2015年度绍兴市上虞区水利局

2015年度绍兴市上虞区水利局 9、承办区委、区政府交办的其他事项。 2015年度绍兴市上虞区水利局 二、2015年上虞区水利局工作目标和重点 部门预算编制说明 2015年是区“十二五”规划实施的最后一年～也是“五水共治”的 关键之年～我们将按照区委区政府总体部署和上级业务部门的具体要求～一、上虞区水利局基本情况 以科学发展观为指导～紧紧抓住民生水利这一核心理念～紧密围绕“五,一,部门性质及机构设置 水共治”和“河长制”的实施～深化群众路线教育实践活动的成果～进上虞区水利局是负责全区水利建设和管理的水行政主管部门～全局 一步转变工作作风～始终抓好防汛防台抗旱～全力加快水利工程建设～有下属事业单位11个～财务均实行独立核算。按经费供给划分:局本级 不断推进水事依法管理～确保水利工作再上新的台阶。 为行政单位,水政监察大队、水土保持监督站为参公事业单位,上浦闸 ,一,居安思危～抓好防汛安全工作 管理局、水利工程管理所、西大堤一号闸管理所、海涂二号闸管理所、 防汛防台抗旱工作是水利部门重要的 职责 岗位职责下载项目部各岗位职责下载项目部各岗位职责下载建筑公司岗位职责下载社工督导职责.docx ～我们要牢固树立“以防东进闸管理所、城区水利工程管理所、水文站、水利物资供应站为全额 为主、以人为本”的防汛工作理念～围绕“不死人、少伤人、少损失”拨款事业单位,公益一类,,水利勘测设计院为经费自理事业单位,公益 的防汛工作目标～认真组织好防汛大检查～及时处理好险工隐患～积极二类,。 落实好防范措施～进一步修订完善各类 预案 社区应急预案下载社区应急预案下载社区应急预案下载应急救援预案下载应急救援预案下载 、调度 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 ～进一步加快防,二,部门工作的主要职责 汛信息化、现代化、规范化建设步伐～坚持防汛抗旱两手抓～确保全年1、贯彻执行水利行业相关法律法规,组织制订水利工作的地方性 安全度汛。同时～将非工程措施补充完善作为重点～全面开展省、区级政策,起草行政规范性文件～经审议通过后组织实施。 山洪灾害监测预警信息管理及共享系统建设和区级计算机网络及会商系2、组织制定有关流域综合规划～并负责实施监督。 统完善,开展区级平台软件和预警能力升级、预警设施设备补充完善、3、组织协调、监督指导全区防汛防旱工作和水土保持工作～调度 群测群防体系完善、监测系统补充完善、移动巡查管理系统和区级平台我区大中型水利工程运行。 延伸到乡镇建设～全面实施山洪灾害防治项目建设。 4、负责主要江河的综合治理和开发,组织实施区属重点水利工程 ,二,全力以赴～加快工程项目推进 建设,对全区水工程建设进行项目管理。 2015年～我区计划实施的重点水利政府投资项目共11项～年度总投5、负责全区水行政管理工作。 资6.27亿元～财务数5亿元～其中:续建5项～分别为虞北平原滨江河6、统一管理全区水资源。 -沥北河整治工程、“一江两岸”景观工程,一期,、娄家闸改造工程、江7、根据《水利工程分级管理责任制》原则～指导农村水利工作。 滨路与赵家大桥下穿涵洞工程、规模化节水灌溉增效示范项目,新建68、归口管理全区水文、水利科技、职工教育、技术培训、对外经 项～分别为上浦闸灌区续建配套与节水改造骨干工程项目、五甲新塘标济合作和水利施工队伍等。 准海塘加固工程、贺家池水环境生态修复工程、王公沙塘路面及道墟保立常态化监察督查机制等举措～力扫作风之弊～真转作风～使我局的作 风建设真正取信于民。进一步加强水利业务管理～注重基层水利干部的江塘等维修工程、曹娥江城防六期码头、水利面上工程,山塘水库除险 加固、机电排灌站改造、危桥除险、农村灌排河道整治、小流域治理、业务培训、知识更新、技术指导和纵向管理～发挥基层骨干支撑作用。