岗位廉洁风险点防控预案措施表

岗位廉洁风险点防控预案措施表 单位:大唐峰峰发电厂 填表时间:2012 年5 月20日 风 廉洁 险 岗 位 内控措施 监督措施 风险点 等 级 1.凡涉及“三重一大” 事项～根据权限和责任～1.修订完善《重大事召开厂长办公会、党委项集体决策 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 》 会、党政联席会议～按2.按照阳光决策流程照领导班子议事规则集进行决策。 体研究决定 “三重一3.相关部门负责对决厂 长 2.凡属重大事项～应由大事项”A 策执行情况进行监督主管业务部门提出方决策 检查～适时向决策机党委书记 案～党政主要领导沟通构汇报落实情况。 后～通报有关领导～决4.由纪检人员参加会定会议议 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 。 议～每月填写《重大3决策形成后～由职能事项决策登记表》。 部门组织实施～任何人 不得擅自违反、改变决 策结果。 防控预案 宋 斗 执行人 预案监督人 刘永刚 分管领导 陈志平 意 见 岗位廉洁风险点防控预案措施表 单位:大唐峰峰发电厂 填表时间:2012 年5 月20日 风 廉洁 险 岗 位 内控措施 监督措施 风险点 等 级 1、完善领导班子议事 制度～认真执行 “三1、按照集团公司和省公 重一大”集体决策制司规章制度严格执行。 大额度资金2、严格执行领导班子议度。 A 副厂长 使用风险 事规则～重大事项决策2、2、规范工作流程～强 必须经集体讨论后再做化内控 机制 综治信访维稳工作机制反恐怖工作机制企业员工晋升机制公司员工晋升机制员工晋升机制图 。 出决定。 3、加强监督审查～责 任到人 防控预案 陈志平 执行人 预案监督 刘梁柱 人 分管领导 宋 斗 意 见 岗位廉洁风险点防控预案措施表 单位:大唐峰峰发电厂 填表时间:2012 年5 月20日 廉洁 风险 岗 位 内控措施 监督措施 风险点 等级 1、1、完善领导班子议事 1、查找管理中的薄弱环制度～认真执行 “三 节～不断完善风险管理重一大”集体决策制 经营和财机制。 度。 务管理存A 2、加强制度执行力度。 副厂长 2、2、规范工作流程～强 在风险 3、完善行政审批程序～化内控机制。 落实责任追究。 3、违法违纪行为按党 风廉政建设责任进行 考核和责任追究。 防控预案 辛国臣 执行人 预案监督 刘永刚 人 分管领导 宋 斗 意 见 岗位廉洁风险点防控预案措施表 单位:大唐峰峰发电厂 填表时间:2012 年5 月20日 廉洁风 风险 岗 位 内控措施 监督措施 险点 等级 对管理制 度理解不 透～在执 行操作过1、 认真 分析 定性数据统计分析pdf销售业绩分析模板建筑结构震害分析销售进度分析表京东商城竞争战略分析 、梳理～1、 加强监督管理～严程中产生不断完善制度机制, 格审查工作业务程偏差～导2、 认真学习理解岗位序～杜绝外部环境影综合管理职责和各项 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 ～致制度执响, B 做到“两落实”, 行不到2、对违法违纪行为按部主任 3、按制度分析梳理执行位～容易本厂相关制度进行严中关键环节存在的偏差造成滥用格考核和责任追究, 行为～确保执行力到位, 职权、损 公肥私的 廉洁风 险, 防控预案 赵润军 执行人 预 案 刘永刚 监督人 分管领导 宋 斗 意 见 岗位廉洁风险点防控预案措施表 单位:大唐峰峰发电厂 填表时间:2012 年5 月20日 廉洁风 风险 岗 位 内控措施 监督措施 险点 等级 1、建立健全财务管理体 系。认真学习理解物资1、检查落实各项管理 在财务管理采购制度。 制度执行情况。 中容易发生2、按制度分析梳理执行2、检查岗位责任制执财务部 经济问题～中关键环节存在的偏差行情况～督促履职尽 B 造成个人行行为～确保执行力到位。 责。 主任 为失范的廉3、根据年度预算对指标3、对各项财务日常收 洁风险。 进行层层分解～月月分支进行检查～规范财 解～完成年度预算。健务工作。 全内部机制。 