各科室廉政风险点排查表

各科室廉政风险点 排查表 个人岗位廉政风险点排查表行程排查表疫情排查表疫情排查表格疫情防控排查表 中西医 达州市医院各科室廉政风险点排查表 结合 责风廉政风形成险 科室 表现形式 防范措施 任 等险点 原因 级 人 人事1、干部在干部管理、任干部加强组织人事B 人 科 管理 用、调配中接受宴考干部的思想政 事 请、收受贿赂。 察、治教育。坚持 科 提拔考核标准～严 全 不透格把关～防止 体 明 出现宴请、送 工 礼等不廉洁想作 象发生。 人 员 2、职称推荐先进、职称晋职称根据平时考核B 人管理 升人员时～出现不晋升情况～进行民事 公平的现象。 推荐主测评推荐～科 不按及时报院党委全 规定讨论研究决体 执行 定。 工 作 人 员 财务1、财务1、利用职务之便～不按严格按照《会A 财 科 管理 违反财务审批程有关计法》和有关务 序～支出审核不财务财务法规执科 严～发生不廉洁行法律行～加强内部有 为。 法规监督控制和库关 2、弄虚作假～擅办事存现金限额管工 自更改各类原始以及理～ 作 凭证～为他人和自相关人 己谋取不正当利人员员 益。 政治 素 质、 风 廉政风形成原责任险 科室 表现形式 防范措施 等险点 因 人 级 3、不按规定执行 道德素 收支两条线～收支质、业 管理不规范～出现务素质 挪用资金等违规低。 违纪行为。 4、利用职务之便～ 不按规定进行效 益核算～弄虚作 假～出现多算或少 算等不廉洁行为。 5、不按财政预算 和资金管理规定～ 擅自改变资金用 途～挪用专项经 费～导致资金支出 控制不合理～资金 管理出现纰漏。 6、不履行会计职 责～不认真审核各 类票据～导致不合 理开支。 7、会计档案和财 务印章管理不善～ 造成资金流失和 单位财产损失。 8、未按规定管理 使用现金、支票～ 造成资金挪用～流 失。 9、票据管理不规 范～导致票据丢失 和票款流失。 风 廉政风形成原责任险 科室 表现形式 防范措施 等险点 因 人 级 药剂药品采1、利用职务之便～不执行严格遵守药A 药剂 科 购管理 违反药品采购程《药品品采购人员科长序～发生不廉洁行管理职业道德规和药为。 法》、范～提高政治品采2、在药品采购中～相关人素质和业务购人违反《药品管理员素质水平。严格执员 法》及其《实施办低。 行《药品管理法》的规定～造成法》和《实施损失。 办法》～加强3、不按规定程序环节管理。 审批～擅自采购新 品种～发生不廉洁 行为。 1、不按规定对剧药品管不按法严格遵守和B 药剂毒、麻醉、精神药理 律法规执行药品管科品进行管理～造成办事、理法规～掌握长、滥用、流失、被盗。 责任心药品检验质保管2、不执行自制药不强。 量技术和标员、品检验制度～造成准。实耗实质检经济和其它损失。 销～按月盘员、3、不执行药库工点～逐月统药房作制度～出现“三计～帐物相工作无药品”入库。 符。树立全心人员 4、药品管理紊乱～全意为病员 造成经济损失。 服务的思想～ 5、不执行药房工 作制度～出现工作 失误～影响病员用 药安全～造成经济 损失。 风 廉政风形成原责任险 科室 表现形式 防范措施 等险点 因 人 级 物业行政采1、利用工作之便不按监规范程序化A 物业 中心 购管理 假工济私～谋取私管程序管理～提高人中心 利。 进行管员素质。 主任 2、利用公物送人理～相及相 情、拉关系。 关人员关工 素质作人 低。 员。 设备采1、利用工作之便～制度执严格执行反A 物业 购管理 收受贿赂。 行不商业贿赂的中心 2、不按制度、程严～相法律法规～加主任 序进行设备、器关人员强人员素质及相 械、耗材等统一采素质教育。 