柴油加氢装置监督计划

工程质量监督计划书 监督注册号：ZZ－2012－ZC－137 工程名称：200万吨/年柴油加氢精制装置改造 专 业 ： 安装专业 编　　　制 ： 盖群英 审　　　核 ： 张振球 批　　　准 ： 周文昌 石油化工工程质量监督总站 海南项目监督组 二○一三年一月九日 根据石油化工工程质量监督总站注册字ZZ－2012－ZC－137号授权，由石油化工工程质量监督总站海南项目监督组对中国石化海南炼油化工有限公司200万吨/年柴油加氢精制装置改造项目实施质量监督检查。为保证质量监督工作顺利实施，使监督工作有章有序的开展，监督组依据《石油化工建设工程压力管道安全质量监督检验工作规程》和《石油化工工程质量监督工作程序》的要求以及本工程项目安装专业的具体情况，特制定中国石化海南炼化200万吨/年柴油加氢精制装置改造项目安装工程质量监督计划。 一.、工程概况： 项目名称：200万吨/年柴油加氢精制装置改造项目，将200万吨/年柴油加氢精制装置扩能改造到248万吨/年,该装置由反应部分（新氢压缩机、循环氢压缩机及循环氢脱硫部分）、分馏部分及公用工程设施组成。改造后，操作弹性60～100%，年开工时间8400小时。安装主要工程量包括：塔2台（新增一台、改造一台），反应器1台，容器类7台，换热器6台，压缩机2台，泵11台，碳钢管道9250多米，合金钢管道340米，不锈钢管道625米以及装置配电、仪表控制系统等配套设施。 主要参建单位： 建设单位：中国石化海南炼油化工有限公司 设计单位：中国石化洛阳工程公司 监理单位：山东金钥匙工程监理有限公司 施工单位：中国石化集团第十建设公司 检测单位：待定 二、监督组织 现场工程质量监督工作由石油化工工程质量监督总站海南项目监督组负责； 质监总站监督组组长：周文昌(15973028528、E-mail：zjzzhn@163.com) 设备专业监督工程师：张振球 (18608983158、E-mail：zjzzhn@163.com) 管道专业监督工程师：盖群英 (13876618560、E-mail：zjzzhn@163.com) 三、监督依据 1）国家颁发的有关建设工程质量的法律、法规； 2）国家、行业颁发的有关建设工程质量的规范、规程、 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 ； 本专业工程执行的主要施工及验收规范 1.《压力容器》 GB150.1～4-2011 2.《钢制塔式容器》 JB4710-2005 3.《现场设备、工业管道焊接 工程施工 建筑工程施工承包1园林工程施工准备消防工程安全技术交底水电安装文明施工建筑工程施工成本控制 及验收规范》 GB 50236-2011 4.《石油化工静设备安装工程施工质量验收规范》 GB 50461-2008 5.《承压设备无损检测》 JB/T4730.1～6-2005 6.《钢制压力容器焊接工艺评定》 JB/T4708-2000 7.《固定式压力容器安全技术监察规程》 TSG R0004-2009 8.《石油化工静设备安装工程施工技术规程》 SH/T3542-2007 9. 《石油化工有毒、可燃介质钢制管道工程施工及验收规范》SH 3501-2011 10.《石油化工金属管道工程施工质量验收规范》 GB 50517-2010 11. 《石油化工钢制通用阀门选用检验及验收》 SH3064-2003 12.《石油化工涂料防腐蚀工程施工施工质量验收规范》 SH/T3548-2011 13.《工业设备及管道绝热工程施工质量验收规范》 GB50185-2010 14.《特种设备焊接操作人员考核细则》 TSGZ6002-2010 15.《特种设备无损检测人员考核与监督管理规则》 国质检锅[2003]248号文 16.