山区农民饮用水、堤防固滩护岸、农业“两区”农田水利建设,。前期项进一步盘活整合系统人力资源～夯实水利工作基层基础。进一步深化农目费用6000万元～分别为虞东河湖综合整治工程、“一江两岸”景观工村水利改革～强化基层水利服务能力～力争为上虞水利事业打造一支政程,二期、三期,、虞北平原崧北河综合治理工程、东关片排涝工程、海治强、作风硬、业务精、素质高的水利队伍。 涂二线海塘建设工程等,项目建设资金主要采取融资解决～不列入部门三、2015年上虞区水利局预算编制依据和要求 预算盘子,。 ,一,预算编制依据 ,三,加大力度～规范水利管理执法 根据《关于编制2015年区级预算的通知》,虞财预[2014]14号,文 巩固和深化“河长制”管理工作～建立健全河道长效保洁机制。继件要求～结合部门工作职责及工作重点～按照“二上二下”的程序编制。 续依法水行政审批～进一步加强水利工程管理、水政执法管理和水土保,二,预算编制要求 持监督管理～加大水政巡查执法力度。强化联合执法、综合执法机制～1.2015年预算编制坚持量力而行、保障重点、讲求绩效、规范透明推进“拆违控违”～巩固涉水“三改一拆”和“四边三化”专项行动成果～原则～实现综合财政预算～综合考虑2014年执行情况和2015年各种政建立长效管理机制～加快推进“无涉水违建乡镇、街道”创建活动～严策因素～按照因素法编制部门预算。 厉打击水事违法行为。进一步完善水利工程分级管理责任制～重点围绕2.政府采购管理。凡列入预算的政府采购项目～在具体实施时～详区级工程管理养护和山塘水库、江堤海塘等重要水利设施的管理工作～细说明需要购置商品的功能或性能特点、交付使用时间～经区财政局审探索建立新机制～总结新经验～确保管理软硬件到位并取得实效。进一核后列入采购计划～送区公共资源交易中心实施采购。 步重视安全生产工作～以“避免和杜绝重特大安全事故发生”为目标～3.在年度预算执行过程中～加强增收节支～厉行节约～严格预算约抓好工程安全、运行安全、施工安全、内部安全等工作～举行安全培训～束～必须专款专用、动态管理～确保全年财务收支平衡。 加强督查检查～排解安全隐患～深化 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 建设～规范安全生产台账建设～四、2015年上虞区水利局预算编制基本情况 确保全系统全年无重特大安全事故发生。 ,一,部门预算编制范围 ,四,真转作风～健全队伍建设管理 局本级、参公事业单位二个、全额拨款直属事业单位,公益一类, 进一步巩固、深化和扩大教育实践活动取得的成果～按照从严治党、八个～以及水利部门基础设施建设和社会事业建设项目。 勤政廉政、干净干事的要求～通过加强水利队伍思想、组织、作风、制,二,人员情况 度和廉政建设～深化学习教育～加大正风肃纪力度～组织明查暗访～建纳入部门预算人员311人～其中:行政人员17人～事业参公人员 13 人～事业人员129人～离休1人、退休人员76人、精简遗属30人～编2015年绩效目标:扎实做好汛前各项准备～储足备好防汛抢险物资～ 落实水库大坝等各类安全责任人并通过媒体公布～编印相关防汛宣传资外用工45人。 ,三,车辆情况 料～组织召开全区防汛会议～购置必要防汛设备等～为防汛防台抗旱日 汽车22辆～其中:小汽车16辆～面包车4辆～货车2辆～水政、常工作顺利开展提供有效保障～确保全年安全度汛。 测量、河道保洁船等机动船15艘～摩托车7辆。 ?水利业务费支出80万元, ,四,收入安排情况 政策依据:《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《浙 2015年上虞区水利局收入预算为14958.8万元～其中一般公共预算江省河道管理条例》、《浙江省水资源管理条例》～河长制建设等工作需要。 