防控预案 张宝莲 执行人 预 案 刘永刚 监督人 分管领导 辛国臣 意 见 岗位廉洁风险点防控预案措施表 单位:大唐峰峰发电厂 填表时间:2012 年5 月20日 廉洁风 风险 岗 位 内控措施 监督措施 险点 等级 1、遵章守制～履职尽1、坚定信念～牢记职责～ 违章事件的责～加强党性修养～无畏无惧～严守道德底 当事人利用严守道德底线～廉洁线, 各种方式以自律～廉政从业～ 2、坚决拒绝赠送礼品～ 达到其相应2、不利用职务便利谋拒绝吃请～严格按管理 安监部 目的～可能取私利～杜绝行贿受制度执行, B 导致行为失贿～不发生吃、拿、3、积极参加廉洁教育活主任 范～工作程卡、要现象～ 把好安动～警钟长鸣, 序变形～造4、坚持原则～秉公办事～全生产督察关 维护企业正常的安全生成安全风3、纪检部门经常开展 产秩序～自觉抵制各种险。 廉洁教育～防范于未 私利诱惑, 然。 防控预案 刘永刚 执行人 预 案 赵润军 监督人 分管领导 陈志平 意 见 岗位廉洁风险点防控预案措施表 单位:大唐峰峰发电厂 填表时间:2012 年5 月20日 廉洁风 风险 岗 位 内控措施 监督措施 险点 等级 1、坚持党委统一领 导～纪检部门组织协1、坚持教育、制度和监调～部门各负其责～督并举的方针～从源头逐步形成控制制度～上防止腐败。 确保对风险点的监2、积极参加廉洁教育活控、可控和再控。 设备部 动～警钟长鸣。 技改项目B 2、纪检部门积极主动3、3、自觉抵制商业贿赂～管理风险 地履行职责～加强对主任 坚持原则。 技改项目安排的事3、 4、加强思想道德学习～前、事中监督～完善提高拒腐防变意识。 管理～实施主要过程 监督～达到堵塞漏洞 的目的。 防控预案 饶忠东 执行人 预案监督 刘梁柱 人 分管领导 陈志平 意 见 岗位廉洁风险点防控预案措施表 单位:大唐峰峰发电厂 填表时间:2012 年5 月20日 廉洁风 风险 岗 位 内控措施 监督措施 险点 等级 1、认真执行采购管理规1、提醒、督导认识岗定。 位职责的特殊性或较在物资采购2、严格杜绝超计划采购大的自由裁量权～防活动中容易和计划外采购。 止在岗人员不正确履计划经营3、熟悉和掌握市场行发生商业贿B 行岗位职责造成的风情～按“质优、价廉”赂、不正当险。 部主任 的原则货比三家～择优交易或发生2、比质比价向部门内采购。 经济问题～ 有关人员公开～相互4、严把采购质量关、验 监督。 收关。 防控预案 郭宝林 执行人 预 案 刘永刚 监督人 分管领导 辛国臣 意 见 岗位廉洁风险点防控预案措施表 单位:大唐峰峰发电厂 填表时间:2012 年5 月20日 廉洁风 风险 岗 位 内控措施 监督措施 险点 等级 1、制定科学严谨的工作1、加强监督管理～严程序～确保公开、公平、格审查工作业务程公正。加强组织监督、序～杜绝外部环境影制度监督、自我监督和在干部考响, 群众监督。 察过程中2、对违法违纪行为按干部人事2、公平公正对待每个被可能造成B 本厂相关制度进行严考核人员 失察失格考核和责任追究, 管理 3、加强作风建设～增强当。 3、定期检查、督促岗工作事业心和责任感～位制度机制的完善情认真细致开展好工作。 况～消除潜在的空白明确工作纪律～严格要 危险点, 求。 防控预案 武利娟 执行人 预 案 赵润军 监督人 分管领导 宋 斗 意 见 岗位廉洁风险点防控预案措施表 单位:大唐峰峰发电厂 填表时间:2012 年5 月20日 廉洁风 风险 岗 位 内控措施 监督措施 险点 等级 1、 1、安排专人监督～每1、 1、建立健全合理的招 项招投标工作开始之投标制度。 前签订廉洁承诺书。 2、 加强政治理论学 2、在招投标工作中每习～提高素养～对待招招投标工劳动服务投标上的态度要坚定。 周末开展批评与自我作易发生B 3、 3、增强法纪观念～自批评～与所有人员沟廉洁风险 公司经理 觉抵制商业贿赂。 通思想～交流意见～ 保证工作指导准确 性、及时性、有效性。 防控预案 谢恩浦 执行人 预 案 程淑霞 监督人 分管领导 辛国臣 意 见 岗位廉洁风险点防控预案措施表 单位:大唐峰峰发电厂 填表时间:2012 年5 月20日 廉洁风 风险 岗 位 内控措施 监督措施 险点 等级 1、建立和完善相关工作在工作中2、 1、对各项财务日常收制度～提高制度的可操支进行检查～规范财务制度执行作性～保障各项制度的工作。 不到位～有效运行。做到责任明资金运作2、检查落实各项管理容易造成确到人～管理落到实处。 B 制度执行情况。 滥用职2、严格执行报销程序～管理 3、检查岗位责任制执权、以权把好票据审核关～确保行情况～督促履职尽谋私的廉报销凭证的真实有效。责。 