建筑安装企业网上申报使用说明
天津市地方税务局 建安企业网上申报使用说明
建筑安装企业网上申报使用说明
一、建筑安装企业网上申报流程
进入“建筑业自开票网上报税”
查询建安自开票纳税人申报
申报外埠劳务
外埠劳务建筑安装从自开票软件中导出发建安自开票纳税人业纳税人营业税在
申报查询、票开具文件线申报
外埠劳务建筑业纳
税人申报查询上传自开票发票数据
(进入网上申报“建筑安装客户
端开票数据接收”分区县上传)
申报税款
(进入“建筑安装项目在线申
报”分区县申报)
下载解锁文件
(进入“建筑安装税控写盘解
锁文件下载”分区县下载)
将解锁文件导入自开票
软件中
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天津市地方税务局 建安企业网上申报使用说明 二、详细说明
1、建筑安装客户端开票数据接收
纳税人进行外网自开票申报之前～首先需要上传自开票发票数据。纳税人首先应将自开票软件中的开票信息导出～通过网上申报的“建筑安装客户端开票数据接收”功能将导出的数据包上传～数据上传成功以后～再进行建筑安装项目的税款申报。
具体操作界面如下:
进入网上报税系统将看到下面各个税种的申报界面～点击“建筑业自开票网上报税”。
图1
进入“建筑业自开票网上报税”后的界面如下～点击“建筑安装客户端开票数据接收”～进入上传自开票发票开具信息页面。
图2
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选择“申报区县”～点击“浏览”按钮～选择上传明细文件的路径～上传的文件为.Zip格式的由自开票软件导出的发票数据加密文件～点击“导入”按钮～上传发票开具明细数据。
图3
上传数据成功～将显示下面的页面。
图4
如果有其他区县的建安项目～继续上传其他区县发票开票数据。
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2、建筑安装项目在线申报
自开票发票数据上传以后～可以进行建安项目的税款申报～点击“图2”的“建筑安装项目在线申报”～进入申报界面。税款应分区县分别进行申报。选择“申报区县”～点击“申报”按钮。
图5
在“图6”中填写应税项目、应税税目应税收入等项目后～点击“确认”按钮。
图6
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天津市地方税务局 建安企业网上申报使用说明
在“图7”界面中核实税款计算无误～点击“提交”按钮进行税款申报～银行根据申报税款进行税款- 5 -划转。
图7
申报成功后～出现下面的界面。
图8
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3、建筑安装税控写盘解锁文件下载
税款申报完成后～需要下载发票解锁文件。在“图2”中～点击“建筑安装税控写盘解锁文件下载”～进入下载页面。选择“申报区县”～点击“下载解锁文件”按钮～系统进行下载解锁文件。将解锁文件导入到“建筑安装企业自开票软件”中～纳税人可以继续使用该软件进行开票。
4、建筑安装项目申报查询
纳税人可以查询已经申报的税款情况。在“图2”中选择“建筑安装项目申报查询”～进入“建筑安装项目申报查询”页面～选择“申报区县”～点击“查询”按钮～系统查询出该纳税人在该区县建筑安装项目当月逐次申报的信息。点击“明细”项目后～可以查看申报信息明细。
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5、外埠劳务建筑安装业纳税人营业税在线申报
需要申报外埠劳务的建安企业～在“图2”中选择 “外埠劳务建筑业纳税人营业税纳税在线申报”～进入“外埠劳务建筑业纳税人营业税纳税在线申报”页面进行报表申报。外埠劳务建筑业纳税人营业税申报不涉及税款的划转～只是将申报信息进行提交。
6、外埠劳务建筑业纳税人营业税纳税申报查询
在“图2”中选择“外埠劳务建筑业纳税人营业税纳税申报查询”～进入“外埠劳务建筑业纳税人营业税纳税申报查询”页面～输入“税款所属期起”、“税款所属期止”～点击查询～可查询出外埠劳务申报信息。
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