2015年绩效目标:严格执行《中华人民共和国水法》、《中华人民共收入14738.3万元～财政专户核拨收入220.5万元。 ,五,支出安排情况 和国防洪法》、《浙江省河道管理条例》、《浙江省水资源管理条例》等有 关法律法规～推进五水共治河长制建设～确保全区河道、堤防～水库、根据收入预算～2015年安排支出预算为14958.8万元:基本支出 2844.4万元～项目支出为12114.4万元,其中面上水利项目财政补助安湖泊等水利工程安全～逐步实现我区水清流畅的目标～切实改进人们群 众生产生活环境。保障人民生命和财产的安全。 排资金10000万元,。 1、2015年水利局本级支出10992.21万元～其中: ?水利宣传培训费65万元, ,1,基本支出417.41万元:工资福利支出180.53万元～商品服务政策依据:《中华人民共和国水法》等水法律法规、区委有关文件～支出97.49万元～对个人和家庭补助支出 139.39万元, 推进“五水共治”等工作需要。教育培训工作是提升工作人员理论、业 ,2,项目支出10574.8万元,其中面上水利项目财政补助资金10000务水平和综合素质的有效途经～是水利事业可持续发展的人才保障和智 力支撑。 万元,～分别为: ?办案经费9.8万元, 2015年绩效目标:按照不同人员类别、不同层次、不同专业侧重～ 开展不同形式和内容的教育培训工作～促使整个水利队伍理想信念更加政策依据:根据《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》。 2015年绩效目标:为确保全区河道、堤防～湖泊、水库等水利工程坚定、工作作风大大改进、履职能力显著提高、业务能力不断提升～达 到各项工作顺利推进的目标。宣传党的路线方针政策～切实推进依法治运行安全～保障人民生命和财产安全～及时处理投诉、举报案件～营造 公平良好的市场竞争环境。 水～扩大水利知名度～宣传普及水法律法规及防汛防台水政执法等业务 知识～增加群众防御水灾害能力～减少因灾损失。 ?防汛经费支出55万元, 政策依据:《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国防汛条例》?山洪灾害防治项目支出130万元, 政策依据:《浙江省山洪灾害防治项目实施方案,2013-2015年,》、和《浙江省防汛防台抗旱条例》等。 《绍兴市上虞区2014年度山洪灾害防治项目实施方案》和《浙江省水利技能～使“以人为本、安全第一～预防为主、防抗结合”的防汛工作理 念深入人心～有力促进防汛保安工作的扎实开展。 厅关于对萧山等9县,市、区,山洪灾害防治项目实施方案的批复》,浙 水汛[2014]28号,等。 ?“十三五”规划编制费65万元, 2015年绩效目标:通过山洪灾害调查评价～进一步查清山洪灾害的政策依据:《中共绍兴市上虞区委办公室 绍兴市上虞区人民政府区域分布和灾害影响程度～划定受山洪威胁的沿河村落的危险区～按自办公室关于开展上虞区“十三五”规划编制工作的通知》,区委办[2014]81然村为单元确定预警指标和阈值～为山洪灾害非工程措施完善和开展防号,。 御提供技术支撑。同时～补充完善监测预警系统～提高预警信息发布能 2015年绩效目标:2015年完成《绍兴市上虞区水利发展“十三五”力～尽可能扩大预警覆盖范围,完善区级山洪灾害监测预警平台和乡镇规划》初稿～整个规划完成经政府审批同意后作为政府安排投资和财政级预警平台～进一步健全视频会商系统～强化乡镇预警能力～实现互联预算、审批和核准项目的重要依据。 互通和信息共享,继续开展群测群防体系建设～不断提高防治区内群众?河道信息化管理20万元, 主动防灾避险意识和基层防汛组织的自防自救能力。 政策依据:《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国河道管理 ?视频会商系统80万元, 条例》 、《上虞区“河长制”管理实施方案》、《上虞区“河长制”管 政策依据:《浙江省防汛,水利,视频会商系统管理规定》、《浙江省理考核细则,试行,》。 防汛,水利,视频会商系统建设与运维技术规定》。 2015年绩效目标:为切实做好“五水共治”及河道管理工作～确保 2015年绩效目标:确保上虞区防汛视频会商系统稳定、高效、安全河道基础资料的完整～提升河道管理科学化和信息化水平～对全区1200运行～给省、市、区、乡各级之间的防汛指挥、调度和会商等工作提供条合计1787.97公里河道开展信息化平台建设～实行信息化管理～进一可靠的远程视频会议平台～为全年安全度汛提供有力的防汛决策保障。步提高河道综合管理能力。 具体包括:全区23个视频会商终端及路线租用费、区级视频会商中心日?机动工作经费25万元, 常管理维护费。 ?办公自动化25万元。 ?防汛演练20万元, 政策依据:根据《国家电子政务“十二五”规划》要求、区委区 政策依据:《浙江省防汛防台抗旱条例》等。 政府有关文件精神等要求。 2015年绩效目标:区防指通过每年在防汛任务相对较重的乡镇中选2015年绩效目标:通过办公自动化系统的建设～确保行政单位 定一地举办相关防汛防台预案大型演练～进一步加大防汛防台抗旱宣传信息及时处理和反馈～降低行政成本～优化管理组织结构～对电子公文力度～较好地检验防汛应急预案的针对性、实效性和可操作性～完善防准确、规范、安全、及时地进行处理～提高了工作效率。 汛防台抗旱工作突发应急机制～切实提高防汛应急抢险处置水平和实战?山塘水库除险加固项目2800万元, 政策依据:《关于进一步加强病险山塘水库除险加固工作的若干意?农民饮用水800万元, 政策依据:上虞市人民政府办公室《关于进一步加强农村饮用水工见》,虞政办发„2011?64号,、《上虞市水库山塘巡查工作管理办法》 ,虞政办发[2013]66号,。 程建设的实施意见》,虞政办发[2006]128号,。中共上虞市委办公室 上 2015年绩效目标:为切实做好2015年度山塘水库除险加固和建后维虞市人民政府办公室《关于加快推进城乡供水一体化建设的实施意见》护工作～统筹兼顾～科学安排山塘水库除险加固任务。2015年计划完成,市委办[2013]136号,。 2015年绩效目标:对未纳入城乡联网供水的岭南乡、陈溪乡、下管山塘整治40座、水库除险加固5座～对限额在5万元以下的山塘水库进 行破损维修及巡查人员进行考核补助～同时对《水库综合管理平台》及镇、章镇镇、丰惠镇、汤浦镇等6个乡镇42个行政村实施山区农村饮用 水安全提升工程。各相关乡镇根据“巩固、提升、安全、长效”的思巡查终端的运行维护等～确保巡查管理工作正常开展。 ?清水河道整治,包括平原河道、山区小流域河道,2500万元, 路～按照“因地制宜、统一规划、合理布局、便于管理”的要求～提出 针对性的工程建设和管理措施～不断提升山区农村饮用水水量安全和质政策依据:《上虞市人民政府办公室关于百里清水河道建设工程的实 施意见》,虞政办发„2003?87号,～《上虞市人民政府办公室关于同意提量安全～确保在2016年前全面完成建设任务。2015年计划提升改善农民 饮用水人口1.47万人。 高清水河道、小流域治理、山塘水库除险加固、农民饮用水等乡镇水利 项目建设资金补助标准的批复》,虞政办发„2010?82号,～上虞市人民?桥梁除险加固500万元, 政府办公室关于印发《上虞市清水工程,农村河道综合整治,项目建设政策依据:上虞市水利局、上虞市财政局联合发文关于印发《上虞管理办法》的通知,虞政办发„2012?37号,。 市市级桥梁维修改造建设的实施意见》的通知。 2015年绩效目标:河道整治以改善水环境、恢复和强化河道输水灌 2015年预算绩效:计划完成区级河道上危桥除险加固8座～以消除溉、行洪排涝能力为目标～治理农村灌排河道、小流域治理40公里。 