晋中荣晟建筑有限公司质量、环境、职业健康安全管理体系管理手册

晋中荣晟建筑有限公司质量、环境、职业健康安全管理体系管理手册 晋中荣晟建筑公司 质量、环境、职业健康安全管理体系 管 理 手 册 GB/T19001-2008 (依据GB/T24001-2004 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 ) GB/T28001-2001 2008年12月20日批准 2009年1月1日实施 晋中荣晟建筑有限公司 发布 质量环境职业健康安全管理体系手册目录 0.前言 0.1公司简介„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„7 0.2手册管理„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„7 1.范围 1.1总则„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„8 1.2应用„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„8 2.引用标准„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„9 3.术语和定义„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„9 3.1通用标准„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„9 3.2专用术语„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„9 4.质量环境职业健康安全管理体系 4.1总要求„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„10 4.2文件要求„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„11 4.2.1总则„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„11 4.2.2质量环境职业健康安全管理手册„„„„„„„„„„„„„„„„„„„11 4.2.3文件控制„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„12 4.2.4记录控制„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„12 5.管理职责 5.1管理承诺„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„13 5.2以顾客和相关方为关注焦点„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„13 5.3质量环境职业健康安全方针„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„14 5.4策划 5.4.1质量环境职业健康安全职业健康安全目标„„„„„„„„„„„„„„„14 5.4.2管理体系策划„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„15 5.4.3环境因素„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„15 5.4.4危险源的辨识、风险评价及风险控制策划„„„„„„„„„„„„„„„16 5.4.5法律、法规及其它要求„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„16 5.4.6 环境管理方案„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„17 5.4.7职业健康安全管理方案„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„17 5.5职责、权限与沟通 5.5.1职责、权限与沟通„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„18 5.5.2管理者代表„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„18 5.5.3协商与沟通„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„18 5.6管理评审„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„19 5.6.1总则„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„19 5.6.2评审输入„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„20 5.6.3评审输出„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„20 6.