盘盈盘亏
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项 目 盘 盈 盘 亏
其他应付款(未支付的) 其他应收款(责任人赔偿)
现 金 营业外收入(未查明原因) 管理费用(未查明原因)
其他应收款(责任人、保险公司赔偿)
管理费用(计量不准收发错误) 管理费用(合理损耗及未明原因) 存 货
营业外支出(自然灾害)
其他应收款(保险公司、责任人赔偿) 以前年度损益调整 固定资产 营业外支出(单位承担)
营业外收入(无法支付) 坏账准备(无法收回) 往来款项
财产清查结果处理
注:
?存货因管理不善而造成的被盗、丢失、霉烂变质，其原已抵扣的增值税进项税额应予以转出。(不包括自然灾害)
?固定资产的盘亏和损毁属于非正常损失，原已抵扣的增税进项税额，应按固定资产净值占原值的比例予以转出。
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财产清查
方法
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清查项目 清查方法 填制内容 库存现金 实地盘点法 库存现金盘点
报告
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表
账目核对法(银行日记银行存款余额调节表 银行存款 账与银行对账单核对) (非原始凭证)
确定账存数方法:
(1) 永续盘存制
(2) 实地盘存制 存 货 确定实存数方法:
(1) 实地盘点法 盘存单、实存账存对比表
(2) 技术推算法
固定资产 实地盘点法 固定资产盘盈盘亏报告表 往来款项 询证核对法 往来款项清查表
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浙公网安备 33021202002483