《石油化工建设工程项目交工技术文件规定》 SH/T3503-2007 17.《石油化工建设工程项目施工过程技术文件规定》 SH/T3543-2007 18.《风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范》 GB50275-2010 19.《石油化工离心式压缩机组施工及验收规范》 SH/T3539-2007 20.《石油化工泵组施工及验收规范》 SH/T3541-2007 3）勘察设计文件中的有关工程质量的要求和 说明 关于失联党员情况说明岗位说明总经理岗位说明书会计岗位说明书行政主管岗位说明书 ； 4）工程建设合同中有关工程质量的符合国家有关法规的约定； 四、 监督计划内容与实施 ㈠对各参建主体单位质量行为的监督（具体内容见附录一）； ㈡对实体工程质量的监督： 施工过程中监督组采取停监点检查、巡监检查、抽检复测以及资料抽查的监督方式进行工程质量监督。监督工程师在监督检查过程中如发现质量问 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 、质量隐患，直接签发《工程质量问题整改通知书》，或由监督工程师填写《建设工程质量责任主体不良记录》，经监督组组长审核签字后发至责任单位,责令责任单位限期整改；对严重违法违规的行为监督组按建设行政主管部门委托的权限进行调查取证，对责任单位、责任人提出处罚建议或按委托权限实施行政处罚；必要时有权采取暂停施工或局部停工等强制措施。主要工作内容为： 1．巡监检查 （主要内容见附录二） 2．停监点检查（具体内容见附录三） 3．质量抽检与复测： 监督工程师在停监点检查验收过程中或者在巡监检查过程中，将有目的、有选择地进行质量抽检与复测。应重点对下列情况进行抽检： ①、设备到货检验，基础验收及复验，垫铁安装，设备就位、调平、找正。 ②、管道坡口、组对间隙、错边量；焊缝外观、焊缝余高、咬边等；焊缝无损检测抽检； 管道平直度；管道防腐厚度等 监督工程还应对下列情况进行抽检与复测： ①、停监点检查应通知监督组而未通知的； ②、工程质量控制资料不完整、不真实的； ③、工程材料、构配件、设备未按规定进行检验、复检或验收而擅自用于工程的； ④、检测检验比例不满足规定要求、见证资料或见证过程不符合规定的； ⑤、涉及工程设施安全质量和主要使用功能的实体有严重质量缺陷或现场监督抽查不符合要求的。 4．资料的监督检查 现场质量保证资料、记录资料和证明资料是反映工程实体质量的重要文件，也是实体质量的组成部分。监督工程师对资料的真实性、完整性、同步性、可追溯性进行定期与不定期的抽查。主要内容有： ①、质量保证资料：包括证书类资料、报告类资料、记录类资料等； ②、施工技术管理资料：包括施工组织设计、专项工程施工 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 ；质量体系文件；设计变更通知单、技术交底记录等有关重要的施工记录等； ③、质量评定资料：工程质量验收评定资料等。 监督工程师将对工程相关资料进行审查，对于审查中发现的问题，签发《工程质量问题整改通知单》，责成责任单位进行整改。 石油化工工程质量监督总站　　　　 海南项目监督组　　　　　　 二○一三年一月九日　　　　 附录一： 工程参建各方专业质量行为监督的主要内容 一、施工准备阶段对各参建主体质量行为的监督检查 ㈠工程项目开工前的监督检查 1．各工程质量责任主体单位工程项目专业管理人员的资格应符合法律法规的要求； 2．施工图设计文件应经过交底和审查，进行了施工图会审，检查其中有无违反 工程建设强制性标准条文的情况； 3．项目各责任主体质量管理体系、质量管理制度以及质量控制程序应确立； 4．各责任主体的质量控制点应明显划定； 5．