关人 购采购～从中获取低～越员～ 好处。 权采购设 3、不采取阳光招人员动备、 标采购～出现违纪机不纯 器 行为。 械、 耗材 使用 相关 科室 人 员。 物资财1、利用职务之便～监管不加强物资财B 物业 产管理 私卖、私送公共物严、相产环节管理～中心 资。 关人员提高相关人相关 2、不按物资财产素质员素质。 人员 报废 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 低。 风廉政风形成原责任险 科室 表现形式 防范措施 等险点 因 人 级 进行管理～造成财 产损失。 物业管1、水、电、气管监管不加强物业环C 物业理 理不善～造成经济严、相节管理～提高中心 损失。 关人员相关人员素相关 2、绿化花草林木～素质质。 人员 不按规定私买私低。 卖。 基建招投标不按有关文件规对政策加强法律法B 基建 办公管理 定组织招标～或擅不了规和政策文办全 室 自邀标～或议标过解～与件的学习～广体工 程弄虚作假。 投标单泛接受监督。 作人 位存在员。 不正常 关系。 项目质不按 设计 领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计 进行工责任心加强学习和A 基建量管理 程质量管理～造成不强～教育～增强责办全 工程质量出现问或与施任心。 体工 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 。 工单位作人 有不正员。 常关系 工程资不按规定建立基责任心加强学习和C 有关料管理 建档案～档案管理不强 教育～增强责人员 不善～资料不全或任心。 丢失。 风 廉政风形成原责任险 科室 表现形式 防范措施 等险点 因 人 级 办公印章管为他人虚假材料原则性按规定使用B 公章室 理 加盖公章～谋取好不强。 印章～必须见管理 处。 领导签字才人员 能盖章。 公务接为谋取私利～在公素质加强学习、教B 办公 待 务接待中～少支多低～监育和监督～严室主 结～虚报冒领～收督不力 格按要求执任及 受回扣。 行公务接待。 工作 人员 医教业务活在鉴定、外出会诊、原则性加强学习教C 医教科 动 体检、人员接收、调不强 育～提高素科全 配、培训等业务活动质。 体工 中～利用职务之便～作人 谋取好处。 员 护理业务活在人员接收、考原则性加强学习教C 护理部 动 核、培训、调配等不强 育～提高素部全 业务活动中～利用质。 体工 职务之便～谋取好作人 处。 员 外协业务活在对外协调活动素质加强学习教B 外协办 动 中～利用职务之低～自育和监督～提办全 便～谋取不正当利我防范高素质。 体工 益。 意识不作人 强。 员 监审监督管在违规违纪行为原则性加强思想道C 监审科 理 查处中～因人情收不强。 德法制教育科全 受当事人好处。 和内部监督体工 力度。 作人 员 科室 廉政风表现形式 形成原防范措施 责任风 险 险点 因 人 等 级 信息公务活在信息查询、信息原则性加强思想道C 信息科 动 系统管理等公务不强。 德法制教育科全 活动中～利用职务和内部监督体工 之变～收受好处。 力度。 作人 员 院感业务活在疫苗、等购销活原则性加强思想道C 院感科 动 动中～利用职务之不强。 德法制教育科全 便～收受好处。 和内部监督体工 力度。 作人 员 收费收费管1、积压、私借、管理不加强监督管B 收费中心 理 挪用收费款。 严～原理～提高人员中心 2、因人情私改记则性不素质。 全体 帐单～从中收取好强。 