2013年度安全生产标准化绩效评定方案

2013年度安全生产 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 化绩效评定方案 XXXXXXXXXXXX公司 安全生产标准化绩效评审方案 二?一三年十一月 目 录 一、评审组织机构 ................................................................................................... 1 二、日程安排 ........................................................................................................... 2 三、安全生产标准化评审组各小组工作计划 ......................................................... 3 四、年度评审会议议程 ......................................................................................... 13 一、评审组织机构 (一)评审领导小组 组 长:XXX 副组长:XXXX 成 员:XXXX 领导小组下设 安全管理 企业安全管理考核细则加油站安全管理机构环境和安全管理程序安全管理考核细则外来器械及植入物管理 、生产设备设施、职业健康3个专业评审组，负责开展安全生产标准化绩效评定工作。 (二)安全管理评审组 组 长:XXX 成 员:XXX 职 责:负责《发电企业安全生产标准化规范及达标评级标准》(以下简称:评级标准)第5.1、5.2、5.3、5.4、5.5、5.8、5.9、5.11、5.12、5.13等项目的检查和评定。 (三)生产设备设施评审组 组 长:XXX 副组长:XXXX 成 员:生产策划部、设备维护部、发电部副主任、各专业主管 职 责:负责评级标准第5.6、5.7等项目的检查和评定。 (四)职业健康评审组 组 长:XXXX 成 员:XXXXXX 第1页 职 责:负责评级标准第5.10等项目的检查和评定。 二、日程安排 日 期 时 间 内 容 被查部门 参加人员 评审组成员 评审组分组查评，查阅基础上午 文件资料及检查半年自查 评整改情况 评审组成员 下午 评审组成员 评审组分组查评，查阅基础上午 文件资料及检查半年自查 评整改情况 评审组成员 下午 评审组成员 评审组分组查评，查阅基础上午 文件资料及检查半年自查 评整改情况 评审组成员 下午 评审组成员 评审组分组查评，查阅基础上午 文件资料及检查半年自查 评整改情况 评审组成员 下午 评审组成员 评审组分组查评，查阅基础上午 文件资料及检查半年自查 评审组成员 评整改情况 下午 评审组分组查评，现场检责任部门 评审组成员 全天 查。 评审组分组查评，现场检责任部门 评审组成员 全天 查。 评审组整理资料，形成分组 责任部门 评审组成员 全天 报告 汇总专业报告，形成评审初责任部门 各评审组组长 全天 步意见。 召开年度评审会议，审核报评审领导小组及责任部门 全天 告，形成正式报告 评审组成员 第2页 备注: 1、评审时间可根据实际查评情况调整，以全面覆盖查评标准及评审要求为准。 2、各部门要派专门的人员准备好资料、做好检查准备。 3、此日程安排为通常工作程序，如有个别时间方面变动，会及时沟通。 4、各评审组做好评审计划和人员分工，确保评审工作如期完成。 三、安全生产标准化评审组各小组工作计划 (一)安全管理评审组工作计划 日 期 安全管理评审组工作内容 一、安全生产目标方面准备材料 1、企业(包括部门及班组)应制定明确的总体和年度安全生产目标文 本。公司安全生产目标应经企业主要负责人审批，以文件形式下达。 2、根据确定的安全生产目标制定相应的实施计划，将安全生产目标自 上而下逐级分解，制定本单位保证安全生产目标实现的控制措施。 3、对上年度安全生产目标完成情况进行评估与考核记录。 二、安全组织机构和职责准备资料 1、成立以主要负责人为领导的安全生产委员会，以及安委会工作制度 和例会制度的文件和安全生产委员会会议记录本。 2、建立由各部门主要负责人和有关人员组成的安全生产保障体系的文 件。 