资源管理 6.1资源的提供„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„21 6.2人力资源„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„21 6.2.1总则„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„21 6.2.2能力、意识和培训„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„21 6.3基础设施„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„22 6.4工作环境„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„22 7.过程管理 7.1产品实现的策划„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„23 7.2与顾客有关的过程„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„23 7.2.1与产品有关的要求的确定„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„23 7.2.2与产品有关的要求的评审„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„23 7.2.3顾客沟通„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„24 7.3设计与开发„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„25 7.4采购 7.4.1采购过程„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„26 7.4.2采购信息„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„26 7.4.3采购产品的验证„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„26 7.5施工和服务提供„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„27 7.5.1施工和服务提供的控制„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„27 7.5.2施工和服务提供过程的确认„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„33 7.5.3标识和可追溯性„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„28 7.5.4顾客财产„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„29 7.5.5产品防护„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„30 7.6监视和测量设备的控制„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„31 7.7环境运行控制„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„32 7.8职业健康安全运行控制„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„32 7.9应急准备与响应„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„32 8.测量、分析和改进 8.1总则„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„33 8.2监视和测量„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„33 8.2.1顾客及相关方满意„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„33 8.2.2内部审核„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„34 8.2.3过程的监视和测量„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„35 9 8.2.4产品的监视和测量„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„35 8.2.5环境的监测和测量„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„35 8.2.6合规性评价„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„36 8.2.7职业健康安全的绩效测量与监视„„„„„„„„„„„„„„„„„„„36 8.3事故、事件、不符合及不合格品控制„„„„„„„„„„„„„„„„„„37 8.4数据分析„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„37 8.5改进„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„38 8.5.1持续改进„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„38 8.5.2纠正措施„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„39 8.5.3预防措施„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„40 附录A 公司组织机构图„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„41 附录B ISO9001:2008、ISO14001:2004与GB/T28001-2001合并对照表„„„42 附录C 质量环境职业健康安全管理体系职能分配表„„„„„„„„„„„„„44 附录D 程序文件清单„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„46 附录E 支持性文件清单„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„46 颁 布 令 根据公司质量体系运行情况及环境因素和职业健康安全风险特性，结合实际工作经验，依据: GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008《质量管理体系 要求》 GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004《环境管理体系 要求及使用指南》 GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系 规范》 制定了公司的第一版《质量环境职业健康安全管理手册》。该手册阐明了公司的质量、环境和职业健康安全方针和目标，对公司质量环境职业健康安全管理体系作了具体描述，是指导实施质量、环境、职业健康安全管理体系的纲领性文件，是公司所有从事对质量、环境、职业健康安全工作有影响的部门和人员必须遵照执行的质量环境健康安全管理的基本准则。请全体员工遵照执行。 本《质量环境职业健康安全管理手册》自2009年1月1日颁发布之日起正式实施。 总经理(签字): 日 期: 2008年12月31日 质量方针和目标 1.质量方针: 创品牌工程 质量第一 遵信守约 顾客至上 改进创新 追求卓越 2.质量目标: 1 单位工程竣工一次交验合格率100% 2 施工合同责任履约率100% 3 顾客满意率90%，保持逐年提高 4 顾客投诉处理满意率100%，消除同类问题的重复抱怨 环境方针和目标 1.环境方针: 爱护环境 清洁施工 遵纪守法 预防污染 节能降耗 珍惜资源 持续改进 优化环境 2.环境目标: 1)降低施工所产生的噪音。 2)办公区和施工区的废水排放减量目标:3t/年，确保施工废水100%的沉淀后排放。 3)施工区要硬化路面，并经常洒水，减少扬尘，可见扬尘减少30%。 4)施工区建筑垃圾日扫日清，分区堆放，确保运输100%的不遗洒。 5)努力节水节电，节水目标是8t/年，节电目标是30Kwh/年。 职业健康安全方针和目标 1.职业健康安全方针 遵纪守法 安全生产 预防为主 降低风险 保护健康 珍爱生命 齐抓共管 不断改进 2.