专业开工前，开工条件（施工方案、到达现场的人员资格条件、现场条件等）应满足要求。 ㈡对建设单位监督检查： 1．建设单位向其他责任主体提供能满足工程要求的真实、准确、齐全的原始资料； 2．是否存在明示或暗示其他责任主体违反工程建设标准强制性条文； 3．建设单位采购供应的材料、设备和构配件应符合标准规范及设计文件的要求，满足合同的要求； 4．合同中关于工程质量等内容应符合法规及标准要求，符合工程要求。 ㈢对设计单位监督检查： 1．是否存在转包或违法分包所承揽工程的行为； 2．除有特殊要求的专用设备、工艺技术以外，是否存在指定生产厂（供应商）的行为； 3．设计中采用新技术、新工艺、新材料是否按规定要求进行了审定。 ㈣对监理单位监督检查： 1．项目监理人员的资格、人数是否满足要求； 2．核查是否与被监理的工程项目管理、施工、检测和物资供应等单位有隶属关系或利害关系； 3．审查监理实施细则及进行质量控制的有关文件能否满足设备监管的要求； ㈤对施工单位监督检查： 1．是否存在转包或违法分包工程的行为； 2．核查施工方案编制审批是否满足指导施工的要求； 3．核查现场开工物资准备、劳动组织准备、特殊过程能力鉴定是否满足开工要求； 4．核查由其他责任主体对开工条件审查所提问题的整改情况。 ㈥对检测单位监督检查： 1．是否存在转让检测业务的行为； 2．核查检测机构与所检测工程的施工单位是否存在隶属关系或其他利害关系； 3．核查检测工艺方法、检测仪器设备、现场检测质量控制措施是否满足检测项目 的要求。 二、工程实体形成过程中的监督检查 ㈠施工阶段对各参建责任主体质量行为实施的监督检查 1．各参建责任主体资质和有关人员的资格的变动和到位情况； 2．工程质量控制程序是否合法合规，质量管理体系是否正常运行并持续改进； 3．各责任主体现场人、机、料、法、环等要素的配置和状态是否符合相应规定。 4．是否按规定程序组织工程质量验收和工序交接； 5．形成、收集、整理的各种质量保证资料、记录资料和评定资料是否完整、准 确、系统且符合法规与规范要求，是否与工程进展同步。 6．质量信息管理能否客观反映整体工程质量受控状态。 7．不同单位合同界面是否进行了协调管理以满足质量控制要求。 8．是否存在转包或违法分包所承揽工程的行为。 ㈡对建设单位监督检查： 1．是否存在不按程序规定而进行设计变更或要求施工单位无图纸无方案施工的行为； 2．是否存在明示或暗示施工单位使用不合格的材料构配件、设备的行为； 3．是否存在明示或暗示设计或施工单位违反工程建设强制性标准条文，降低建设工程质量要求的行为； 4．是否存在强行压缩合理工期的行为； 5．检查对工程分包队伍的监管控制情况。 ㈢对设计单位监督检查： 1．核查设计变更是否满足施工和质量要求，是否存在通过设计变更降低质量要求的行为，是否存在违反程序、擅自修改设计的行为； 2．抽查对设计问题的处理是否及时、正确。 ㈣对监理单位监督检查： 1．监理规划、监理实施细则和质量监理控制的制度（措施）、的落实和执行情况； 2．对被监理单位的监管情况和实施平行检验、巡监、旁站等监理活动是否符合有关规定及事前策划的控制要求； 3．对用于工程的材料、构配件、设备进入施工现场时和投入使用或安装前进行检 查验收情况； 4．《质量问题通知单》签发与整改闭合的管理情况； 5．施工过程中的质量控制工作是否符合 SH/T3903-2004《石油化工建设工程项目监 理规范》9.4 条的规定； 6．工程监理资料的形成与整理是否与工程过程同步； 7．对工程分包队伍实施管理控制的情况。 ㈤对施工单位监督检查： 1．是否存在擅自修改工程设计或无图纸无施工方案进行施工的行为； 2．是否存在不按设计图纸和施工技术标准施工或偷工减料的行为； 3．施工过程质量检验、工序管理、隐蔽工程质量检查的制度、程序落实和执行情况； 5．