行质量管理日常检查工作，作好质量保证工作■负责公司产品全过程的质量数据统计和分析■协助质量控制主管制定各项质量控制方案协助质量控制主管制定各项检验工作标准职责5负责质量控制相关文件的整理、归档负责与其他部门协调配合执行相关质量控制工作职责6职责7完成上级领导临时交办的工作图6-3质量控制工程师岗位职责图6-3质量控制工程师岗位职责职责1职责2职责3职责6完成上级领导交办的其他工作三、质量控制工程师岗位职责质量控制工程师的主要职责是在质量控制主管的领导下，协助质量控制主管做好产品质量的控制工作，做到时刻监督、改进和优化，对发生的问题采取积极有效的解决措施。其具体职责如图6-3所示。负责实施全面质量控制工作，建立产品生产过程中的质量控制标准另负责对生产现场出现的质量问题进行统计分析，形成分析文件，并提出处理意见抽查原材料、半成品、成品检验的各项记录，发现问题要及时改进根据相关检验数据，定期对产品的品质情况和稳定性进行分析和研究，提出相关改进措施负责及时处理客户的品质投诉进行，并分析产生投诉的原因，拟定改进对策，跟踪改善效果四、质量保证工程师岗位职责质量保证工程师的主要职责是在质量控制主管的领导下，负责所分配项目质量保证计划的制订，产品质量开发和改进过程中质量保证的审计，并组织阶段评审。其具体职责如图6-4所示。职责监控生产及服务过程，持续改进产品及服务的质量水平负责新产品质量保证体系的导入负责质量保证监察、质量见证、过程审计等活动根据项目质量保证需求，编制项目质量保证大纲、质量计划、程序文件等，并监督执行职责7及时有效地解决客户的问题，并对其进行分析同卜成上级领导交办的其他工作:99I14负责配合第三方对质量体系进行审核，并编制相关质量文件负责对企业人员进行质量保证要求、质量保证体系知识的培训图6-4质量保证工程师岗位职责第二节质量控制管理制度二、质量管理责任规定制度名称质量管理责任规定编号执行部门第1条目的为更好地落实各项质量管理工作，提高企业管理运行效率，促进企业质量管理水平，特制定本规定。第2条适用范围本企业所有与质量管理有关的部门。第3条企业最高管理者的质量管理责任认真贯彻执行国家关于产品质量方面的法律、法规和政策。负责领导和组织企业质量管理的全面工作，确定企业质量目标，组织制定产品质量发展规划。督促检查企业质量管理工作的开展情况，确保实现质量目标。随时掌握企业产品的质量情况，组织有关人员对影响产品质量的重大技术性问题进行检查。负责处理重大质量事故。经常分析企业产品质量情况，负责产品质量的奖惩工作。对一贯重视产品质量的先进典型进行表彰和奖励；对出现废品的严重质量事故要查明原因、分清责任、严肃处理，对情节恶劣的要给予经济处罚或降职处分。负责组织抓好质量管理教育，领导全企业员工开展产品质量活动，针对产品质量的薄弱环节和重大质量问题，组织质量攻关。征求用户意见，搞好信息反馈工作，将用户意见向全企业公布，并根据用户意见及时研究提高质量的措施，认真解决用户所反映的问题。带领全企业各层领导和员工，高标准、严要求、统筹抓好质量管理工作。条质量总监的质量管理责任在企业最高管理者的领导下，主要负责全企业的质量管理工作。认真贯彻执行国家关于产品质量方面的法律和政策。组织制定企业标准的规划目标。针对影响产品质量的技术性难题，制订有关方案计划并负责组织实施。针对产品质量的薄弱环节，发动员工进行质量攻关、技术革新，切实解决影响质量的问题，努力提高产品质量。组织全企业的质量攻关活动，认真总结、交流提高产品质量的经验，制定赶超国内外先进水平的规划，落实提高产品质量的措施。协助企业最高管理者处理重大责任事故，并组织有关部门分析原因，提出改进措施。经常听取质量检查汇报，积极支持质量管理部的工作，努力提高产品质量。