[小学]仓库质量目标完成情况及管理制度执行情况考核
表
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仓库质量目标完成情况及管理制度执行情况考核表
考核
内容
财务内部控制制度的内容财务内部控制制度的内容人员招聘与配置的内容项目成本控制的内容消防安全演练内容
考核情况 考核结果 备注
入库批次验收
在库药品养护
出库复核
首营品种审验完毕方可入库
“先产先出，先进先出”按批号
发货
每天进行两次温湿度记录
登台账正确，字迹清楚
考
核
意
见
年 月 日
公
司
处
理
意
见
年 月 日
财务部质量目标完成情况及管理制度执行情况考核表
考核内容 考核情况 考核结果 备注 凭开票申请单统一电脑 开票，确保所开票据内容
的准确性
即使调整退货及报损 (溢)药品账目
与仓库对账相符率应达 99.8%
考
核
意
见
年 月 日
公
司
处
理
意
见
年 月 日
质量部质量目标完成情况及管理制度执行情况考核表
考核内容 考核情况 考核结果 备注
质量方针完成情况
各部门执行制度情况进 行考核并提出整改意见
认真细致做好到货药品 的质量验收工作
认真做好首营企业、首营 品种资格审核工作
及时做好药品信息查询、 质量事故、质量投诉等的
处理及报告
严格管理不合格药品，按 规定进行处理或上报
做好药品经营所需资料 的建档及管理工作
做好计量管理工作
协助开展质量管理培训 工作
考
核
意
见
年 月 日
公
司
处
理
意
见
年 月 日
业务部质量方针目标完成情况及管理制度执行情况考核表
考核内容 考核情况 考核结果 备注
质量目标方针完成情况
采购药品先应确认供方 的合法资质
验收不合格或审批不全 的药品不入账
首营企业、首营品种按规 定办理审批手续
购进合同应有质量条款， 并应有双方盖章
审定采购
计划
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应有质管 人员参加
及时联系落实退换货事 宜
及时做好购销记录
在库商品抽检合格率
考
核
意
见
年 月 日
公
司
处
理
意
见
年 月 日
药品经营质量管理规范实施情况内部评审
(2007年——2008年) 评审内容:
1、2008年年初制定购进计划
今年上半年基本上按购进计划进行采购办理入库，购进计划
有质量部参加。
2、首营品种、首营企业，按要求进行申报、批准后经营。
3、本部门按公司规定入库品种必须提供对方有效证件照，GSP
或GMP认证证
书
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。
(1)入库品种从生产厂家购进，按公司要求都能提供首营品
种相关资料，填写首营品种审批表，经质量部门审核，
质量负责人审批后经营。
(2)也能提供首营企业相关资料，填写首营企业考察记录或
审批表。
4、采购药品与对方签订供货合同，并存档。 5、首营品种、首营企业提供资料里有法人委托，业务员身份证
质量保证
协议
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书，时间都在效期内。
6、原料药从国外进口，都有进口注册证，口岸药检所检验报告
书。
7、每月购销记录月末库存能完成存档。
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