物品采购、领用、出差申请及费用报销流程
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物品采购、领用、出差申请及费用报销流程
一、物品采购流程
处室申请?督导室审核?规财处复核?处室分管领导签字?监察室备案?分管总务副校长签字?校长批准
二、公务出差、学习进修培训申请流程
处室申请?督导室审核?规财处备案?处室分管领导签字?人事处备案,仅限学习进修培训,?校长批准
三、财务报销流程
处室申请?督导室审核?规财处复核?分管财务副校长签批
四、物品领用流程
处室申请?校产管理部门审核?处室分管领导签字,领用物品价格超过100元,?规财处登记?仓库领用
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