负责组织各部门经理定期召开质量分析会议，征求意见和合理化建议，抓好质量管理工作。协调生产部、质量管理部之间的关系，确保产品质量的不断提高。第5条质量管理部的质量管理责任负责制定工艺规程及产品质量标准。随着产品质量的不断提高，也要对工艺规程不断进行修改和补充。质量管理部在实施修改补充前必须经过质量总监的审批，并对与工艺规程有关的质量负责。负责向采购部提供符合工艺要求的原料质量标准，并安排专人检验入厂的各种原材料。不合格的原材料虽经过加工但仍达不到使用要求时，为确保质量，应提出措施报质量总监批准后方可投产。负责会同有关部门制定原材料、半成品及生产过程的检验项目和检查方法，并负责检查执行情况及组织统一操作。技术部统一分配企业使用的标准试剂，并对试剂和所使用仪器的准确性负责，同时还应定期校正。负责协助质量总监组织全企业的质量活动，总结、交流提高质量的经验，制定提高产品质量的措施，制订赶超国内外先进水平和提高产品质量的计划，定期组织质量分析会，并把有关情况向企业最高管理者和质量总监汇报，经常组织检验人员参加学习，以提高技术管理水平。负责收集、整理国内外技术情报，并建立技术档案。负责实行专职质检人员与生产责任人自检相结合。专职检查人员要认真、负责、及时地将检查结果通知有关部门，共同把好质量关，负责检查对出厂成品评定的等级，不得弄虚作假、以次充好。对所用的检测仪器的准确性负责，定期对其进行校正，严格操作规程和维护保养规定，为保证产品质量创造条件。第6条采购部的质量管理责任制企业生产所需各种材料的优劣直接关系到产品质量的优劣。因此，为提高产品质量，满足用户要求，采购人员要积极地采购符合企业质量标准的材料，确保生产正常。备品、备件。采购的专用器材、原料等必须符合生产技术要求，对于经质量检验发现不符合技术质量标准要求的材料，必须办理退货手续。对于经检验不符合标准的材料，不准入库，更不准投入生产。第7条仓储部的质量管理责任。在办理生产所用原材料入库时，一定要查验货物是否附有质量检验部门所出据的检测报告单。对于没有报告单或虽有报告单但未经质量检验的货物，一律不得办理入库手续。对入库货物要分类存放，并根据货物的特性采取必要的防护措施，做到防锈、防腐、防霉烂、防变形、防损失等，以确保货物储存过程中不损坏、不变质、不变形。第8条设备部的质量管理责任在自制备品、备件的加工过程中，应严格按照图纸及加工要求进行加工，保证备品、备件的加工质量，经质量检测合格后方可办理入库。在提出备品、备件的技术要求时，应做到数量、规格、型号、性能、产地等信息准确、清晰、无误以满足所购备品、备件的技术要求。及时对所购进备品、备件进行质量检查、验收，并出具检查报告。9条调度室的质量管理责任调度人员必须牢固树立“质量第一”的思想，紧紧围绕产品质量和产量组织搞好协调、监督、平衡工作。10条财务部的质量管理责任认真开展质量成本的核算与分析工作，协助质量管理部搞好产品质量的技术经济分析工作。11条市场营销部的质量管理责任严格按照销售合同的规定组织发货，确保产品质量符合用户的要求，不得有误、如因误发而造成损失，应承担赔偿责任。定期走访用户，负责收集用户对企业提出的意见，进行汇总分析后，向有关领导汇报。12条人力资源部的质量管理责任针对企业产品的生产情况，组织有关人员进行质量管理培训学习，提高其技术水平和操作技能，增强生产一线员工的质量意识。积极采用现代化管理手段，提高企业的产品质量。13条生产部的质量管理责任在领料时，要严格按照工艺规程进行，保证原材料的质量和技术性能要求，不得擅自改变有关技术标准。在投料时，要按工艺规程规定的原料配比进行。积极配合技术部对工艺规程进行修改，不断提高工艺规程的合理性、科学性。认真在质量管理部对生产流程设置的工艺质量控制点上进行半成品的质量检测分析工作。