3、安全监督管理机构及安全监督网名单、注册安全工程师资质证件、 安全监督工作日记，现场检查安全生产工作开展情况，纠正违反安全生产规 章制度的行为以及安全考核有关记录。 4、企业的安全生产责任制的文本资料，本单位安全生产责任制(各级、 各类岗位人员安全职责)和到位标准，本单位安全生产规章制度和现场规程。 三、安全生产投入资料 1、本年度安全生产需要的费用计划、审批程序，保证安全生产费用按 比例提取并落实到位。 2、安全生产费用主要用于以下方面:安全技术和劳动保护措施计划、 反事故措施计划，安全法律法规收集与识别、安全生产标准化建设实施与维 护、安全监督检查、安全技术技能竞赛、安全文化建设与维护等。 四、法律法规与安全 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 资料 1、建立与企业适用的安全生产法律法规、标准规范的制度，企业应遵 守安全生产法律法规、标准规范，并将相关要求及时转化为本单位的规章制 度。 2、建立健全符合国家法律法规、国家及行业标准要求的生产管理规章 第3页 日 期 安全管理评审组工作内容 制度。 3、企业应编制安全工作规程实施细则，包括编制:运行规程、检修规程、设备试验规程、相关设备操作规程等。 4、每年对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况进行检查评估记录;每年发布有效制度清单;每3,5年对有关制度、规程进行一次全面修订审查应严格履行审批手续。 5、建立主要安全生产过程、事件、活动、检查的安全记录档案，包括:班长日志、巡检记录、检修记录、不安全事件记录、事故调查报告、安全简报及事故通报、班组安全日活动记录、部门安全会议记录、安全检查记录等。 6、企业、生产部门(部门)及班组安全台帐或有关记录 五、教育培训资料 1、企业安全教育培训主管部门按规定及岗位需要，制定安全教育培训计划、安全教育培训记录、安全教育培训档案。 2、企业的主要负责人和安全监督及生产管理人员，必须经考核合格后方可任职培训和每年再培训的记录。 3、每年对生产岗位人员进行生产技能培训、安全教育和安全规程考试记录，抽查干部员工是否掌握触电解救及心肺复苏方法。包括班组长的安全培训和工作票签发人、工作负责人、工作许可人安全培训、考试合格并公布文件资料。 4、新入厂员工进行厂、部门、班组三级安全教育培训记录，及对危险性较大的岗位人员应熟悉与工作有关危险介质的物理、化学特性，培训记录。 5、生产岗位人员转岗、离岗三个月以上重新上岗者，应进行部门和班组安全生产教育培训和考试记录。 6、特种(设备)作业人员应按有关规定接受专门的安全培训记录，离开特种作业岗位达6个月以上的特种作业人员重新进行实际操作考核记录。 7、企业对相关方人员进行安全专 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 教育培训记录，企业对参观、学习等外来人员进行有关安全规定和可能接触到的危害及应急知识的教育记录。 8、企业采取多种形式的安全文化活动以及安全月活动文件资料。 9、企业主要生产负责人每月主持召开一次安全生产分析会记录，企业安监部门负责人每月应主持召开一次安全网例会。 10、企业和部门领导、管理人员参加班组安全日活动记录，企业安全监督人员安全日活动的检查记录。 11、每日工作前召开班前会、班后会记录。 12、企业结合季节性特点和事故规律，组织开展定期安全检查和专项安全检查提纲或“安全检查表”及考核记录。 13、月度安全简报 六、生产设备设施建设 1、建立新、改、扩建工程安全“三同时”的管理制度。安全设备设施 第4页 日 期 安全管理评审组工作内容 应与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的资料。 2、安全预评价报告、安全专篇(等同劳动安全与工业卫生专篇)、安全验收评价报告应当报有关部门备案的资料。 七、变更管理 1企业应制定并执行变更管理制度，严格履行设备、系统或有关事项变更的审批程序。 2、企业对设备变更后的从业人员进行专门的教育和培训。 3、企业对变更后的设备进行专门的验收和评估。 八、隐患排查和治理资料 1、建立隐患排查治理制度，每季、每年对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析，统计分析表应当由主要负责人签字。 