关于增加部门费用预算的报告

关于增加部门费用预算的报告 ok3w_ads(“s004”); ok3w_ads(“s005”); 篇一:施工费用增加申请报告 致:田阳县水利局 兹有我广西新缘路建工程有限公司通过招投标承包广西田阳县露美高效节水灌溉项目叫眼屯至高位水池段管道及铺设安装工程，首先感谢贵局对我公司工作的支持与配合。 我公司在对3#灌片桩号为1+350至1+400段进行挖坑过程中，遇有该段基础为岩石砌筑、路面为水泥砂浆浇捣的水泥路一条，经过我施工人员用皮尺测量，管道所经过的水泥路部分为该路段最厚的部位，路面距地面有1.6米(转载于:www.cSSyq.co m 书 业 网:关于增加部门费用预算的报告)高，路宽为4.5米。以至挖掘机无法挖掘该水泥路段，必须另请其他钻孔挖掘机进行该路面的挖掘，同时由于该路段工程车辆经过较多，挖好坑后必须立即放管并进行回填并在晚上车辆行驶较少的时间段安排施工人员对路面进行混泥土浇筑还原原有路貌。 鉴于以上情况，经过我公司相关人员进行成本核算，该 1.6米高， 4.5米宽的水泥路面施工(挖掘、还原)会大大的增加我公司的成本，故拟该份报告，希望贵局能够根据实际情况给与我公司增加该部分相应的施工费用，经合计为人民币元整。 恳请各位领导核准，并给与批复为感～ 此致 敬礼 广西新缘路建工程有限公司 2013年9 月9 日 致:田阳县水利局 兹有我广西新缘路建工程有限公司通过招投标承包广西田阳县露美高效节水灌溉项目叫眼屯至高位水池段管道及铺设安装工程，首先感谢贵局对我公司工作的支持与配合。 我公司在对该工程2#、3#灌片进行挖坑过程中，断断续续在挖坑至中间部位时遇有石头，其中2#灌片居多，3#灌片有小部分，经测量，该石头部分共计有30米长。这些石头的出现，致使挖掘机所挖的坑的深度达不到要求，或有的部分直接裸露在泥土的上面。为将这些石头清理掉，在挖掘机将整段挖坑完成后，我公司再另请其他钻孔挖掘机来对这些石头进行爆破，同时请人将这些石块清理出坑外，以便对管造成破坏。由于单独请机械对这些石头进行爆破，故费用会 有所增加。 综合上述情况，我公司将申请贵局增加该部分的机械及人工费用，根据实际情况核算，该部分费用合计为人民币 元整。 恳请各位领导核准，并给与批复为盼～ 此致 敬礼 广西新缘路建工程有限公司 2013年8月15日 致:田阳县水利局 兹有我广西新缘路建工程有限公司通过招投标承包广西田阳县露美高效节水灌溉项目叫眼屯至高位水池段管道及铺设安装工程，首先感谢贵局对我公司的信任与支持。 鉴于我公司自2013年7月26日对贵项目进行施工以来，在对桩号为0+628至0+755段施工过程中，由于该地段的特殊性，大大的增加了我公司的施工难度，同时为不影响施工进度，致使我公司在人力、财力、的投入上均超出了原先的预算范围。 该地段为山洞，全长经测量有187米，洞内高低起伏，石头较多，水流湍急，弯度较多较大，成“S”形状，最深处水约有1.2米深，洞内最窄处高约为1米，宽1.3米，且距离公路较远。 这给我公司在进行施工过程中带来了的很大的难度，由于距离公路较远，只能通过人力进行材料及机械设备的搬运，除了人力需求较多，同时还很耗时，这给我施工进度带来了很大的影响。另洞内有水，为防止漏电的情况，不能在洞内架设热熔器、卷扬机等设备，只能在洞外将PE管焊接好，然后通过卷扬机将管拉至洞的另一端，在拉管过程中，因洞内有水、弯度大、呈连续“S”形状、石头较多、洞的一半距离中间砌筑有分割线，高约1米，需要大量的施工人员进入洞内且需要穿戴水衣裤及带头灯进入洞内，需要大量的木头，以便管的端头能够顺利的绕过洞内的障碍物。同时需要对讲机用以传递洞内外的信息情况，因洞内过于弯曲，单个对讲机信号无法连 接进行传递，故需要在洞内安置多台对讲机，依次传递洞内外信息情况。因山洞较长，弯曲大，而管只能由洞的一端拉至另一端，经常面临着管拉不动等情况，以至每天只能够焊接较少量的PE管。 鉴于以上情况，施工繁琐、复杂，难度大，进度极其缓慢，人力及施工费用投入大，故我公司希望贵局能够根据实际情况给与我公司增加该部分的施工费用，经过我公司对现场情况进行预算，该部分增加费用合计总价为人民币 元整。 