差旅费及业务招待费报销
制度
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为规范工作人员差旅报销和业务公关招待费用，根据国家有关规定，并结合公司的实际情况，制定本
管理制度
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一、出差，指受公司派遣暂时到外地办理公事或负责临时工作任务的工作活动，公司工作人员的出差，需经部门经理、总经理的安排或批准；
二、出差期间除往返的车、船、飞机票按实报实销外，其余费用均采用包干的方式，即对出差期间的住宿费、伙食费、市内交通费和其他补助费用实行分项计算、总额包干、调剂使用、超支不补的办法；
三、出差人员的差旅费借款，应根据出差天数、人数、到出差地点的距离、所乘交通工具及费用包干计算控制额度，经财务人员审核，由总经理批准后方可办理；
五、包干
标准
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省内：130元/天（住宿费60元，伙食费30元，市内交通25元，其他15元）；
省外：180元/天（住宿费80元，伙食费30元，市内交通40元，其他30元）；
特区及直辖市：240元/天（住宿费110元，伙食费40元，市内交通60元，其他30元）。
六、当日能往返的短途出差，扣除住宿费，其他包干费用不变；随公司车出差的，按实报销油费及过路过桥费用，扣除市内交通费，其他包干费用不变；
七、乘坐夜车6小时以上和连续在车上12小时的，可购买卧铺票，如未购买卧铺车票可按硬座票价的50%给予补助；
八、负责外地施工的项目经理，除报销长途车、船票外，在外期间每天补助市内交通费20元；
九、到外地参加会议和各种培训班的人员,由主办单位统一安排住宿的,会议和学习期间的住宿凭票据，该活动不执行相应的住宿包干标准，不发补助费用；
十、差旅费的报销，出差人员返回单位后，在5日内办理报销事宜，由总经理签批，经财务审核后予以报销；出差人员事先借款的，要一次性清理，否则下次出差不予借款，并在工资中扣除；由于个人原因一个月不到财务部门报销的，取消其差旅补助费用；
十一、综合办公室负责公司各项招待的承办，费用结算和报销审核，须经总经理批准后，交财务公室报销；原则上，
工程
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项目活动中，不予报销招待费，但便于与业主、监理间的工作开展，可在主体结构验收后安排招待，其费用标准控制在800元以内；
十二、有董事长或总经理同意的招待，其费用经办人可以报销。
招待费用申请
表
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姓名
部门
职位
招
待
事
由
预计人数： 预计金额：
部门领导
办公室
总经理
备注
备注：
1、此表需逐级审批后方可执行；
2、招待费的报销必须附此表，否则财务部不予报销。
浙公网安备 33021202002483