职业健康安全目标 1)确保无士方塌陷、高空坠落、电击伤人、机械伤人、物体打击、坍塌事故的发生; 2)因工死亡事故为0，重伤事故控制在2?以下，轻伤事故控制在3.5?以下; 3)确保不发生火灾、爆炸等突发重大事故; 4)劳保用品发放覆盖率为100%，使用率达100%; 5)一级和二级危险源的控制覆盖率达100%。 总经理(签字): 日 期: 2008年12月31日 管 理 者 任 命 书 现任命公司副经理宋志刚同志为公司管理者代表，任期为三年，其具体职责为: a.负责组织建立、实施和保持公司的质量环境职业健康安全管理体系。 b.向总经理及时报告公司质量环境职业健康安全管理体系的运行情况和任何改进需求。 c.采取有效形式，提高公司全体员工满足顾客要求的意识和环境参与意识和安全生产意识。 d.代表公司就质量环境职业健康安全管理的有关事宜与外部联络。 望公司全体员工服从协调，共同履行质量环境职业健康安全管理职能，以确保质量环境职业健康安全管理体系的有效运行。 总经理(签字): 日 期: 2008年12月31日 0.前言 0. 0.2手册管理 0.2.1手册的编制、批准和发布 依据: GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008 《质量管理体系 要求》 GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004《环境管理体系 要求及使用指南》GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系 规范》 及相关法律法规的有关要求，结合公司实际情况，组织编制《质量环境职业健康安全管理手册》，由管理者代表审核，公司总经理批准后发布。 0.2.2手册的发放 0.2.2.1《质量环境职业健康安全管理手册》由综合办登记发放，其他任何部门和个人无权翻印与发放。 0.2.2.2《质量环境职业健康安全管理手册》为公司受控文件。《质量环境职业健康安全管理手册》对内发放对象为与公司管理体系直接有关的公司领导和部门经理、项目经理。公司其他人员,根据需要由综合办报管理者代表批准后发放。 0.2.2.3对外发放给认证机构的《质量环境职业健康安全管理手册》为受控版本，发放给咨询机构、顾客和上级主管部门的《质量环境职业健康安全管理手册》为非受控版本，均由办公室登记发放。 0.2.3手册的管理 0.2.3.1综合办应保证受控的《质量环境职业健康安全管理手册》持有者及时获得有效版本。 0.2.3.2《质量环境职业健康安全管理手册》的发放记录清单与修订记录由综合办保存。 0.2.3.3受控的《质量环境职业健康安全管理手册》持有者责任: 遵守《质量环境职业健康安全管理手册》的管理规定，严格办理领取、更改手续。 妥善保管《质量环境职业健康安全管理手册》，不得丢失、外借、擅自更改和提供复印。 在得到修订通知后，应及时将《质量环境职业健康安全管理手册》送交综合办办理修订手续。 有责任和义务向所在部门或领导的从事有关质量、环境活动的人员宣传贯彻《质量环境职业健康安全管理手册》相关内容。 提出对《质量环境职业健康安全管理手册》的修改建议，及时反馈给综合办。 调离公司或不再担任有关职务时，应立即将《质量环境职业健康安全管理手册》交还综合办，并办理注销手续。 0.2.4手册的修订、换版与保护 0.2.4.1《质量环境职业健康安全管理手册》采用活页装订。 0.2.4.2贯标办每年至少组织对《质量环境职业健康安全管理手册》评审一次，以确保其有效性。 0.2.4.3在下列情况之一时应对《质量环境职业健康安全管理手册》进行修订或换版。 (1)公司组织机构与管理职能有较大变动时。 (2)《质量环境职业健康安全管理手册》中规定的管理体系过程的质量、环境活动有较大变动时。 (3)发现《质量环境职业健康安全管理手册》与实际工作不相适应时。 (4)管理体系审核与管理评审提出重大修改建议时。 (5)《质量环境职业健康安全管理手册》依据的有关标准、法律法规有修改时。 0.2.4.4《质量环境职业健康安全管理手册》修改时，由各部门提出修改申请，交综合办汇总提请管理者代表审核、总经理批准后，由办公室按《文件控制程序》的有关规定实施。更改可采用划改或换页的形式进行。所有更改由文件持有人组织实施，并填写《文件更改一览表》记录手册更改情况。 0.2.4.5《质量环境职业健康安全管理手册》一般相隔3-5年进行一次换版。当手册更改已不易阅读或公司管理体系发生重大调整时，由综合办及时提出《手册换版申请》，经管理者代表审核、总经理批准后实施。手册的换版仍执行手册0.2.1的有关规定。发放新版《质量环境职业健康安全管理手册》时应同时收回旧版本，由综合办统一处理。 1.范围 1.1总则 建立质量环境职业健康安全管理体系的目的在于通过对管理体系的有效应用，以证实公司在保护职工健康、安全生产、保护环境的前题下有能力稳定地提供满足顾客与适用的法律法规要求的产品，并通过管理体系的持续改进增进顾客满意。 