2、制定隐患排查治理方案和排查方法，对排查出的隐患要确定等级并登记建档;并建立事故隐患报告和举报奖励制度。 3、排查出的隐患未及时进行整改的隐患要制定措施和编制预案。 4、企业要加强隐患排查治理过程中的监督检查，对重大隐患实行挂牌督办，隐患排查治理后要对治理效果进行验证和评估记录。 5、电业安全工作规程和原电力行业25项反措汇编学习贯彻情况。 九、重大危险源控制资料 1、企业建立危险、有害因素辨识和风险预控管理统计、分析和登记造册资料，每年应进行一次系统的危险、有害因素辨识和风险评估记录。企业对重大危险源档案报所在地县级政府安全生产监督管理部门和有关部门备案资料。 2、企业组织对生产系统和作业活动中的各种危险、有害因素可能产生的风险及后果进行全面辨识资料。企业基层单位应根据岗位特点和工作内容，制定危险点分析和控制管理办法。 3、对辨识出的危险源进行监测，建立预测、预警机制，根据有关规定对重大危险源进行定期检测，制定、落实相应的安全管理措施和技术措施 十一、应急救援资料 1、企业建立应急管理规章制度和安排应急管理经费资料。 2、建立健全行政领导负责制的应急工作体系，成立应急领导小组以及相应工作机构，专业化应急抢险救援队伍和专家建设资料。企业与当地驻军、医院、消防队伍签订应急支援协议资料。 3、按照《电力企业综合应急预案编制导则(试行)》、《电力企业专项应急预案编制导则(试行)》和《电力企业现场处置方案编制导则(试行)》要求，制定完善本单位应急预案以及应急预案每三年至少修订一次记录。 4、企业建立与有关部门互联互通的应急平台体系和按国家有关标准配备卫星通信、数字集群、短波电台等无线通信设备;完善重要应急物资的生产、储备及紧急配送体系有关资料。 第5页 日 期 安全管理评审组工作内容 5、每年至少组织一次应急预案培训记录。 6、对应急演练活动进行3-5年的整体规划，制定具体的年度应急演练工作计划及应急演练记录。 7、加强电力设备设施运行情况和各类外部因素的监测和预警。建立与气象、水利、林业、地震等部门沟通联系，及时获取各类应急信息资料。 8、按突发事件分级标准确定应急响应原则和标准、对应急预案的评价和改进等后期处置工作资料。 十二、信息报送和事故调查处理 1、按规定向有关单位和电力监管机构报送电力安全信息资料。 2、电力企业发生事故后，按规定向上级单位、地方政府有关部门和电力监管机构报告及事故有关证据资料。 3、电力企业发生事故后成立事故调查组和编制完成事故调查报告及“四不放过”的有关资料。 十三、绩效评定和持续改进 1、建立安全生产标准化绩效评定的管理制度，制定本企业的安全绩效考评实施细则。 2、每年对本单位安全生产标准化的实施情况进行评定报告资料。 3、企业应根据安全生产标准化评定结果，对安全生产目标、规章制度等进行修改完善，完善安全标准化的工作计划和措施资料。 4、企业应根据绩效评价结果，对有关单位和岗位兑现奖惩资料。 填写存档报告，记录所查阅的资料情况和现场情况，对不符合项查找标准依据，进行风险分析，并提出整改建议。 现场检查:检修作业现场以及油区、氢站、GIS、输煤系统、控制室等生产区域。 查缺补漏，完成现场查评。 填写存档报告，记录所查阅的资料情况和现场情况，对不符合项查找标准依据，进行风险分析，并提出整改建议。 上午:整理材料形成专业报告。 下午:配合组长汇总专业报告，形成评审初步意见。 汇总专业报告，形成评审初步意见。 召开年度评审会议，审核报告，形成正式报告 第6页 (二)职业健康评审组工作计划 日 期 职业健康评审组工作内容 查阅评价项目的相关资料: 1.职业健康管理制度及规划、工作计划 2.职业健康组织机构文件 3.职业卫生档案，包括:职业病名单、防护设施清单、职业健康监护结果等。 4.职业健康档案(职工职业健康查体档案，岗前、岗中、离岗) 5.职工工伤保险资料 6.电厂申报职业健康资料 7.工作场所定期检测报告 8.电厂有毒有害目录(化学药品及放射性物品清册)及危险程度辨识 9.劳动 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 (查是否有职业危害告知内容) 10.防护用品及特殊防护用品管理及发放清册 11.安措计划(查是否有职业健康内容) 12.职业卫生应急救援(组织机构、方案，演练，设施设备等) 13.职业卫生培训资料(培训计划，实施记录) 填写存档报告，记录所查阅的资料情况和现场情况，对不符合项查找标准依据，进行风险分析，并提出整改建议。 