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为使本公司的仓库管理
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化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。 五金库管理的任务 1. 做好物资出库和入库工作。 2. 做好物资的保管工作。 3. 做好各种防患工作，确保物资的安全保管，不出事故 二、入库管理 1.库管人员应认真同供货单位办理收货手续，按照手续完备的物质计划和价格审批单标明的品名、数量、价格、规格、税率、质量或技术参数要求，核对清点物资。无误后，按照物品标识和摆放要求做好摆放和标识工作。并填写好入库货物
登记表
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(此表可有客户和保管员共同完成)。出具验收单。 2.实行收货、验货质量、打验收一人负责制。就是谁收货谁打验收谁对所收验收质量负责制。 3.严把入库物资质量初检关，发现存在质量问
题
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或数量、型号、产地品牌等不相符的、特别是三无产品一律不准入库。 4.时候发现或生产部门退回的不合格品，应标识明显放在相应位置严禁投入使用，同时搞好部门间的协调，及时通知供应部按要求及规定办理退货换货，不得久拖不决。 5.发货所用的计量器具必须定期校验。达到准确使用要求。 6.非特殊情况。五金库一律按照物资计划单、价格申报单上的数量要求收货。并做好相关方的协调沟通工作。 三、出库管理 1.认真审查领料单，包括使用物资的名称、数量签批手术完备等情况。审核无误后，方可办理领料手续。 2.领料时，保管员必须与领料人当场点清，防止出现差错。 3.实行科学领料原则，按先入先出原则防止出质?贡涞认窒? 4.属于不好进入仓库的物资，如大宗原辅材料、包装袋、托盘等原则上库管员、供应部、使用部门、质检部门及供货单位到使用部门指定的卸货地点一同验货，并填写五金库库外物资验货通知单，相关方签字确认。手续完毕后及时办理相关出库手续。有过磅要求的出库时一定要附过磅单。 5.对低值易耗品出库一定按照公司要求的低值易耗品管理办法，实行登记后再出库制度。 6.加强借货管理，非特殊情况一律不准借货，必须借货的，一律办理借货手续，事后应及时补办领料手续，对劳保福利用品一律不准外借。 四、物质储存及库房管理
1.原则上根据物资的属性、特点和用途来分类、并根据库存的条件，大宗物资受库容所限按验收规程直卸目的地，根据5S的要求合理安排村村位置。原则上物资一律上架，所有物资标识明显。 2.应定期检查库存物资情况，妥善保管好库内物资避免因保管不善因霉变。氧化造成损失。 3.库管员对库存物资有经济及法律责任。定期做好仓库清产核资。台账登记。做到账账相符，账物相符，如有损失、盘盈盘亏等情况。应及时报告主管负责人，未经批准一律不准擅自处理，不得发生盈时送，亏时送的违纪行为。 4.以服务、高效、规范为宗旨，及时提供库存信息，减少库存积压降低采购成本。 5.库管人员必须经常组织相关人员进行业务及制度学习，不断提升自身综合素质。 6.认真细致、登记清楚、避免串户，亏库处理混乱等问题的发生。 五、安全管理 1.切实做好仓库的防火、防水、防霉、防虫等工作发现问题及时解决。 2.增强安全防范意识，切实做好防盗等工作。 3.无关人员一律不准进入库内。业务办完请立即离开五金库库管人员有制止的责任。 4.严禁烟火、易燃易爆物品应隔离存放各种警示标志明显。 六、清库管理 1.查库前要求五金库的帐和财务的帐要账账相符。这是查库的前提。 2..每年进行一次清产核资。月末可采取品类抽查的办法，但是年末必须进行比较细致的抽查。 3.库管人员如有调动，按照有关规定查库。 4.清查结束后，应及时将清查上报有关部门和领导。 七、账务管理 1.五金库账务应实行账务专人负责制。 2.及时与材料
会计、财务部对账。发现问题及时汇报，保证时时两帐相符。 3.记账认真，台账登记及时，可实施微机记账法并逐步ERP记账方式靠近，不拖不积压，不准串户。发现问题及时向五金库主管汇报，查明原因以确保五金库时时账物相符。 4.报表及时，维修费用等统计准确. 八、验收管理 1.收货打验收一人负责制。 2.对照价格审批单认真核对价格，税率及时打验收。供应部有关签单人员要及时做好验收的传递工作。 九、处罚 1.库管人员必须规范自己的行为，认真执行管理规定，尽职尽责，如有违犯，按有关规定进行处罚。 本制度自下发之日起执行。
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浙公网安备 33021202002483