1.2应用 本《质量环境职业健康安全管理手册》覆盖了公司施工、生产、安装、服务的全过程，管理体系覆盖了房屋建筑施工生产、服务和管理活动的过程，适用于公司内部管理，也适用于第二方审核和第三方认证审核。 本公司是建筑施工企业，无设计资质，不承担设计任务且无权对设计进行修改，因此管理体系不涉及GB/T19001-2008 idt lSO9001:2008标准中7.3设计与开发的要求，且删减后不影响公司提供满足顾客和法律法规要求的产品的能力和责任，故予以删减。 2.引用标准 GB/T19000-2008 idt ISO9000:2005 质量管理体系 基础和术语 GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008 质量管理体系 要求 GB/T19011-2003 质量和(或)环境管理体系审核指南 GB/T2400l-2004 idt ISO14001:2004 环境管理体系 要求及使用指南 GB/T28001-2001 职业健康安全管理体系 规范 3.术语和定义 3.1通用术语 本《质量环境职业健康安全管理手册》采用 GB/T19000-2008 idt ISO9000:2010 GB/T24001-2004 idt IS014001:2004 GB/T28001-2001 等标准给出的术语和定义。 3.2专用术语 1 公司――晋中荣晟建筑有限公司。 2 部室――公司内部设置的管理职能部室。 3 项目经理部――公司对工程项目派驻的管理机构。 4 工程项目――指公司承建的建筑施工、安装及装饰工程等。 5 产品――指竣工后的建筑物、构筑物等。 6 顾客――指对建设单位、业主、用户、需方的统称。 7 供方――指为本公司供应材料、设备、半成品、配件等物资或以合同形式向公司提供劳务服务的单位。 8 特殊工序――指混凝土施工、焊接、基础和地下室防水、打桩或灌注桩。 9 隐蔽工程――指将被下一道工序或其他分项工程所掩埋、覆盖而无法直接检查的工程项目。 10 三检制――指对已经完成建筑安装工程施工中的工序或分项工程进行的自检、专检、交接质量检查。 11 特殊作业人员――执行特殊工序操作的人员 如电工、焊工、防水施工人员等 。 12 特殊岗位人员――指与确定的重要环境因素直接相关的岗位人员或与应急准备和响应直接相关人员 如安全员、消防准备人员等 。 13 三工序――检查上道工序，保证本道工序，服务下道工序。 14 采购产品――指由市场获得的资源，包括采购的材料、施工设备、劳务承包、委托加工等。 15 管理体系――指公司的质量环境职业健康安全管理体系。 16 目标――指公司的质量环境职业健康安全目标。 17 方针――指公司的质量环境职业健康安全方针。 (18)文件正本――指经过审批的最新版的执行文件的原件或正式文件，无“受控”章和“分发号”标识，正本一般为档案保管。 (19)文件副本――指正本文件的复制件，有“受控”或“非受控”和“分发号”标识。 (20)不合格――包括不合格材料、设备、过程、工序和环境。 (21)废物――特指在本公司范围内施工现场、办公场所及生活中产生的废气、废水、废料、垃圾等。 4.质量环境职业健康安全管理体系 4.1总要求 公司依据: GB/Tl900l-2008 idt ISO9001:2008 GB/T2400l-2004 idt ISO14001:2004 GB/T28001-2001 等标准及法律法规的有关要求，结合公司实际情况，建立健全了公司的管理体系并形成文件。通过实施、保持和持续改进管理体系，确保其持续的符合性和有效性。 4.1.1管理体系的建立 4.1.1.1为了满足顾客要求，并争取超越顾客期望，预防污染，美化环境，保护环境、珍惜健康，持续改进公司的质量环境职业健康安全管理水平，依据: GB/Tl900l-2008 idt ISO9001:2008 GB/T2400l-2004 idt ISO14001:2004 GB/T28001-2001 等标准及相关的法律法规要求，管理者代表负责组织进行管理体系的策划，开展初始环境和健康安全评审，识别并确定管理体系所需过程及其过程顺序和相互关系。 4.1.1.2总经理负责管理体系策划的决策，包括资源的配置，以支持各过程的有效运作。 4.1.1.3贯标办为管理体系运行的归口管理部门，负责组织编制《质量环境职业健康安全管理手册》、程序文件及相应的支持性文件，以确定有效控制过程的准则和方法，使公司的质量、环境、职业健康安全管理和各项质量、环境、职业健康安全活动实现规范化、标准化和程序化，确保各过程的有效运行和控制。 4.1.2管理体系的实施、保持和改进 4.1.2.1根据顾客、法律法规和公司要求，确立公司的质量、环境、职业健康安全目标，并对目标进行分解，规定保证目标实现的方法，识别并保持所需的法律法规、规范、标准和记录。 