随时接受质量管理部的质量监督和技术指导。积极协助有关部门为提高产品质量而进行的技术改造工作。7积极协助有关部门汇报生产中所出现的质量问题，不得隐瞒事实真相。在合理的工艺规程指导下，必须对整个生产控制过程和产品质量负责，同时也必须对产品在用户使用时与生产相关的质量负责。第14条生产部管理人员的质量责任深入开展“质量第一”的思想教育，认真执行“预防为主”的方针，组织好自检、互检，支持专职检验人员的工作，把好质量关。严格贯彻执行工艺和技术操作规程，有组织、有秩序地进行文明生产，保持环境卫生，提高产品质量。掌握本单位的质量情况，表扬重视产品质量的优秀典型，对不重视产品质量的员工进行批评教育。组织车间员工参加技术学习，针对主要的质量问题提出课题，发动员工开展技术革新活动并收集合理化建议，对产品质量存在问题和质量事故要分析原因，积极与有关部门沟通，共同研究解决。对进入其他部门的不合格产品负主要责任。15条生产班组长的质量管理责任坚持“质量第一”的方针，对本班组员工进行质量管理教育，认真贯彻执行质量制度和各项技术规定。尊重专检人员的工作，并组织好自检、互检活动，严禁弄虚作假，开好班组质量分析会，充分发挥班组质量管理的作用。严格执行工艺和技术操作规程，建立员工质量责任制，重点抓好影响产品质量关键岗位的工作。组织有序的文明生产，保证质量指标的完成。组织本班组员工参加技术学习，针对影响质量的关键因素开展革新活动并收集合理化建议，积极推广新工艺、新技术，开展技术交流与协作，帮助员工练好基本功，提高技术水平和质量管理水平。组织班组员工对质量事故进行分析，找出原因，提出改进办法。第16条员工的质量管理责任要牢固树立“质量第一”的思想，精益求精，做到好中求多、好中求快、好中求省。要积极参加技术学习，做到“四懂”，即懂产品质量要求、懂工艺技术、懂设备性能、懂检验方法。严格遵守操作规程，对本单位的设备、仪器、仪表做到合理使用、精心使用、精心维护，保持其良好状态。认真做好自检与互检，勤检查，及时发现问题并及时通知下一个岗位，做到人人把好质量关。5对产品质量要认真负责，确保表里如一，严禁弄虚作假。第17条本规定由质量管理部制定，经总经理批准后执行。第18条本规定自年月日起执行。编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期五、质量管理会议制度制度名称质量管理会议制度编号执行部门第1章总则第1条目的为规范本企业的质量会议管理，建立健全质量沟通渠道，特制定本制度。第2条适用范围有关本企业质量管理各项会议的事宜，除遵照有关会议规定外，悉依本制度处理。第3条权责单位1质量管理部负责本制度的起草、制定、修改、废止。2总经理负责核准本制度的起草、制定、修改、废止。第2章质量管理会议规定第4条会议类别质量管理会议可分为例行性会议与临时性会议两大类别。1例行性会议企业质量管理例行性会议有以下七种。（1）年度评审会议。进行质量管理体系评审，确认其运行是否持续有效，讨论确定企业年度质量目标与策略。（2）内部稽核会议。组织质量稽核小组对质量管理体系的运行状况作定期稽核，包括起始会议与结束会议：起始会议上作稽核前的说明；结束会议上作稽核后的报告。（3）月度质量管理会议。对上月质量状况做检讨，就重大质量事项达成决议，制订次月质量管理的各项工作计划，是本企业最重要的工作会议之一。（4）质量改进提案委员会会议。对质量改进提案及其成果进行评估，评选优秀提案，并制订次年度质量改进提案工作推行目标与计划。（5）质量管理小组推行委员会会议。对质量管理小组活动进行总结，并制订次年度质量管理小组活动推行目标与计划。（6）质量管理小组成果发表会。各质量管理小组发表推行成果，