施工过程中原材料、构配件、设备在施工或安装前进行质量检验或复验的情况； 6．施工工程资料的形成与整理是否与工程过程同步。 ㈥对检测单位监督检查： 1．是否存在违反法规及工程建设强制性标准条文的行为； 2．检测工艺方法、检测仪器设备、检测质量控制措施是否落实实施； 3．检测过程是否存在与其他单位联合作弊行为及隐瞒有关责任主体违反法规、标 准的现象； 4．检测资料的形成与管理是否违规。 附录二：质量监督巡监要点 1.管道安装巡检点： 巡监点 检查内容 管道组成件 检验 管子检验：质量证明文件；钢管的外观及几何尺寸检查；根据管子的材质、 设计温度、设计压力、输送介质、设计文件和标准规范 中要求做的检验项目； 检验和试验记录等。 其它管道组成件检验：产品在使用前应对质量证明文件进行审查,并与实物核对； 外观检查；设计文件和标准规范中要求管件的其它检验；标识；检验和试验记录 管道预制与 准备 预制方案；材料管理和标识；管道切割、坡口加工；管道弯管加工、检测、记录； 管道组对、预组装；线路测量放线等。 管道焊接 管道焊接施工单位应具备的条件：有健全的质量保证体系；有焊接责任师、无损 检测责任师等体系和足够数量的合格焊工、管工等作业人员；具有相应项目的 焊接工艺评定，并有根据焊接工艺评定制定的焊接作业指导书。 施焊环境检查； 现场焊材的管理、焊接材料检查：焊材贮存、烘烤、发放、回收应有严格的 管理制度,并符合焊接工艺的要求； 焊缝无损检测：无损检测管理制度和工艺文件；检测比例，评片标准；委托报告和检测报告；无损检测工作质量及评定的准确性。 单线图上关于无损检测的标识。 管道安装 管道安装前的内部清洁度检查；管道安装的坡向、坡度；管道的静电接地检查； 管道的支吊架、管墩检查；管道补偿器检查；安装记录。 管道连头 管道连头用料；连头不能出现强力组对现象；管道连头无损检测 管道系统 试验 压力试验：试压方案的检查；压力试验条件的检查；试验压力、介质、温度 设备等的检查；试压过程的检查；试压报告。 管线系统吹扫：吹扫方案；吹扫结果检查；吹扫记录。 防腐和绝热工程 防腐：防腐材料的质量证明文件；防腐材料的质量证明文件；金属表面的预处理；防腐涂层的检测；防腐补口补伤；现场防腐检漏；阴极保护测试。 绝热：绝热、防潮、保护层材料的质量证明文件；必要的检试验报告；绝热层 的施工检查；防潮层的施工检查；保护层的施工检查；施工记录。 2.静设备安装巡检点 巡监点 检查内容 到货设备资料审查 设备出厂合格证、设备说明书、质量证明书（压力试验报告、 焊缝无损检测报告等） 及其他技术文件应符合设计和相关标准要求。 到货设备实物检验 到货设备开箱清点应符合要求； 设备的内外表面不应有伤痕、裂绞、锈蚀和变形等缺陷； 设备的几何尺寸应符合要求； 管口方位应符合装配图的要求；设备内件检查；整体热处理出厂设备的禁止动火检查；疲劳设备的外表面硬印检查 基础交接及复验 混凝土基础外形尺寸、坐标位置及预埋件，应符合设计要求；混凝土基础的允许偏差等，应符合规范要求； 预埋地脚螺栓的螺纹，应无损坏、锈蚀，且有保护措施； 基础上 应明显画出标高基准线、纵横中心线、设备位号； 设备基础交接应履行交接复验手续。 设备垫铁安装检查 基础表面处理应符合要求； 垫铁数量、垫铁设置应符合要求 3.动设备安装巡检点 巡监点 检查内容 设备开箱检查 主要检查箱号、箱数以及包装情况；设备的名称、型号和规格；装箱清单，设备技术文件，资料及专用工具；设备有无缺损，表面有无损坏和锈蚀等；其他需要记录的情况；设备及其零部件和专用工具均应妥善保管，不得使其变形、损坏、锈蚀、错乱或丢失；有制造厂家的质量检验证书及组装和试运转记录；有产品出厂合格证。 基础验收 应有基础质量复检报告、检验及测量记录。