4.1.2.2公司所有部门和人员按管理体系文件要求管理、实施并保持所有过程，确保管理体系的正常、有效运行。 4.1.2.3通过对过程按要求进行必要的监督、检查和检验，获得足够的信息，并进行分析与评价，以实现对过程的监视。 4.1.2.4公司定期客观地评价管理体系现状，通过管理体系审核和管理评审、过程的监视和测量、环境监视和测量、职业健康安全绩效测量和监视、顾客信息反馈及其他信息来源，对管理体系现状进行系统分析，发现存在问题及不足之处，采取必要的措施，确保过程结果并实现过程的持续改进。 4.1.3公司应确定影响工程质量、环境因素和职业健康安全的外包过程 如材料供应、劳务分包等 并对其做相应要求，公司的主要外包过程包括工程分包、劳务分包 如防水工程分包、劳务队伍分包、试室室分包等 ，按手册7.4的要求进行控制，保证其符合规定要求。 4.2文件要求 4.2.1管理者代表负责组织，各部门配合，对公司管理体系文件的结构和要求进行策划。 4.2.1.1公司管理体系文件结构如下: 第一层文件:质量环境职业健康安全管理手册(含质量环境职业健康安全方针和目标) 第二层文件:程序文件 第三层文件:支持性文件(各种管理办法、技术交底、作业指导书、工艺标准、施工验收规范、法律法规、报告、表格等。) 第四层文件:记录 4.2.1.2管理体系文件编制的基本要求: 1 要符合: GB/Tl900l-2008 idt ISO9001:2008 GB/T2400l-2004 idt ISO14001:2004 GB/T28001-2001 等标准的要求。 2 要符合公司实际情况，考虑文件的适应性及可操作性，应易于理解，如需引用时，应 注明文件的来源及查询途径。 4.2.2质量环境职业健康安全管理手册 《质量环境职业健康安全管理手册》的内容包括: 1 组织机构和部门职责描述。 2 管理体系的范围，包括对GB/Tl900l-2008 idt ISO9001:2008标准删减的具体内容和理由说明。 3 对管理体系程序的概括说明或对其引用。 4 管理体系过程及其相互关系的描述，包括对过程的管理和控制方法。 5 有关《质量环境职业健康安全管理手册》的编制、审批、发放、修改的控制方法等。 4.2.3文件控制 公司制定并执行《文件控制程序》，以确保管理体系所要求的文件处于受控状态。 4.2.3.1办公室负责制定《文件控制程序》并组织实施。各部门负责本部门文件的管理与控制。 4.2.3.2控制文件管理的全过程，对文件的标识、编制、识别、审批、发放、使用、更改、作废和评审进行有效控制，以确保: 1 文件发布前必须经授权人批准，保证文件的充分性和适应性。 2 办公室负责每二年组织或针对具体情况对文件的有效性进行全面评审，评审的目的在于及时获得文件实施方面的信息，发现存在的问题和不适宜之处，以便识别更改的需要。如发现文件需更改时，更改后的文件在发布前还应得到再次批准。 3 各部门应建立收文、发文和自编自用的所有文件的控制清单，确保文件的更改和修订状态得到识别。 4 受控文件应按规定的发放范围进行发放，文件的管理部门应确保与管理体系相关的各个场所均应获得适用文件的有效版本。 5 文件应按规定形式进行标识，分类、储存，便于文件的识别和检索。文件的编制、填写、修改应清晰、准确、整洁。 6 确保相关适用的各种外来文件，在使用前应得到识别，确认可以使用的文件应予以登记，并按规定的发放范围进行分发并记录。 7 及时从所有发放和使用场所回收稿件已作废文件，进行标识、处理，防止作废文件的非预期使用。若因任何原因需保留作废文件时，应对保留文件进行适当的标识。 4.2.4记录控制 制定并执行《记录控制程序》，对记录进行控制，以保证能提供符合规定要求和管理体系有效运行的证据。 4.2.4.1贯标办负责制定《记录控制程序》，并组织实施，各部门按程序规定要求对相关记录进行标识、贮存、防护和管理。 4.2.4.2记录的范围 记录的范围包括管理体系文件中规定提供的记录，以及在产品实现过程及环境管理及职业健康安全管理运行控制中形成的其他记录，也包括来自供方的记录。 4.2.4.3记录的标识 1 记录填写要及时、真实，内容完整，字迹清晰，能准确辨认。标识采用公司规定的标识方法。具体标识方法见《记录控制程序》。 2 施工技术资料质量记录按相关的国家或地方文件规定进行标识。 4.2.4.4记录的收集、贮存与保护 1 办公室建立全公司的《记录清单》，各部门建立本部门的《记录清单》，明确应管理的记录。 2 各部门负责收集和管理本部门形成的记录，并进行分类、汇总、立卷、保管，按规定 的时间和要求向有关部门和人员传递。 3 各部门对记录应妥善保管，防止损坏、丢失，记录的标识应齐全，编目清晰，便于识别和检索。 4 查阅、借阅记录时，必须经记录管理人员同意后，方可查阅、借阅。顾客查阅记录时，须经部门经理批准后办理查阅手续。