洁风险。 财务报告及时、准确。 防控预案 刘 炜 执行人 预 案 张宝莲 监督人 分管领导 辛国臣 意 见 岗位廉洁风险点防控预案措施表 单位:大唐峰峰发电厂 填表时间:2012 年5 月20日 廉洁风 风险 岗 位 内控措施 监督措施 险点 等级 1.加强思想道德学习～在物资采1.监督采购做到公提高拒腐防变意识。 购中容易开、公正、透明～防发生商业2.积极参加廉洁教育活治暗箱操作。 贿赂、不B 2.检查是否按计划采动～警钟长鸣。 物资采购 正当交易购～优先考虑信誉好3.自觉抵制商业贿赂～或发生经的公司～坚持货比三济问题的坚持原则。 家～防治以次充好。 廉洁风险 防控预案 魏杰鹏 执行人 预 案 郭宝林 监督人 分管领导 辛国臣 意 见 岗位廉洁风险点防控预案措施表 单位:大唐峰峰发电厂 填表时间:2012 年5 月20日 廉洁风 风险 岗 位 内控措施 监督措施 险点 等级 成本管理1、坚持实事求是、开拓不到位～1、督导认识岗位职责进取的原则～各项指标不能正确的特殊性或较大的自必须本着积极进取、强归集生产由裁量权～防止在岗化管理的精神确定～保成本～监人员不正确履行岗位材料计划证计划数据的真实性。督费用去B 职责造成的风险。 2、加强成本管理～挖掘向～致使2、定期检查、督促岗审批 降低成本的潜力～努力对企业造位制度机制的完善情提高管理水平～增强企成不必要况～消除潜在的空白业市场竞争能力～监督的损失、危险点。 费用去向。 浪费。 防控预案 郭 英 执行人 预 案 郭宝林 监督人 分管领导 辛国臣 意 见 岗位廉洁风险点防控预案措施表 单位:大唐峰峰发电厂 填表时间:2012 年5 月20日 廉洁风 风险 岗 位 内控措施 监督措施 险点 等级 1、纪检部门积极主动 地履行职责～加强对1、仔细学习理解相关管 事前、事中监督～完 理制度。按制度分析梳善管理～实施主要过存在单据理执行中关键环节存在 程监督～达到堵塞漏审核把关的偏差行为～确保执行 洞的目的。 不严～报力到位。 告不及C 2、坚持党委统一领财务出纳 时～影响1.按照财务制度办理财导～思政部组织协调～领导分析 部门各负其责～逐步务收支业务 和决策。 形成控制制度～确保2.按照程序做到账务 对风险点的监控、可清、财务明。 控和再控。 防控预案 张丽红 执行人 预 案 张宝莲 监督人 分管领导 辛国臣 意 见 岗位廉洁风险点防控预案措施表 单位:大唐峰峰发电厂 填表时间:2012 年5 月20日 廉洁风 风险 岗 位 内控措施 监督措施 险点 等级 1、设立举报电话～及1、仔细学习理解相关管时发现违反规定行理制度。按制度分析梳为。 理执行中关键环节存在房地产管2、收受礼品的在一个综合管理的偏差行为～确保执行理发生不C 月内上缴纪检部门。力到位。 正当交易 3、违法违纪行为按厂部副主任 2、坚决拒绝赠送礼品～相关制度进行考核和拒绝吃请～严格按厂管责任追究。 理制度执行。 防控预案 张克健 执行人 预 案 刘永刚 监督人 分管领导 辛国臣 意 见 岗位廉洁风险点防控预案措施表 单位:大唐峰峰发电厂 填表时间:2012 年5 月20日 廉洁风 风险 岗 位 内控措施 监督措施 险点 等级 在公务接1、实施货比三家～确1、严格办公耗材采购制待、车辆保质优价低使用。 度～严格按照程序规定管理、电2、加强监督管理～严 采购、结算。 脑耗材等格审查工作程序～杜综合管理2、严格车辆管理～杜绝工作中容C 绝外部环境影响, 公车私用。 易造成以3、对违法违纪行为按主管 3、按规定标准进行公物权谋私的本厂相关制度进行严接待～努力消除违规、廉洁风格考核和责任追究, 超标现象。 险。 防控预案 皮凤珍 执行人 预 案 赵润军 监督人 分管领导 宋 斗 意 见 岗位廉洁风险点防控预案措施表 单位:大唐峰峰发电厂 填表时间:2012 年5 月20日 廉洁风 风险 岗 位 内控措施 监督措施 险点 等级 1、 认真执行厂采购管 理规定。 1、 把好劳保用品采2、 2、严格控制超计划采劳保、办购～做到公开、透明。 购和计划外采购。 公用品采劳保库 3、 熟悉和掌握市场行2、检查是否按计划采购容易存C 情～按“质优、价廉”购维护企业利益～抵在经济问管理员 的原则货比三家～择优制亲朋好友的托请～题 采购。 不接受承包商礼品。 4、严把采购质量关、验 收关。 防控预案 赵诒霞 执行人 预 案 张克健 监督人 分管领导 赵润军 意 见