根据专业特点现场检查:重点检查输煤、化学等可能产生职业危害的生产区域以及员工劳动防护用品配备、使用情况。 查缺补漏，完成现场查评。 填写存档报告，记录所查阅的资料情况和现场情况，对不符合项查找标准依据，进行风险分析，并提出整改建议。 上午:整理材料形成专业报告。 下午:配合组长汇总专业报告，形成评审初步意见。 汇总专业报告，形成评审初步意见。 召开年度评审会议，审核报告，形成正式报告 第7页 (三)设备设施评审组工作计划 日 期 设备设施安全评审组工作内容 一、设备设施查阅评价项目的相关资料: (一)设备管理需要提供以下备查资料 1)提供设备划分管理标准。提供部门班组的设备分工责任制。 2)提供设备治理规划和年度治理计划及年度生产费用落实情况。 3)提供重大项目的可研报告，组织措施，安全技术措施。 4)提供设备质量管理标准、设备缺陷管理标准、设备异动管理标准、设备保护投退管理标准、设备评级管理标准、防磨防爆管理标准、设备技术台账管理标准、设备停用、退役管理标准。 5)提供物资管理标准。提供事故备品定额签字版，轮换备品签字版。 6)提供重大项目改造后的台账管理、技术支持资料、图纸等。 7)提供设备检修管理标准。 8)提供最近一次机组大修资料。 9)提供技术改造管理办法。 10)提供一个技术更新改造项目的资料。 11)提供技术监督网络机构设置(批准版);各级技术监督岗位责任制;技术监督有关制度(或实施细则)、节能管理标准、金属监督管理标准、压力容器监督管理标准、旋转设备振动管理标准);技术监督有关台账、技术监督档案、技术监督资料;技术监督月报、季报、技术监督季度会议纪要(批准版)、年度总结、年度技术监督计划、三年内技术监督规划、年度技术监督培训计划;机组检修规程、运行规程各一套。 12)使用新材料、新工艺的调查报告、比较以及审批手续、使用效果跟踪报告。 13)压力容器的登记台账以及注册登记表。 14)压力容器的定期检验报告。 15)高压气瓶的管理制度 16)接地电阻试验报告及消防设施定期检查试验报告 17)防止水淹厂房事故的预防措施 18)机组转动设备的检查记录卡 19) 水轮机转子金属监督检查报告 第8页 日 期 设备设施安全评审组工作内容 20)最近一次机组大修中转子金属检验报告各一份。 21)最近一次检修的机组的润滑油系统的油位计、油压表、油温表及相关的 信号装置校验测试报告。 (二)运行: 1)运行管理标准、交接班管理标准、设备定期试验与轮换管理标准、设备 巡回检查标准。 2)抽查最近一次检修的工作票。 3)定期工作登记表 4)可靠性管理工作规范及记录 5)各岗位日志 6)反措计划和总结 7)运行台账 8)异常、障碍标准 9) 压力容器安全阀的定期校验报告以及拉排试验记录。 10)保护定值表和审批、修改记录 11)操作票 (三)信息: 1.网络安全管理规定; 2.系统安全管理规定; 3.数据安全管理规定; 4.防病毒措施规定; 5.机房安全管理规定; 6.设备使用管理规定; 7.用户管理规定; 8.风险管理规定; 9.事故处理规定; (四)部门、专业需提供的资料 1.公司分解至部门及部门分解至班组的安全生产目标内容; 2.部门落实安全生产目标的实施计划和控制措施; 3.部门落实安全生产目标的考核办法及对实施过程的监督、检查与纠偏情况， 评估与考核情况; 4.部门班组安全管理的人员配置情况; 第9页 日 期 设备设施安全评审组工作内容 5.部门各级人员的安全生产责任制; 6.部门班组配备的相关安全规程 、检修规程、运行规程、专业标准、 技术规定 、反措及上级规定、规章制度等; 7.班长日志、巡检记录、检修记录、安全活动记录、不安全事件记录、事故调查报告、安全会议记录、安全检查记录、安全生产通报等; 8.安全培训、考试记录，经考试合格批准公布的工作票签发人和工作负责人名单。新入厂员工和转岗人员的培训、考试记录; 9.班前、班后会记录; 10.安全日活动记录; 11(定期安全检查和季节性检查的工作计划总结及整改情况; 12(危险点、危险源管理制度; 13(落实到部门的应急予案管理(培训、演练、物资储备等); 14(缺陷管理制度; 15(电动工器具台帐及检查试验记录; 16(设备责任制、分工情况; 17(检修管理制度; 18(设备治理规划和年度治理计划，设备重大更新项目的可行性研究及组织措施、技术措施、安全措施; 19(设备异动管理制度; 20(检修管理制度; 21(检修作业指导书或文件包; 22(检修质量控制和三级验收制度; 23(继电保护投退管理制度; 24(可靠性管理制度; 25(防止全厂停电预防措施; 26(发电机反事故措施; 27(高压电动机反事故措施; 28(高压开关反事故措施。 填写存档报告，记录所查阅的资料情况和现场情况，对不符合项查找标准依据，进行风险分析，并提出整改建议。 二、作业安全查阅评价项目的相关资料: 5.1 生产现场 5.1.1建(构)筑物 第10页 日 期 设备设施安全评审组工作内容 1、厂区主要建(构)筑物沉降观测的记录和定期分析报告 2、生产现场文明生产管理考核办法 5.1.4保温 1、防寒防冻措施 5.1.5电源箱及临时接线 1、电源箱及临时电源使用管理制度 2、漏电保护器管理办法 5.2 作业安全 5.2.1高处作业安全 1、高处作业安全管理规定 2、脚手架验收和使用管理规定 5.2.2起重作业安全 1、起重作业安全管理制度及设备台账和档案 2、起重设备定期进行检验报告和合格证 3、维修保养单位的资质证明材料 4、电梯使用管理制度、检验报告 5、特种作业安全管理规定 5.2.3焊接作业安全 1、气焊、电焊机使用管理、检查试验制度 2、电焊机维修保养台帐 3、个人防护用品使用管理制度 5.2.4有限空间作业安全 1、有限空间安全作业的管理制度措施 2、防止火灾、烫伤、触电、爆炸等不安全事件的措施 5.2.5电气安全 电气安全用具、手持电动工具、移动式电动机具等使用管理试验制度和 台账 5.2.6防爆安全 1、油区、氧气站、制(储)氢室的管理制度 2、承压设备及管道系统检验台帐 3、蓄电池室、油罐室、油处理室等重点场所管理制度 4、在易爆场所或设备设施及系统上作业的措施 5.2.7消防安全 1、消防安全组织机构和消防安全规章制度 2、定期开展消防培训或演习活动记录 3、消防设备设施台帐和定期检查和试验记录 4、全厂重点放火部位按防火类别、等级要求其消防器材配置方案和台 帐 5、生产现场动火作业防火措施 6、消防维护承包单位的合同和安全协议 7、专职消防队和义务消防队配备情况以及定期组织开展活动情况 8、消防泵房和电缆沟、电缆隧道等管理制度 5.2.8机械安全 机械安全管理制度及措施 5.2.9交通安全 1、交通安全管理制度和厂区交通安全设施管理制度 2、机动车辆驾驶人员培训管理制度 3、特种车辆(包括吊车、斗臂车、叉车等)定期检测和检验管理制度 第11页 日 期 设备设施安全评审组工作内容 及台帐记录 4、通勤车辆(大客车)特殊情况(如遇山区滑坡、泥石流、冰雪、铁路道口等)的应对措施 5、厂区运煤、运灰等车辆线路规定及管理制度 6、卸煤、装灰车辆运输方案或措施 5.3 警示标志 企业生产安全设施配置管理标准 5.4 相关方安全管理 5.4.1制度建设 1、企业相关方(承包商、供应商等)安全管理制度。 5.4.2资质及管理 1、相关方安全生产资质证明材料 2、相关方名录和档案 3、企业与相关方签订的安全生产协议(长期和短期)， 5.4.3安全要求 1、外包(或外委)工程中相关方制定的作业任务安全生产工作方案 2、企业和相关方分别对作业人员进行安全教育、安全交底和安全规程考试记录台帐 5.4.4监督检查 1、企业对相关方作业行为定期识别作业风险记录台帐和检查记录 2、企业对两个及以上的相关方在同一作业区域内作业进行协调的记录台帐和组织制定并监督落实防范措施的记录台帐 5.5 变更管理 1、变更管理制度 2、对执行变更过程中可能产生的隐患进行分析和控制的记录台帐 3、变更后对从业人员进行专门安全生产教育和培训记录台帐 填写存档报告，记录所查阅的资料情况和现场情况，对不符合项查找标准依据，进行风险分析，并提出整改建议。 按照专业分工进行现场检查，核实各作业行为、设备设施运行状况。 查缺补漏，完成现场查评。 填写存档报告，记录所查现场情况，对不符合项查找标准依据，进行风险分析，并提出整改建议。 上午:整理材料形成专业报告。 下午:配合组长汇总专业报告，形成评审初步意见。 汇总专业报告，形成评审初步意见。 召开年度评审会议，审核报告，形成正式报告 第12页 四、年度评审会议议程 1)各部门汇报部门安全生产标准化绩效评定情况(在会前提交部门绩效 评定报告); 2)各评审组通报评审情况和评审意见; 3)评审领导小组组长、副组长讲话。 第13页