出于法律证实、处理质量纠纷或由于其他目的需要借阅记录时，经总经理批准后，借阅人向记录保管部门办理借阅手续。 4.2.4.5记录的保存期限应在《记录清单》中做出规定。 4.2.4.6当记录超出保存期限时，按《文件控制程序》的有关规定进行处置。 5.管理职责 5.1管理承诺 总经理对建立、实施管理体系并持续改进其有效性做出承诺，应通过以下职责的履行和相关活动的开展为证实其承诺提供证据。 5.1.1制定质量、环境、职业健康安全方针，并发布其批准令。 5.1.2依据质量环境职业健康安全方针和公司的实际情况，制定质量环境职业健康安全目标，并确保在公司的相关部门和层次上分解展开。 5.1.3确保工程质量、环境管理满足顾客或相关法律法规要求，并通过会议、报告、文件等形式向公司相关人员传达满足顾客要求及相关法律法规要求对公司的重要性。 5.1.4确保管理体系获得必要的人、机、物等资源。 5.1.5进行管理评审，确认并持续改进管理体系的有效性和适应性。 5.2以顾客和相关方为关注焦点 总经理要遵循并向全公司贯彻以顾客和相关方为关注焦点的原则和顾客的需要就是企业的追求的理念，确保顾客和相关方的需要和期望得到确定，并将其转化为公司的要求，以达到顾客和相关方满意的目的。 5.2.1经营部通过市场调研、预测或与顾客和相关方直接沟通的方式，在合同签订前了解和确定顾客及相关方的要求和期望，进而转化为具体的要求，并在公司各部门和层次间进行沟通，调配资源，明确职责，予以实施。(见7.2.1的有关要求)。 5.2.2工程部负责做好工程交付后的服务工作，通过对顾客及相关方满意度的调查和各种意见、抱怨的收集分析，评价公司的竞争能力，识别改进机会，制定并实施相应措施，满足顾客及相关方要求并争取超越顾客及相关方的期望。 5.3质量环境职业健康安全方针 总经理以八项质量管理原则为基础，针对公司的实际情况，同时考虑顾客及相关方的要求，制定质量环境职业健康安全方针，发布其批准令，并通过培训、宣传等方式及时传达到公司全体员工，同时应保证质量环境职业健康安全方针: 1 与公司的总体经营总方针相一致，适合公司的经营性质、规模及环境影响和风险因素。 2 对满足要求和持续改进管理体系的有效性及预防污染、安全生产、遵守有关法律法规和其他要求做出承诺。 3 为建立和评审质量环境职业健康安全目标和指标提供框架和基础，便于质量环境职业健康安全目标逐层分解。 4 在质量环境职业健康安全方针制定、保持、实施过程中，公司内部应得到充分沟通和理解一致，认真贯彻执行，不允许有偏离行为。 5 在每次管理评审时，对质量环境职业健康安全方针的实施情况及持续性、适宜性进行评审。必要时，予以修订，经总经理批准后发布，并重新传达和贯彻。 6 方针应传达到所有为组织工作或代表它工作的人员。 7 总经理应考虑相关方或公众的要求，以适当的方式公开公司的质量环境职业健康安全方 针。 公司的质量环境职业健康安全方针见《质量环境职业健康安全方针批准令》。 5.4策划 5.4.1质量环境职业健康安全目标 5.4.1.1总经理负责制定和发布公司质量环境职业健康安全目标，总经理负责组织相关部门根据公司的质量环境职业健康安全目标，对目标进行适当分解，直到为实现质量环境职业健康安全目标而进行的相关活动能受到充分的控制。 5.4.1.2质量环境职业健康安全目标应建立在公司质量环境职业健康安全方针的基础上。并包括持续改进的承诺，在质量环境职业健康安全方针给定的框架内展开，目标应具体、可测量，同时考虑产品特性、环境因素、安全因素、采取经济实用的技术，经过努力后可实现。 5.4.2质量环境职业健康安全管理体系策划 管理者代表组织公司管理层及各部门对管理体系进行策划，采取各种有效措施，不断完善质量管理体系，确保实施并实现方针和目标及总要求。 (1)按照GB/Tl900l-2008、GB/T24001-2004和GB/T28001-2001标准要求，结合公司特点及顾客要求，对如何建立管理体系和所需过程进行策划，并确定对标准的某些不适用条款的删减和删减的充分理由。 (2)确定公司的组织机构，明确各部门、各岗位职责和权限。 (3)组织编制《质量环境职业健康安全管理手册》和相应的程序文件及支持性文件，经授权人批准发布后实施。 (4)确定为实现管理体系有效运行所需的资源配置。 (5)当公司的质量环境职业健康安全方针和目标发生重大变化，公司组织机构发生重大变化、资源配置、市场情况发生重大变化及现有体系文件需做重大更改时，总经理及时组织对管理体系进行更改的策划，要在进行管理评审时一并评价。策划应符合方针和目标的要求，并与产品实现过程策划及其他文件的内容协调一致。任何的修订和更改必须经总经理批准。在对管理体系的更改进行策划和实施体系更改期间，应保持管理体系的完整性。 5.4.3环境因素 公司制定《环境因素识别与评价控制程序》，对能够控制或有可能施加影响的环境因素进行识别和评价，并确定、更新重要环境因素，确保重要环境因素得到有效控制。 