人员 处。 医保结算管因人情在医保、新管理不加强监督管C 医保办 理 农合医疗报销中严～原理～提高人员办全 多报多领～从中谋则性不素质。 体工 取好处 强。 作人 员 干部业务活因人情关系～在体管理不加强监督管C 科室保健动 检结论时出虚假严～原理～提高人员全体科报告～从中获取好则性不素质。 工作,体处。 强。 人员 检中 心, 各门业务活1、在医疗活动中～素质加强法律法B 全体诊、动 收取病人钱物。 低～法规学习和内医务临床2、收取药品、器律观念部监管力度～人员 科室 械商回扣。 淡漠 提高人员素 质。 风 廉政风形成原责任险 科室 表现形式 防范措施 等险点 因 人 级 各医业务活在设备、耗材、仪素质加强法律法B 全体技科动 器等购销活动中～低～法规学习和内医技室 收取回扣 律观念部监管力度～人员 淡漠 提高人员素 质。 下面是“十个小故事大道理”不需要的朋友可以下载后编辑删除～～～谢谢～～～ 小故事1、《扁鹊的医术》 魏文王问名医扁鹊说:“你们家兄弟三人，都精于医术，到底哪一位最好呢? 扁鹊答:“长兄最好，中兄次之，我最差。 文王再问:“那么为什么你最出名呢? 扁鹊答:“长兄治病，是治病于病情发作之前。由于一般人不知道他事先能铲除病因，所以他的名气无法传出去;中兄治病，是治病于病情初起时。一般人以为他只 能治轻微的小病，所以他的名气只及本乡里。而我是治病于病情严重之时。一般人都看到我在经脉上穿针管放血、在皮肤上敷药等大手术，所以以为我的医术高明， 名气因此响遍全国。 大道理:事后控制不如事中控制，事中控制不如事前控制。 小故事2、危险的森林里 一个人在森林中漫游时，突然遇见了一只饥饿的老虎，老虎大吼一声就扑了上来。他立刻用最快的速度逃开，但是老虎紧追不舍，他一直跑一直跑，最后被老虎逼到了断崖边。 站在悬崖边上，他想:“与其被老虎捉到，活活被咬死，还不如跳入悬崖，说不定还有一线生机。” 他纵身跳入悬崖，非常幸运地卡在一棵树上。那是长在断崖边的梅树，树上结满了梅子。 正在庆幸之时，他听到断崖深处传来巨大的吼声，往崖底望去，原来有一只凶猛的狮子正抬头看着他，狮子的声音使他心颤，但转念一想:“狮子与老虎是相同的猛兽，被什么吃掉，都是一样的。” 刚一放下心，又听见了一阵声音，仔细一看，两只老鼠正用力地咬着梅树的树干。他先是一阵惊慌，立刻又放心了，他想:“被老鼠咬断树干跌死，总比被狮子咬死好。” 情绪平复下来后，他看到梅子长得正好，就采了一些吃起来。他觉得一辈子从没吃过那么好吃的梅子，他找到一个三角形的枝丫休息，心想:“既然迟早都要死，不如在死前好好睡上一觉吧!”于是靠在树上沉沉地睡去了。 睡醒之后，他发现黑白老鼠不见了，老虎和狮子也不见了。他顺着树枝，小心翼翼地攀上悬崖，终于脱离了险境。原来就在他睡着的时候，饥饿的老虎按捺不住，终于大吼一声，跳下了悬崖。 黑白老鼠听到老虎的吼声，惊慌地逃走了。跳下悬崖的老虎与崖下的狮子展开激烈的打斗，双双负伤逃走了。 励志大道理:生命中会有许多险象丛生的时候，困难危险像死亡一样无法避免。既然无法避免不如放下心来安享现在拥有的一切，无意中就会享受到生命的甜果。 小故事3、老人与黑人小孩子 一天，几个白人小孩在公园里玩。这时，一位卖氢气球的老人推着货车进了公园。白人小孩一窝蜂地跑了上去，每人买了一个气球，兴高采烈地追逐着放飞的气球跑开了。白人小孩的身影消失后，一个黑人小孩怯生生地走到老人的货车旁，用略带恳求的语气问道:“您能卖给我一个气球吗?” “当然可以，”老人慈祥地打量了他一下，温和地说，“你想要什么颜色的?” 