在基础上应明显地画出：标高基准线及基础的纵、横中心线；当设计有要求时，重要机器设备的基础应有沉降观测点；基础进行外观检查，不得有裂纹、蜂窝、空洞、露筋等缺陷；需要二次灌浆的及放置垫铁处的基础表面应进行处理，处理的标准及其水平度均应达到规范的要求；螺栓孔内的碎石、泥土等杂物和积水必须清除干净。 有垫铁安装 检查垫铁的层数、高度、位置、垫铁松紧程度及点焊情况。 无垫铁安装 机器设备的调平、找正工作，是利用底座上的调整螺钉或设置在机器底座与基础之间的小千斤顶，临时垫铁组等。当调整工作完成后，复查标高、水平度和中心线的正确性。 地脚螺栓的安装 地脚螺栓的光杆部分应无油污和氧化皮，螺纹部份应涂上少量油脂；螺栓应垂直无歪斜； 地脚螺栓不应碰孔底，螺栓上的任一部位离孔壁的距离不得小于15mm；拧紧螺母后，螺栓必须露出螺母1.5-3个螺距；用螺母托着的钢制锚板，锚板与螺母之间应点焊固定； 当锚板直接焊在地脚螺栓上时，其角焊缝高度应不小于螺杆直径的1/2；锚板与基础的下表面应紧密相接触。 机器设备就位调平、找正 机器设备安装时，检查找平、找正的方法步骤； 检查使用的仪器及方法； 机器设备安装就位、调平、找正的偏差情况。 二次灌浆 二次灌浆层相接触的底座、底面应光洁无油垢并充分湿润； 基础二次灌浆的质量情况：灌浆层高度、混凝土强度及质量、地脚螺栓的保护等。 附录三:质量监督停监点 1. 静设备安装停监点 停监点 检查内容 反应器到货检验 资料审查内容是：出厂合格证、质量证明书及合同技 术文件和其他相关技术文件； 实物检验内容是：外观质量检验、铬牌检查； 设备进场开箱检验 找正及垫铁隐蔽检查 隐蔽验收检查内容是：垫铁数量、每组的块数、高度、点焊情况、设备垂直度 复测（针对一台较大型设备）。 2. 动设备安装停监点 停监点 检查内容 循环氢压缩机二次灌浆前检查 压缩机组的对中记录及复测；核验设备安装水平度/垂直度、垫铁布置状况等 新氢压缩机试运行前 检查 试车方案检查；二次灌浆强度检查；与试运转有关的工艺管道及设备具备使用条件检查；与试运转有关的水、气、汽等公用工程及电气、仪表系统满足使用要求检查；机器入口处按规定装设过滤网（器）检查；试运转用润滑油（脂）应符合设计要求等检查。 3.管道安装停监点 停监点 检查内容 开工条件 确认 开工报告（压力管道工程概况表YGAJ-02-01），施工方案、焊工资质及合格 焊工登记表、焊接工艺指导书等 临氢管道 水压试验 审查压力试验方案，检查安全设施装备情况，检查高点放空及低点排放设置，检查压力表的校验报告等 注：停监点报验单见表E11,所附自检记录应符合上表“检查内容”。 表E11 工程质量监督停监点报验单 编号：　　　　　　　 工程名称 专业 设备 致 石油化工工程质量监督总站海南项目监督组： 　停监点部位+停监点名称　停监点，经 等单位检查，已经具备报验条件，现予报验。请于　　　年　　月　　日到 地点进行监督检查。 附自检记录： 项目经理(质量负责人)：　　　　　　　报验单位：(公章)　 　 年　月　日 签收意见： □　1．资料符合要求，同意接受。 □　2．资料存在问题(具体问题如下)，不予接受，以上问题整改后重新报验。 □　3．相关责任单位检查确认问题(具体问题如下)，不予接受，以上问题整改后重新报验。 监督工程师：　　　　　　　　年　　月　　日 监督检查意见： □　1．经检查，质量符合要求，同意进行下一工序作业。 □　2．经检查，存在问题如下， 以上问题整改后，报监督组复查。 监督工程师：　　　　　　　　年　　月　　日 压力管道工程概况表 YGAJ-02-01 编号： 第 页共 页 项目名称： 单元名称： 序号 管线编号 外径×壁厚/长度 mm/m 材质 设计 压力 MPa 设计温度℃ 操作压力MPa 操作 温度 ℃ 介质 管道等级 管道起点/ 管道终点 无损检测比例% 填表人： 年 月 日