苏州生产企业免抵退简要申报流程
一、免税申报（单证不齐）
1 、明细数据录入---基础数据采集——免税数据查看---出口货物明细（单证不齐）——录入当期需申报的数据。出口关单号码编号规则：18位关单号+0+2位项号，合计21位。出口发票号码：发票代码第7位+第12位+8位发票号码，共10位。单证不齐标志：B缺报关单。核销单号：批准文号。
2 生成免税数据 数据处理——生成申报数据——免税明细申报——另存为电脑上 生成的文件名格式：SB_320300136556999_2012-02-13_CKTS_201007.XML
3、打印免税明细申报
表
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数据处理－打印申报表——免税申报数据——免税申报（输入所属期）——打印《生产企业出口货物免、抵、退税申报
明细表
装修明细表下载装修明细表下载家庭装修明细表下载仓库货架物料明细表下载花店收入支出明细表下载
（单证不齐）》
4、上传免税数据文件 将生成的免税数据文件（1个xml文件）导入 江苏国税电子申报系统中，和增值税同期申报 。
退税申报（单证齐全）
1. 数据录入
一、基础数据采集——》免抵退数据录入——》免抵退明细（单证齐全）——》收取前期数据录入。
二、 基础数据采集——》免抵退数据录入——增值税纳税汇总表录入。
2. 数据生成及预申报---数据处理——生成申报数据——免抵退明细数据——预申报，生成免抵退预申报数据，新系统预申报格式SCYSB_退税机关代码_税号_所属期_批次.zip）
3. 上传预申报电子数据，新系统预申报数据通过传输平台的——预审申报-生产预审申报上载-文件上载。（文件上传成功后文件状态为“等待审核系统处理”，当文件状态变为“审核系统已反馈”表示已有预申报反馈数据可以下载。）
4. 下载预申报反馈数据，通过“擎天传输平台软件”-预审反馈-生产预审反馈-下载反馈数据（点击选择“save file”，点击“ok”），默认会将下载的反馈数据放在桌面。（预申报反馈数据文件名规则：SCYSBFK_退税机关代码_税号_所属期_批次.zip）
5. 读取预申报反馈数据，通过“擎天申报管理系统软件”—数据反馈-读入反馈数据-免抵退税申报反馈-预申报，浏览选择反馈数据文件，点击“解压”后“导入”，然后点击“预申报疑点调整”。
6. 根据疑点描述调整申报数据：数据反馈-读入反馈数据-免抵退税申报反馈-预申报疑点调整—打印--《生产退税预申报反馈疑点数据表》
7. 正式申报：“擎天申报管理系统软件”—数据处理—生成申报数据—免抵退明细数据—正式申报—生成。（新系统正式申报格式SCZSSB_退税机关代码_税号_所属期_批次.zip）
8. 上传正式申报数据，新系统正式申报数据通过“擎天传输平台软件”—正审申报—生产正审申报上载—文件上载。（文件上传成功后文件状态为“待审核系统读取”，当文件状态变为“已读入审核软件，待审核”表示已有回执文件可以下载。
9. 上传正式回执打印--在“擎天传输平台软件”—正审申报-生产正审申报上载，将已经上传的正式申报文件的复选框打上勾，在当前界面的下方可以看到“读入回执文件：SCZSSB_退税机关代码_纳税人识别号_所属期_批次_HZ.PDF”，点击pdf可以下载，下载后打印出----出口退税网上申报正式申报成功回执；
10. 报表打印，“擎天申报管理系统软件”—数据处理-打印申报表-免抵退税申报数据—选中—打印：
（1）免抵退税申报明细表（单证不齐）；
（2）免抵退税申报明细表（单证齐全）；
（3）免抵退税申报汇总表；
（4）免抵退税申报汇总附表；
11. 生产企业交退税分局的纸质资料：
（1）、《生产退税预申报反馈疑点数据表》（最后一次预申报）1 份
（2）、《生产企业出口货物免抵退税申报受理回执》1份
（3）、《生产企业出口货物免抵退税申报（审批）汇总表》2份
（4）、《生产企业出口货物免抵退税申报汇总表附表》1份
（5）《生产企业出口货物免、抵、退税申报明细表（单证不齐）》1份
（6）、《生产企业出口货物免、抵、退税申报明细表（单证齐全）》1份
（7）、出口发票第三联
（8）、出口货物报关单（出口退税专用）
（9）、出口货物备案单证目录1份
12、电子口岸交单：电子口岸—出口退税—数据报送—选择报送—选中数据—报送
13、月末正审反馈：擎天传输平台软件—正审反馈—正审反馈提取—选中下载；擎天申报管理系统软件—数据反馈-读入反馈数据-免抵退税申报反馈-正式申报，浏览选择反馈数据文件，点击“解压”后“导入”，再点击数据反馈-读入反馈数据-免抵退税申报反馈—正式申报疑点查看—查询。最后点“数据处理——打印反馈汇总表”。
备注：
1、“免、抵、退”税申报与增值税纳税申报同期，逾期不得申报：生产企业每月1日-15日（遇长假顺延，即与增值税纳税申报期限相同），逾期将不能进行申报；
2、出口退税申报期限，严格按“出口日期+90日”控制，逾期不予办理退税：
3、没有退税数据也要退税零申报，企业只需将零申报的退税数据通过“擎天传输平台软件”上传成功即可，不需上报任何零申报的纸质资料
浙公网安备 33021202002483