他鼓起勇气说:“我要一个黑色的。” 脸上写满沧桑的老人惊诧地看了看这个黑人小孩，随即递给他一个黑色的气球。 他开心地接过气球，小手一松，气球在微风中冉冉升起。 老人一边看着上升的气球，一边用手轻轻地拍了拍他的后脑勺，说:“记住，气球能不能升起，不是因为它的颜色，而是因为气球内充满了氢气。” 大道理:成就与出身无关，与信心有关。这个世界是用自信心创造出来的。 有自信，积极的面对自己所拥有的一切，这种积极和自信会帮助人登上成功的山顶。 小故事4、囚禁的章鱼 一只章鱼的体重可以达70磅。但是，如此庞大的家伙，身体却非常柔软，柔软到几乎可以将自己塞进任何想去的地方。 章鱼没有脊椎，这使它可以穿过一个银币大小的洞。它们最喜欢做的事情，就是将自己的身体塞进海螺壳里躲起来，等到鱼虾走近，就咬断它们的头部，注入毒液，使其麻痹而死，然后美餐一顿。对于海洋中的其他生物来说，它可以被称得上是最可怕的动物之一。 但是，人类却有办法制服它。渔民掌握了章鱼的天性，他们将小瓶子用绳子串在一起沉入海底。章鱼一看见小瓶子，都争先恐后地往里钻，不论瓶子有多么小、多么窄。 结果，这些在海洋里无往不胜的章鱼，成了瓶子里的囚徒，变成了渔民的猎物，变成人类餐桌上的美餐。是什么囚禁了章鱼?是瓶子吗?不，瓶子放在海里，瓶子不会走路，更不会去主动捕捉。囚禁了章鱼的是它们自己。它们向着最狭窄的路越走越远，不管那是一条多么黑暗的路，即使那条路是死胡同。 大道理:工作生活中，我们经常会遇到许多羁绊和束缚，对于它们，我们毫无办法。殊不知囚禁我们的不是别人，而是自己，是我们不健康的心态和偏激的态度。 小故事5、摔碎的牛奶瓶 十几岁的桑德斯经常为很多事情发愁。他常常为自己犯过的错误自怨自艾;交完考试卷以后，常常会半夜里睡不着，害怕没有考及格。他总是想那些做过的事，希望当初没有这样做;总是回想那些说过的话，后悔当初没有将话说得更好。 一天早上，全班到了科学实验室。老师保罗•布兰德威尔博士把一瓶牛奶放在桌子边上。大家都坐了下来，望着那瓶牛奶，不知道它和这堂生理卫生课有什么关系。 过了一会，保罗•布兰德威尔博士突然站了起来，一巴掌把那牛奶瓶打碎在水槽里，同时大声叫道:“不要为打翻的牛奶而哭泣。” 然后他叫所有的人都到水槽旁边，好好地看看那瓶打翻的牛奶。 “好好地看一看，”他对大家说，“我希望大家能一辈子记住这一课，这瓶牛奶已经没有了–你们可以看到它都漏光了，无论你怎么着急，怎么抱怨，都没有办法再救回一滴。只要先用一点思想，先加以预防，那瓶牛奶就可以保住。可是现在已经太迟了，我们现在所 能做到的，只是把它忘掉，丢开这件事情，只注意下一件事。” 大道理:不要为打翻的牛奶而哭泣，相信船到桥头自然直，积极的去面对 下一件事情。 小故事6、四个字 有一位精神病学家，执业多年，获得了很大的成功，在精神病学界享有很高的声誉。他数年前将要退休时，发现在帮助自己改变生活方面最有用的老师，是他所谓的“四个小字”.头两个字是“要是”.他说:“我有许多病人，把时间都花在缅怀既往上，后悔当初该做而没有做的事，‘要是我在那次面试前准备得好一点„„’或者‘要是我当初进了会计班„„’” 在懊悔的海洋里打滚是严重的精神消耗。矫正的 方法 快递客服问题件处理详细方法山木方法pdf计算方法pdf华与华方法下载八字理论方法下载 很简单:只要在你的词汇里抹掉“要是”二字，改用“下次”二字即可。应该向自己说:“下次如有机会我应该如何做„„” 大道理:最浪费时间的莫过于懊悔。千万不要老是惦念已往的过错，当你又在后悔既往时便对自己说:“下次我不会再做错。” 