恳请各位领导核准，给与批复为盼～ 此致 敬礼 广西新缘路建工程有限公司 2013年9月18日 施工费用增加申请报告 致:田阳县水利局 兹有我广西新缘路建工程有限公司通过招投标承包广西田阳县露美高效节水灌溉项目叫眼屯至高位水池段管道及铺设安装工程，首先感谢贵局对我公司的信任与支持。 鉴于我公司在对桩号为1+900至2+050段进行施工过程中，该地段为山坳，两边被石山环绕，全长经测量有160米，起点里公路较远，约有130米，该段地理环境比较特殊，地势由平坦和斜坡两部分构成。平坦部分处于山谷，两边均为山体，宽度仅约60公分，弯度较多，中间有两根饮水管穿过，均为裸露在外，斜坡部分坡度大，石头多。 这给我公司在进行施工工程中带来了很大的难度，由于距离公路较远，只能通过人力进行材料及机械设备等的搬运，特别是在进行材料的搬运工过程中，每根钢管重达400多公斤，均进行过防腐处理，共有26根钢管，且距离卸货点有130—290米，在进行二次搬运时，投入的人员较多。于该段窄且陡，中间还有两根裸露的饮水管，致使施工人员在搬运过程中，难度增大，每天只能搬运少量的管到达目的地，进度极其缓慢。在进行钢管的焊接过程中，由于坡度大，石头 多，为使钢管能够很好的进行对接，需要支架及葫芦将管吊一定的高度，由于钢管过重，地势不平，以致在将管吊起并进行焊接的过程中，难道非常的大，甚至每天只能够焊接2至3根的管。在进行平坦地段的焊接过程中，由于该段宽度仅约为60公分左 篇二:关于增加财政经费预算的报告 关于申请追加2010年度财政预算的报告 卫生局: 财政局: 基本药物制度工作启动以来，我院在县卫生局、县财政局的领导下，稳步推进医改各项工作，严格执行国家基本药物 目录 工贸企业有限空间作业目录特种设备作业人员作业种类与目录特种设备作业人员目录1类医疗器械目录高值医用耗材参考目录 、四川省补充药物目录、药品零差率制度，认真落实药品网上阳光采购，建立健全药物采购监督管理机制。财务上，严格按照“2010年剑阁县部门预算 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 ”进行财务管理，实施10个月以来，经费严重不足、人员不稳定等问题凸显出来，特申请我院追加2010年度财政经费预算，报告如下: 一、 基本情况 全乡10个行政村，10个村卫生站，11个乡村医生;医院现有在职职工11人，退休职工5人，其中正式5人、临时6人。占地面积2000余平方米，建筑面积1800平方米，设有住院部、门诊部、预防保健科、手术室、医技科(B超、化验、放射、心电图、生化)等临床科室，拥有B超工作站、 全自动血球仪、200X光机、生物疼痛治疗仪等医疗设备，开放床位16张。 2010年我院财政预算拨付情况:全年预算拨付268988元，其中部门收入(任务)219918元，全年实际拨付49070元。 2010年我院费用预算支付情况:全年预算费用支付268988元， 其中工资福利支出(含村卫生站7200元)201356元，商品和服务支出64663元，对个人和家庭补助2962元。 二、 实际运行情况 1、收入情况:实施药品基本药物制度零差率后总收入44(5万元，其中:医疗收入10万元、药品收入30(4万元，其他收入4(1万元(防保收入)。医院全年用于支出的实际收入，即医疗收入 10万元加财政实际拨付经费4(9万元，共计14(9万元。 2、主要支出情况:经常性支出:全院人员工资(2010年剑阁县部门预算方案)全年20万元，不含节假日补助;村卫生站补助0(7万元;上缴养老、医疗保险3(3万元;水电费2(8万元;差旅接待生活费用3(8万元;网络、办公电话费用0(6万元;各类耗材印刷打印费1(3万元;医疗设备、其他设备、房屋维护费用2(6万元;合作医疗补偿垫付周转费用 4万元。临时性支出: 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 化建设2(6万元，中医工作1(9万元，灾后重建项目实施费用3(8万元。医 院全年实际支出47(4万元，存在缺口32(5万元。 