安全隐患～达到安全通行的目的。 ?电排站改造,含管护费100万元,, ?小型农田水利项目740万元, 政策依据:《上虞市机电排灌站改造工程项目建设及管理办法,试政策依据:《上虞市人民政府关于抓好2012年粮食生产的通知》,虞行,》 政发„2012?13号,。《上虞市人民政府关于扶持2012年现代农业园区建 2015年绩效目标:为加强我区机电排灌站建设管理及安全运行～推设的政策意见》,虞政发„2012?16号,。 进技术改造和更新建设～提高机电排灌站的社会效益。对全区已建55千 2015年绩效目标:通过小型农田灌排水利设施建设～提高农田的灌瓦以上,55千瓦以下参照执行,的机电排灌站改造项目进行补助～同时溉保证率和排涝标准～达到农作物稳产高产的目的。 对机电排灌站人员、电费及日常养护以“以奖代补”的方式安排100万? 标准江堤堤防固滩护岸700万元, 元补助资金。 政策依据:《上虞市人民政府办公室批转市水利局、市财政局关于上 虞市堤防固滩护岸项目建设管理办法的通知》,虞政办发„2011?110号,。 《上虞区“河长制”管理考核细则,试行,》和《关于开展“三河”专 2015年绩效目标:为加强堤防的 安全管理 企业安全管理考核细则加油站安全管理机构环境和安全管理程序安全管理考核细则外来器械及植入物管理 和维护～特别是口门大闸项整治行动的实施意见》。 建成后～曹娥江江道由洪冲潮淤变成单向冲刷～对存在安全隐患的地段2015年绩效目标:为切实做好“五水共治”及河道管理工作～提升及时进行固滩护岸～确保堤防安全～保证曹娥江两岸人民的生命和财产河道环境卫生～保障河道行洪排涝能力～对全区1200条合计1787.97公安全～维护社会稳定。 里河道进行长效保洁～为上虞区经济社会建设发展提供保障。 ?标准江堤养护160万元, 2、水政监察大队支出260.7万元～其中: 政策依据:《上虞市标准江堤管护办法》,虞政发[2010]7号,、《上,1,基本支出162.1万元,工资福利支出100.06 万元～商品服务虞市标准江堤管护工作考核细则,试行,》,虞水[2010]7号,、《上虞支出47.73 万元～对个人和家庭补助支出14.31万元,, 市标准江堤管护人员绩效考核细则》,虞水[2013]10号, ,2,项目支出98.6万元～其中: 2015年绩效目标:为切实做好2015年度标准江堤维修和养护工作～?办案经费14.6万元, 保障工程安全运行～发挥标准江堤效能～对全区6个乡镇街道的104.6政策依据:《中华人民共和国水法》、《浙江省水资源管理条例》等。 公里标准江堤开展维修养护工作。对限额在5万元以下的标准江堤维修绩效目标:为确保全区河道、堤防～湖泊等水利工程和保障人民的项目及巡查人员进行考核补助～同时对《标准江堤管理平台》及巡查终生命和财产安全～及时处理投诉、举报案件～营造公平良好的市场竞争端的运行维护等～确保巡查管理工作正常开展。 环境～具体包括:办案调查取证费用 (包括外出差旅费)～执法人员专业 ?防汛预备费100万元, 业务培训费～日常执法用车辆及设备维护、修理费～罚没物品保管～执 政策依据:《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国防汛条例》法专用仪器设备购置费。 和《浙江省防汛防台抗旱条例》等。 ?征收业务费26万元, 2015年绩效目标:防御和减轻洪涝、台风、干旱灾害～维护人民生政策依据:《中华人民共和国水法》、《取水许可和水资源征收管理条命财产安全～保障我区经济社会可持续发展～认真贯彻“安全第一、常例》、《浙江省水资源管理条例》、《浙江省水资源费征收管理办法》、《浙备不懈、以防为主、全力抢险”的防汛工作方针～扎实有效地开展防汛江省取水许可制度实施细则》等。 防台抗旱各项工作～以实现最大程度减少我区洪涝、干旱等灾害损失的绩效目标:确保合理开发～利用、节约和保护水资源管理～发挥水目标。 资源的综合效益～保护生态平衡～促进上虞经济和社会的可持续发展。 21?河道保洁1200万元, 完成2015年水资源费的征收任务～保证水资源实时监控系统的正常运行。 政策依据:《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、?曹娥江巡查经费20万元, 《中华人民共和国河道管理条例》、《上虞区“河长制”管理实施方案》、政策依据:《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《上 虞市河道采砂管理暂行办法》、《浙江省钱塘江管理条例》《浙江省河道管绩效目标:预计可征收水土保持补偿费120万元。 4、上浦闸管理局支出970理条例》。 .32 万元～其中～ 绩效目标:实行24小时巡查及对曹娥江全程巡查～依法查处吸砂,1,基本支出824.32万元:工资福利支出508.82万元～商品服务泵非法采砂行为～确保曹娥江堤防、水工程、河道、设施完整 支出 109.79 万元～对个人和家庭补助支出205.71万元, ?三改一拆及河湖整治经费38万元。 ,2,项目支出146万元～分别为: 政策依据:根据《浙江省人民政府办公厅关于开展采砂制砂专项整?设备购置费2万元, 治切实加强采砂制砂管理的通知》、《绍兴市上虞区委办、区府办关于实政策依据:由于办公室的部分设备老化、陈旧～且已不能正常工作～行违法用地、违法建设三制式管理的实施意见》、《浙江省人民政府办公需进行局部更新。 厅关于印发浙江省“三改一拆”行动违法建筑处理实施意见的通知》、虞绩效目标:购置部分办公必需设备～确保正常运行管理。 政办发[2009]140号文件精神和“三改一拆”行动方案“六先拆”原则。 ?防汛经费,换购水政艇,23万元, 绩效目标:按区委区政府违法建设网格化管理机制～完成涉水“三政策依据:上浦闸为全国大型灌区之一～依靠拦蓄曹娥江天然径流改一拆”～行政强拆～实施轧石、轧砂行业整治～逐步实现重点河道边洁进行灌区灌溉及工农业生产,枢纽漫水闸工程遇大雨等特殊情况需及时化、绿化、美化的要求。 开闸泄洪～预警及抢险等均需使用船只～使用现场恶劣气候～且发生地 3、水土保持监督站支出102.83 万元～其中: 在水上。原防汛船只购于1994年2月～正常使用年限为240个月～已超 ,1,基本支出75.83万元:工资福利支出 46.04万元～商品服务支期服用～现因发动机动力不足～河水锈蚀船体钢板变薄等致命缺陷～安出23.21万元～对个人和家庭补助支出6.59万元, 全隐患不小。近期400多吨船只船闸出险均请港航局船只抢险～因维修 保养成本增加且达不到预期效果,现急需更换防汛船只一艘～定点生产,2,项目支出27万元～其中 ?案件业务费7万元, 厂家为浙江省德清县排涝站东风船厂。 绩效目标:能加强水上安全生产管理工作的开展～做好船只安全通政策依据:《中华人民共和国水土保持法》、《水土保持条例》。 绩效目标:推进全区各类生产建设项目依法编报水土保持方案～并行秩序管理～遇突发事件做好救助工作,开展闸区江道变迁测量。 监督生产建设项目水土保持工作“三同时”制度的实施～依法查处各类?征收业务费1万元, 水土保持违法行为～促进我区生态环境的良性发展。 政策依据:目前管理局向园区及绍兴环境用水征收100万元/年费用, ?征收业务费20万元。 同时积极联系余姚、慈溪～在上虞区供水满足的情况下提供水量并收取 政策依据:根据省物价局、省财政厅、省水利厅浙价费,2014, 水费。 224号文件。 绩效目标:确保水费收取工作正常开展～并按时到位。 ?水利工程养护经费120万元。 ?水库巡查员安全培训5万元, 政策依据:《浙江省水利工程维修养护定额标准》等。 政策依据:《浙江省山塘巡查管理办法》、《上虞市山塘水库除险 绩效目标:以检查隐患为重点～及时维修养护枢纽及灌区水利工程～及管理办法》等。 