记录文件清单
1 原料供应商评价记录 1.1.2-4 A1 采购部
2 合格供应商名录 1.1.5-6 A1 采购部
3 原料查验记录 1.2.10-12 A1 品管部
4 原料质量检验记录 1.2.13-14 A1 品管部
5 原料进货台账 1.3.1
6 A1 仓储部
6 原料出入库记录 1.4.18-26 A1 仓储部
7 热敏性原料温度监控记录 1.4.21-22 A1 品管部
8 长期库存原料质量监控记录
1.4.25-26 A1 品管部
9 小料原料领取记录 2.6.41 A1 生产部
10 小料配料记录 2.6.41 A1 生产部
11 小料预混合记录 2.6.41、2.6.47 A1 生产部
12 小料投料与复核记录 2.6.41 A1 生产部
13 大料投料记录 2.6.42 A1 生产部
14 大料配料记录 2.6.43 A1 生产部
15 中控作业记录 2.6.43 A1 生产部
16 粉碎作业记录 2.6.44 A1 生产部
17 制粒作业记录 2.6.44 A1 生产部
18 膨化作业记录 2.6.44 A1 生产部
19 包装作业记录 2.6.45 A1 生产部
20 标签领用记录 2.6.45 A1 生产部
21 生产线清洗记录 2.6.46 A1 生产部
22 清洗料使用记录 2.6.46 A1 生产部
23 产品标签领用记录 2.9.54 A1 生产部
24 最佳混合时间实验记录 2.10.55 A1 品管部
25 混合均匀度验证记录 2.10.56 A1 品管部
26 生产设备维护保养记录 2.11.61 A1 生产部
27 生产设备维修记录 2.11.62 A1 生产部
28 测量设备定期校验记录
29 现场质量巡查记录 3.13.67 A1 品管部
30 产品出厂检验记录 3.14.70-71 A1 品管部
31 留样观察记录 3.15.74 A1 品管部
32 不合格品处置记录 3.16.78 A1 品管部
33 仪器设备使用记录 3.17.84 A1 品管部
34 危险化学品出入库记录 3.17.87 A1 品管部
35 检验能力验证记录 3.18.89 A1 品管部
36 产品出入库记录 4.19.92 A1 仓储部
37 产品销售台账 4.21.97 A1 仓储部
38 客户投诉处理记录 5.22.99 A1 品管部
39 产品召回记录 5.23.101 A1 品管部
40 召回产品处置记录 5.23.104 A1 品管部
41 人员培训记录 6.24.106
A1 行政部
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