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EMS监督转版审核计划示例
1.基本信息：
项目号：
申请者全称：
注册地址：
受审核方全称：
受审核方的法定代表人：
认证地址：
联系人：
邮政编码：
传真：
2.审核组组成：
序号
姓名
代号
性别
组内职务
注册级别
专业代码
3.审核目的：
环境管理体系监督+换版：按照新标准要求是否能推荐注册认证
4.认证的领域和审核类型
环境管理体系认证
监督+换版
5.审核范围：
环境管理体系认证
审核取证期限：自 2015年3月 11 日至本次审核结束时止。需要时，可超期取证。
6.审核准则：
□ISO14001:2015 □
受审核方：体系文件 版本：
产品标准，相关法律法规及其他相关文件
7.审核人日要求：
总人日数:
现场人日:
说明:[说明]
8.审核报告发放范围：■受审核方，■审核机构，■方圆标志认证集团有限公司。
9.其他说明：
现场审核日程安排由审核组长与受审核方代理人商定，在第3页拟订，首，末次会议由受审核方管理层或者（适当时）相关职能过程负责人参加，审核过程中请为每个审核小组配备一至两名向导，其职责主要是审核的见证，联络，向导。按审核日程安排，受审核方的有关人员应在本岗位，特殊情况，由审核组长决定调整审核计划。本公司及审核组承诺保守受审核方的技术，商业，管理方面的秘密。
10.审核管理部门意见：
受审核方确认意见：
批准按此计划实施。
同意本计划的安排，我单位可以按此计划安排工作，配合现场审核。
年 月 日
（公章）
年 月 日 （公章）
日期
第 一 组
第 二 组
人员
时间
过程/区域/要求
人员
时间
过程/区域/要求
首次会议
最高管理层，体系主管部门负责人:
转换工作策划，准备，实施，针对内外部环境因素的相关信息识别的风险和挑战的监测结果的应对，监视和评审相关方要求，在满足法规和相关方要求和期望方面领导者承诺的证据，实施的效果，差距和下一步的打算，体系的运行现状及改进的要求，是否达到预期的结果，方针的贯彻情况，目标完成考核情况，，资源提供及差距，，内审，，管理评审实施情况及作用，沟通重要信息的利用，企业面临的风险，机遇和挑战，今后努力的方向，改进
4.1,4.2,4.3,,4.4，5.1，5.2，6.1.3,6.1.4,6.2,7.1，7.4.1，9.2，9.3，10.2
销售部（含成品库）/采购部（含原材料库房）：
方针的贯彻情况，环境目标实现情况（适用时），职责和权限，人员的能力与意识，沟通，环境因素的控制，应急
5.3,7.2,7.3,7.4,8.1,8.2
综合办公室：
方针的贯彻情况，职责和权限，人力资源管理（保障，
培训
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，沟通）, 能力与意识,证据控制，改进
5.3,7.2,7.3,7.4,7.5.3,10.2
审核组内部沟通
与受审核方沟通及末次会议
末次会议
安全环保部(体系归口)
体系策划，方针的贯彻情况，环境目标实现情况，职责和权限，措施有效性的评价，合规性义务，沟通，文件化信息的管理，应急准备和响应，管理体系和过程的检测，绩效监测及评价，内审，变更和改进
4.4，5.2,5.3,6.1.1，6.1.2,6.1.3,6.1.4
6.2,7.4，7.5.1,7.5.2，7.5.3，8.1，8.2,9.1,9.2,10.1,10.2，10.3
生产部/车间
方针的贯彻情况，环境目标实现情况（适用时），职责和权限，能力，意识和沟通，环境因素，污染源的控制，环境绩效评价和不合格控制及纠正预防措施。
5.2,5.3,6.1.2,6.2.2,,7.2,7.3,7.4 8.1,8.2,10.2
质量部/化验室
方针的贯彻情况，环境目标实现情况（适用时），人员能力，意识，职责和权限，污染物治理的监测，沟通，外部监测，
5.2,5.3,7.2,7.3,7.4,7.5.3, 9.1.1,10.3
锅炉房/污水处理站/制冷机房
各
岗位职责
总经理岗位职责总经理安全岗位职责工厂保安人员的岗位职责工厂财务部岗位职责工程测量员岗位职责
，人员能力，意识，污染源控制情况，设备的维护保养，污染源的检测，监测，纠正措施的实施情况
5.3，7.2，7.3，7.4， 7.5.3，8.1， 8.2，9.1.1，10.2
说明：
1. 本审核计划提供的详细程度应反映审核范围及复杂程度，任何修改应征得各方同意后方可实施。
2. 各组注意关注沟通，目标完成，文件记录控制情况，纠正措施的实施情况，关注上次审核不合格整改情况。
3.关注投诉及处理，标志使用
4.每日审核结束后审核组开会汇总，评价当天审核情况，安排第二天审核相关事宜。
审核组长:
项目管理
工程项目管理制度介绍工程项目管理课程设计政府投资项目管理意见建设工程项目管理合同工程项目管理培训总结
人员:
浙公网安备 33021202002483