主要包括启闭机及附属设施更换、机电设备保养、水工设施维修、清淤～绩效目标:通过培训进一步提升农村基层水利队伍的综合业务素确保工程运行正常。 质～更好地服务于水利工程建设管理需要～以确保水利工程安全。 5、水?水利工程养护经费135万元。 利工程管理所支出688.47万元～其中: ,1,基本支出500.47万元:工资福利支出277.97 万元～商品服务政策依据:《中华人民共和国河道管理条例》、《浙江省海塘建设 管理条例 》、《浙江省水利工程安全管理条例》。 支出47.1 万元～对个人和家庭补助支出175.4 万元, ,2,项目支出188万元～分别为: 绩效目标:开展水利工程的沉降观测监测及安全鉴定等相关工作～ ?设备购置费3万元, 保障水利工程防洪安全～确保工程完整及安全。 政策依据:提高资产配置效率、降低运行成本～实现国有资产的合6、西大堤一号闸管理所支出272.21万元～其中: 理配置。 ,1,基本支出210.21万元:工资福利支出147.74 万元～商品服务 绩效目标:开展山塘水库、江堤巡查管理系统建设～提高管理科学支出23.88 万元～对个人和家庭补助支出38.59万元, 技术水平～确保全区山塘水库设计审查及管理、机电排灌、河道、堤防,2,项目支出62万元～分别为: 等观测运行。 ?征收业务费及养护费12万元, ?水利业务费35万元, 政策依据:安排专职管理人员负责征收～开展出租资产日常维护。 政策依据:《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、绩效目标:完成资产收益征收、国有资产维护。 《浙江省河道管理条例》等。 ?农田基础设施维修费8万元, 绩效目标:保障山塘水库建设、水库管理养护、河道保洁、标准海政策依据:发挥土地效益增值～对主要路渠等进行必要的基本建设塘养护等有序推进。 投入和维护。 ?山塘水库除险加固前期费用10万元, 绩效目标:做好土地管理工作～确保近千亩土地正常生产。 政策依据:《关于进一步加强病险山塘水库除险加固工作的若干意?防汛费2万元, 见》,虞政办发„2011?64号,。 政策依据:临近一线海塘～需购置和储备各类防汛物资～做好汛期 绩效目标:协助现场勘察、牵头组织审查会等～确保山塘水库除险防汛防旱及防台工作。 加固工作有效实施。 绩效目标:确保2015年工程安全度汛。 ?水利工程养护经费40万元。 绩效目标:主要用于二号闸、八一闸水闸运行所需的电费、油料及 其它消耗件、设备设施保养维修、人工费用等费用～完成水闸排涝运行政策依据:《浙江省水闸技术管理规定》、《浙江省水闸维修养护技术 规程》等。 及防汛防台工作任务。 绩效目标:完成水闸排涝运行及防汛防台工作任务。做好设备养护、8、城区水利工程管理所支出859.88万元～其中 维修工作。 ,1,基本支出93.88万元,工资福利支出74.4 万元～商品服务支 7、海涂二号闸管理所支出217.16万元～其中: 出12.51 万元～对个人和家庭补助支出6.97万元,, ,1,基本支出140.16万元:工资福利支出107.6 万元～商品服务,2,项目支出766万元 支出17.31 万元～对个人和家庭补助支出15.24万元, ?防汛费10万元, ,2,项目支出77万元～分别为: 政策依据:《中华人民共和国防洪法》、《浙江省水利工程安全管理 ?水土保持示范项目管理费18万元, 条例》等。 政策依据:维持水土保持示范项目现状～发挥水土保持功能～保障的绩效目标:高水位时巡查～滩地部分冲刷处理等小型隐患处理～进日常管理和养护工作。 行汛期抢险、汛后加固～确保标准海塘城区段及城区河道安全度汛。 绩效目标:完成生态示范园林管理养护工作。 ?征收业务费16万元, ?