三、 存在的问题 随着国家基本药物制度、药品零差率制度、2010年剑阁县部门预算方案的深入推行，由于医院收入减少，财政投入的严重不足，医院使用的资金有限，后期越来越多的问题凸显出来，主要表现在:一是人员不稳定因素，因个人福利待遇低部分正式人员要求上调上一级医院，部分临时人员有退出医院的想法;二是个人福利待遇低，工资实行大锅饭，工作积极性、热情不高，病人转院率高，增加患者的经济 负担;三是财政拨付预算经费与医院正常实际运营费用差别太大，仅按一般事业单位 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 预算，没有结合医院的特殊性，没有预算医院开展医疗活动、新型农村合作医疗、公共卫生均等化服务等工作的运行成本，不符合实际;仅今年我院初步核算资金缺口约32(5万元;四是因医院收入减少，财政投入不足，医院没有承担全年各类支出的经济能力，医院债务增加幅度明显上升。如没有增加财政预算经费，我院今年将增加药品、工资等欠款债务约21万元。 综上所述，由于医院收入减少，财政投入不足等现状，现我院已无经济能力承担医院的正常运营，致部分工作无法正常开展，为了稳定医院人才队伍，保障医疗活动的正常开展，促进医疗卫生事业的健康发展，特申请增加2010年度财政经费预算32万元，望予批准～ 特此报告 二0一0年十二月六日 篇三:关于部门奖金申请报告 2014年生产部成本控制报告 尊敬的公司领导: 在2014年的生产当中，我部在公司领导的支持和全体员工的积极努力下，生产部各项费用的控制和改善项目均取得显著的成效。 二、 费用控制:2014年实际总成本占比较13年实际成本占比降低了0.7%，14年年度实际发生费 用较14年度费用预算节约了500万元左右。详细如下 2013年预算 2013年实际 2014年预算 2014年实际 13年与14年实际对比 二、 项目改善:2014年生产部本着“成本最小化，利润最大化”的原则，对各个生产项目的各个框 架、各个工序进行完善。 1、为提升团队士气、加强团队建设，2014年4月份生产部自行举行了户外拓展活动，为生产各车间的合作打下基础。 2、14年 项目人员架构1841人，第三季度 生产最高峰实际到岗1493人左右，减少348人，人工成本节约270万元。 ?项目生产前期，召开班组长 生产动员会议，要求各车 间班组长对14年月饼生产架构人 员进行压缩，与13年架构人数对比减少5%的人员。 ? 为降低人工成本，与计统部沟通,在不影响生产任务的前提下，合理的调配生产 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 ，将生 产计划调整为只生产OEM，将白晚班各 条散饼成型线改为各 条成型线生产散饼,多出200 多名员工全部调往组装车间,既解决了组装车间人力不足的问题，又充分利用现有人力,有效的节省了人工成本。 ?车间早晚班生产 ，晚班生产 ，通过调整减少了中途换线的次数，提高生产效率。使 晚班原来生产 的212人减少到184人，节约了28人。 ? 与计统部沟通，车间 、 推迟至7月28日生产，7月5日至7月25日原配置125人， 调整后减少到100人，白晚班共计减少50人20天的费用，共计节约12万。 ?车间配合技术部改良生产工艺，联系工程部对铲锅提前做好维护，并申购两台叉车称代 替之前人工分浆，每天两班 产量可高达128锅，每月节省人工约11.7万元。 ? 物料组新购两台电动叉车代替手动叉车，每月节省约2万元的人工成本，2014年 项目共 节省人工约8万元。 ?车间购买一台生产设备，效率较手工提高30倍，2014年 项目节约13.3万元人工成 本。 ? 新购买的到位后，生产对 车间进行了改造，使得 在 期间可以在A4车间同时生产， 合理人员的调配和相互利用减少了5名人员配置，不仅每月可节约2万元的人工成本，而且比13年同期在B3、B4生产的效率提高60%左右(13年B3\B4产量只有0.8-1吨，14年A4产量为1.3-1.6吨)。 3、制定《生产部产品标准工效》，重新审定单个品种流水线、成型生产线标准人员配置，将多个岗位合并统一，提高生产效率。 为提高基层管理员及全体员工的工作积极性，更好的推行公司降低生产成本的政策，现特向公司领导申请 的目的。恳请公司领导予以批准 申请人: 审批: 批准: