供应商管理体系审核报告
2014年公司内部管理体系审核报告
二?一四年度管理体系内部审核报告(转载于:www.xiElw.coM 写论文 网:供应商管理体系审核报告)
编制:冯莉君
审核:王 瑛
批准:刘志富
二?一四年十二月三十日
二?一四年度管理体系内部管理体系审核报告
一、 审核目的:
对公司的质量管理、环境管理、职业健康安全管理体系以及
GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》进行集中式的内部审核，以验证公司“三个体系”持续的符合性、适宜性和有效性，及时发现存在的问题，采取纠正措施，确保管理体系有效运行。
二、审核依据:
GB/T19001:2008、GB/T24001:2004、GB/T28001:2011标准、GB/T50430-2007
《规范》;有关法律法规、标准规范;公司管理体系文件。
三、审核范围:
公司领导层、机关管理体系内各职能部门、西康项目部、玉铁项目部、黄韩侯指挥部、准神项目部，(说明:2014年审核计划中的沈阳北环项目部因工程特殊性，经请示领导，不组织集中式审核)“三个标准”覆盖的有关部门、场所及工程实物。
四、审核过程综述:
根据公司2014年贯标工作的总体安排，策划并实施了2014年内部管理体系审核工作。本年度审核，我们采取公司内部审核和集团公司交叉审核方式进行，共对公司领导层、机关各职能部门、西康项目部、玉铁项目部、黄韩侯指挥部、准神项目部“三个标准”和《规范》覆盖的有关部门、场所及工程实物进行了审核。2014年度的审核，我们依据集团公司的审核重点出发，从前期的策划、审
核组人员的组成、审核内容的分工方面，对审核组成员进一步细化了要求，明确了审核的输入、输出及过程控制要求，确保了审核的顺利进行。
本次审核，公司审核组共计抽调了
内审员5名，采取抽样检查的方法，通过问、听、查、看等形式，获取了大量管理体系运行情况的客观证据，并做了详细的审核记录，开具了25项不合格，107项观察项，并对不合格及观察项的整改提出了封闭要求，开具的不合格项及观察项均已整改验证完毕。
在审核过程中，审核组得到了各级领导及业务人员的大力支持和积极配合，使本次审核按计划顺利实施。通过审核，基本上掌握了公司管理体系的运行情况，对质量、环境、职业健康安全以及《规范》管理体系的有效性和适宜性有了一个客观的了解，找出了体系运行中存在的主要问题，促使责任单位和责任人采取纠正或整改措施，并对各单位管理体系的有效运行进行了指导和帮助，基本上达到了预期的目的。
审核组认为公司领导重视贯标工作，能够运用“三个标准”“一个规范”的管理模式实施企业内部管理，配置较为适宜的资源，确保公司管理体系持续有效运行，取得了好的绩效，主要表现在以下几个方面:
1、公司施工生产整体有序、管理绩
效良好。2014年，承揽任务、产值、利润、完成上交款方面均能完成预期目标。公司在建项目均在受控之中，接受集团公司交叉审核的西康、玉铁项目施工进展顺利，项目质量安全管理和标准化工地建设工作绩效良好，以上两项
目均获得了公司安全质量标准化工地称号和四好班子，得到局指和集团公司的充分肯定。锡多、渝黔、黄韩侯、西康在业主组织的信用评价中多次获得第一名，玉铁在2013年度劳动竞赛活动中获得先进项目部奖劢，获业主架子队综合考核奖金220万元。公司没有发生较大安全、质量事故，并连续五年获集团公司安全管理先进单位、体系管理先进单位。公司领导连续三年获“四好班子”称号。公司取得了无贷款、无亏损项目、无拖欠工资、无法律诉讼和按时上交“五险一金”的良好绩效，集团公司内部信誉评价为“A级”单位。
2、企业管理规章
制度
关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载
健全，规章制度落到力度较大。公司体系文件及规章制度齐全，并不断进行创新完善，如能够充分体现公司专业特点和精细化管理的《小型机具
管理办法
关于高温津贴发放的管理办法稽核管理办法下载并购贷款管理办法下载商业信用卡管理办法下载处方管理办法word下载
》《个人工具及劳
动保护用品管理暂行办法》、《责任成本
实施细则
工程地质勘察监理实施细则公司办公室6S管理实施细则国家GSP实施细则房屋建筑工程监理实施细则大体积混凝土实施细则
》和依据公司实际制定的《变更理赔管理办法》，实施一事一奖制度;另个，在制度落实方面，力度较大，如:集中管控制度的有效落实，设备、物资、劳务三项招标工作力度大，效果较好;再如坚持施工进度周报和每月施工通报制度，及时掌握、研究和解决项目存在问题;机关每年按岗位责任目标考核打分制度，并与每个人的岗位绩效挂钩;十年来坚持对体系管理考核兑现制度，等等。规章制度和考核机制建立及有序贯彻，有力监督和激活了企业管理的各个关键环节，保证公司总体目标指标的实现。
3、狠抓了安全管理工作，确保了公司安全生产。一是与在建项目签订了安全包保责任状，明确了安全生产的责任人，确定了奖
罚指标并及时兑现，2013年，兑现项目包保奖金47万;二是配齐了项目安全总监岗位，明确安全总监的权力和义务;三是安全投入控制到位，2014年投入1000多万，确保专款专用;四是安全教育管理到位，三类人员、特种作业取
证、年审、岗前教育力度较大;五是认真进行安全质量大检查制度，从检查、整改到通报、奖罚，不走形式;五是现场安全质量标准化工地建设成效突出。在西康、玉铁等多个既有线施工中，均未出现安全事故，取得良好的安全绩效。
4、公司机关业务管理得到进一步规范。一是各部门与公司领导签订岗位目标责任合同，细化各部门、各岗位的
职责
岗位职责下载项目部各岗位职责下载项目部各岗位职责下载建筑公司岗位职责下载社工督导职责.docx
和目标，并打分与岗位绩效挂钩;二是通过制订部门周
工作计划
幼儿园家访工作计划关于小学学校工作计划班级工作计划中职财务部门工作计划下载关于学校后勤工作计划
，并在周例会上对各部门工作完成情况进行总结，使机关部门职责落实到位;三是公司文件管理，包括OA有效使用较为规范;四是机关主管部门组织对业主的质量回访工作力度大;五是2013年科技技术创新工作取得较得较好成果，获得集团公司科技成果一等奖和二等奖各1项，开发实用型国家专利4项，集团科技进步特等奖1项，获省级工法1项，省部级QC成果5项，发表13篇论文。
5、公司重视以人为本的管理理念，为员工创造了良好工作、生活及成长环境。一是项目均为员工提供了较好居住和工作条件，为员工配发了必要的工作、
生活和劳保用品，为劳务统一购置了人身意外险;二是职工稳定增长，无拖欠工资现象，咸阳职工住宅楼已基本完工;三是坚持每年员工进行体检，2013年体检人数600多人;四是开展冬送温暖、夏送清凉活动及“三不让”活动，帮扶困
篇二:供应商现场审核记录表
供应商现场审核记录表
编号:
表单编号: FR-WI1102-05 版本号:A
生效日期:2009-05-21
第1页，共3页
表单编号: FR-WI1102-05 版本号:A
生效日期:2009-05-21
第2页，共3页
编制: 审批: 日期:
表单编号: FR-WI1102-05 版本号:A
生效日期:2009-05-21
第3页，共3页
篇三:供应商质量体系审核表
浙公网安备 33021202002483