物资储备及管理费8万元, 政策依据:为确保房租等相关费用足额征收～具体包括房屋出租公 政策依据:临近海塘～潮汐台风影响大～维护工程、设备汛期的日告费、各项追缴支出和房租纠纷处理,代理诉讼费等,等。 常保养和维修～确保工程、设备的安全运行。储备各类防汛物资～随时绩效目标:确保足额征收房租等相关费用。 应急抢险～做好汛期防汛防旱及防台工作～确保工程安全度汛。 ?水利工程养护经费740万元。 绩效目标:积极为本工程提供各类防汛决策依据,主动完成排涝等政策依据:《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《浙工作～发挥工程效能。 江省水利工程安全管理条例》等规定。 ?设备购置1万元, 绩效目标:主要为物业进行公开招标外包～保安实行24小时巡查～ 政策依据:改善办公条件～提高办公效率。 保洁实行2班制～绿化养护外包～保障全区性大型活动正常进行、景观 绩效目标:购置必要的办公桌椅及空调。 亮化工程正常开启～护岸等水工部分维修和保养～曹娥江断面观测～日 ?水利工程养护经费50万元。 常维修和保养～保障曹娥江城防景观带和西横河景区等正常运转。 政策依据:《浙江省水闸技术管理规定》、《浙江省水闸维修养护技术9、东进闸管理所支出349.58万元～其中～ 规程》等。 ,1,基本支出254.58万元:工资福利支出197.89 万元～商品服务 支出32.76 万元～对个人和家庭补助支出23.93万元, ?水功能区水质监测10万元, 政策依据:浙水保,2013,60号、绍市水利,2013,52号文件要求。 ,2,项目支出95万元 ?六闸巡查管理费10万元, 绩效目标:定期对全区18个水质断面和2个地下水进行取样并送绍 政策依据:目前管理范围内有6个闸～路线长～共计长度有十多公里。 兴水务集团进行水质化验～动态观测全区水功能区的水质状况～实时汇 绩效目标:保证6个闸能正常运行。 总反馈水质化验结果。 ?地下水监测站点建设10万元, ?防汛经费5万元, 政策依据:临近海塘～潮汐台风影响大～维护工程、设备汛期的日政策依据:根据浙水保,2013,35号文件要求。 绩效目标:完成工程建设～开展地下水监测并根据要求进行相关资常保养和维修～确保工程、设备的安全运行。 绩效目标:储备各类防汛物资～随时应急抢险～做好汛期防汛防旱料整编 ?水文设施维护费13万元及防台工作～确保工程安全度汛。 , ?水利工程养护经费80万元。 政策依据:《中华人民共和国水文条例》、《浙江省水文管理条例》等。 政策依据:《浙江省水闸技术管理规定》、《浙江省水闸维修养护技绩效目标:确保水文设施安全运行。 术规程》等。 ?水文自动测报站管理运行费22万元, 绩效目标:主要用于管理范围内运行所需的电费、油料及其它消耗件、政策依据:《中华人民共和国水文条例》、《浙江省水文管理条例》等。 设备设施保养维修、人工费用等～完成水闸排涝运行及防汛防台工作任绩效目标:目前我区共有水文遥测自动测报站90余处～保证模块数务～做好设备养护、维修工作。 据完整齐全～及时准确提供水雨情信息～为防汛决策提供依据。 10、水文站支出208.79万元～其中: ?水利工程养护经费5万元。 ,1,基本支出128.79万元:工资福利支出82.79 万元～商品服务政策依据:维护水文工程设施正常运行。 支出15.25 万元～对个人和家庭补助支出30.75万元, 绩效目标:做好工程及设备设施维护工作～完成各标准雨量场及水 ,2,项目支出80万元～分别为: 位台的测报工作。 ?水资源公报20万元, 11、水利物资供应站支出36.65万元～其中: 政策依据:定期向社会各界公告我区水资源情势、开发利用保护情基本支出,对个人和家庭补助支出,36.65万元。 况和重要水事活动～提供政府决策和有关部门工作的重要依据。 绩效目标:根据《水资源公报编制规程》GB/T 23598-2009完成2014 年上虞区水资源公报编制。