小故事7、丢失了两元钱的车 罗森在一家夜总会里吹萨克斯，收入不高，然而，却总是乐呵呵的，对什么事都表现出乐观的态度。他常说:“太阳落了，还会升起来，太阳升起来，也会落下去，这就是生活。” 罗森很爱车，但是凭他的收入想买车是不可能的。与朋友们在一起的时候，他总是说:“要是有一部车该多好啊!”眼中充满了无限向往。有人逗他说:“你去买彩票吧，中了奖就有车了!” 于是他买了两块钱的彩票。可能是上天优待于他，罗森凭着两块钱的一张体育彩票，果真中了个大奖。 罗森终于如愿以偿，他用奖金买了一辆车，整天开着车兜风，夜总会也去得少了，人们经常看见他吹着口哨在林阴道上行驶，车也总是擦得一尘不染的。 然而有一天，罗森把车泊在楼下，半小时后下楼时，发现车被盗了。 朋友们得知消息，想到他那么爱车如命，几万块钱买的车眨眼工夫就没了，都担心他受不了这个打击，便相约来安慰他:“罗森，车丢了，你千万不要太悲伤啊!” 罗森大笑起来，说道:“嘿，我为什么要悲伤啊?” 朋友们疑惑地互相望着。 “如果你们谁不小心丢了两块钱，会悲伤吗?”罗森接着说。 “当然不会!”有人说。 “是啊，我丢的就是两块钱啊!”罗森笑道。 励志大道理:换一个角度，就能得到快乐。丢掉生活中的负面情绪，要有一种认识挫折和烦恼的胸怀。 小故事8、借锤子 有一个人想挂一张画。他有钉子，但没有锤子。邻居有锤子。于是他决定到邻居那儿去借锤子。 就在这时候他起了疑心:要是邻居不愿意把锤子借我，那怎么办?昨天他对我只是漫不经心地打招呼，也许他匆匆忙忙，也许这种匆忙是他装出来的，其实他内心对我是非常不满的。什么事不满呢?我又没有做对不起他的事，是他自己在多心罢了。要是有人向我借工具，我立刻就借给他。而他为什么会不借呢?怎么能拒绝帮别人这么点儿忙呢?而他还自以为我依赖他，仅仅因为他有一个锤子!我受够了。 于是他迅速跑过去，按响门铃。邻居开门了，还没来得及说声“早安”,这个人就冲着他喊道:“留着你的锤子给自己用吧，你这个恶棍!” 大道理:消极的思想造成错误的行为，积极的心态可以避免一切不必要的麻烦和错误。 小故事9、烦恼人 一个人被烦恼缠身，于是四处寻找解脱烦恼的秘诀。 有一天，他来到一个山脚下，看见在一片绿草丛中，有一位牧童骑在牛背上，吹着悠扬的横笛，逍遥自在。他走上前去问道:“你看起来很快活，能教给我解脱烦恼的方法吗?” 牧童说:“骑在牛背上，笛子一吹，什么烦恼也没有了。” 他试了试，却无济于事。于是，又开始继续寻找。 不久，他来到一个山洞里，看见有一个老人独坐在洞中，面带满足的微笑。 他深深鞠了一个躬，向老人说明来意。老人问道:“这么说你是来寻求解脱的?” 他说:“是的!恳请不吝赐教。” 老人笑着问:“有谁捆住你了吗?” “„„没有。” “既然没有人捆住你，何谈解脱呢?” 他蓦然醒悟。 大道理:由于我们的心态没有调整好，烦恼也就一个跟着一个而来，实际上，大多数烦恼都是无中生有。把心态调整好，问题会变得很简单，烦恼也就不驱而散。 小故事10、老先生与服务生 老先生常到一家商店买报纸，那里的服务生总是一脸傲慢无礼的样子，就连基本的礼貌都没有。做事追求效率固然重要，可是缺乏礼貌一定会流失客人，没有了客人服务速度再快，又有什么用? 朋友对老先生说，为何不到其他地方去买? 老先生笑着回答:“为了与他赌气，我必须多绕一圈，浪费时间，徒增麻烦，再说礼貌不好是他的问题，为什么我要因为他而改变自己的心情? 大道理:不要因为别人的不好而影响了自己做事情时候的心情，也不要因外界的不如人意而影响了一生的幸福快乐。想想美好的一面，心情也会是很快乐的。