5.4.3.1工程部负责组织各单位进行环境因素的识别、登记、评价工作，以确定重要环境因素，纳入目标管理。 5.4.3.2各部室和项目部负责对所在单位的环境影响进行初步评价，经单位负责人审核后，将评价结果报工程部。 5.4.3.3工程部根据各部室和项目部的评价结果进行统计汇总，确定重要环境因素，编制《重要环境因素清单》，报管理者代表审批后下发各单位实施。 5.4.3.4在法律法规变更或追加、更新及新开工程或相关方要求等情况，应适时对环境因素进行评价和更新。 5.4.3.5重要环境因素的管理 组织应确保在建立、实施和保持环境管理体系时，对重要环境因素加以考虑。 对登记在《重要环境因素清单》中的重要环境因素应在“环境目标、指标和方案”中作为具体实施 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 加以控制，或通过制定相应的环境管理程序的方式加以控制。对因经济状况、技术条件等原因暂时无法实施的，要制定具体的控制计划。 5.4.4危险源的辨识、风险评价和风险控制策划 公司建立并保持《危险源的辨识、风险评价和风险控制策划程序》，以持续进行危险源辨识、风险评价和实施必要的控制措施。 5.4.4.1安全部负责对危险源辨识、风险评价和风险控制策划的组织领导工作。 各单位负责本单位危险源的辨识、风险评价和风险控制策划，并将结果上报安全部审批、备案。 5.4.4.2控制要求 (1)危险源的辨识、风险评价应覆盖公司整个范围内所有常规和非常规的活动，并考虑公司自身员工、合同方人员和访问者的活动及工作场所内的所有设施 包括组织及外界提供的 、使用外部提供的产品或服务所带来的风险。 (2)根据选定范围或系统的大小和复杂性等实际情况，采用实用的危险源辨识和风险评价方法，综合考虑风险控制现状和采取新措施的可行性等因素，确定评价结果。 (3)危险源辨识、风险评价和风险控制策划应定期进行，当生产工艺、设施、人员结构或法律及其他要求等发生变化时及时进行危险源辨识和风险评价。 (4)针对评价结果，对风险分别以保持现行控制措施、采取新的控制措施或制定目标与管理方案等方法进行控制策划，明确措施以控制、降低或消除风险。 (5)安全部在管理者代表领导下，布置危险源辨识、风险评价和风险控制策划工作，并对实施情况和效果进行监督检查。 5.4.5法律、法规与其他要求 公司制定并执行《法律法规与其他要求控制程序》，建立获得最新的法律、法规和其他要求的渠道，确保公司范围内及施工全过程中所有活动符合法律、法规和其他要求。 5.4.5.1办公室确定获取法律、法规和其他规范性文件的渠道。 5.4.5.2公司相关部室应随时关注国家、地方及各级管理部门的法律、法规和其他要求的变化，获取最新版本，并及时传递给使用部门。 5.4.5.3办公室负责收集最新版本的法律、法规和其他要求，进行选择及确认其适用性，并确定这些要求是如何应用于它的环境因素的。建立并及时更新《法律、法规和其他要求清单》，经部门负责人确认后发至各单位和相关方。当上述外来文件有更新或追加时，应及时更新《法律、法规和其他要求清单》，并将新内容发至相关单位，旧的文件做相应的标识，具体执行《文件控制程序》。 5.4.5.4各单位按照相关法律、法规和其他要求，实施对各种质量环境职业健康安全管理活动的控制，安全部负责对各单位的执行情况进行检查确认。 5.4.6环境管理方案 为保证环境目标和指标的实现，针对重要环境因素制定相应环境管理方案，工程部组织公司各部室、项目部编制。 5.4.6.1环境管理方案应涉及与实现环境目标和指标有关的全部可能的活动、资源及其措施。主要包括: 1 依据的环境目标和指标。 2 具体方法或技术措施，应具有可操作性和适应性。 3 明确责任单位或人员及其职责。 4 预算资金。 5 明确完成的时间、进度等。 5.4.6.2 工程部负责针对相应环境因素制定公司的《环境目标、指标和管理方案》，经管理者代表批准后实施。 5.4.6.3各项目部结合实际情况，针对重要环境因素制定本单位《环境目标、指标和管理方案》，经本单位负责人确认后，报工程部审核，经管理者代表批准后实施。 5.4.6.4 当新的环境因素出现时，各部室、项目部执行《环境因素识别与评价控制程序》。 5.4.6.5《环境目标、指标和管理方案》以受控文件的形式发至各相关单位具体实施，工程部 负责对环境管理方案实施的进度与效果进行监督检查。 5.4.6.6在环境目标、指标发生变化或制定的措施不适应及出现新的环境因素等情况下，需更改管理方案时，由相关单位以《文件更改 审批表 入职审批表下载员工离职审批表下载固定资产出售审批表下载边防证件审批表下载退抵税申请审批表下载 》的形式及时对环境管理方案进行修订。修订方案经工程部审核后，报管理者代表批准后实施。 5.4.7职业健康安全管理方案 为保证职业健康安全目标的实现，公司应制定并执行职业健康安全管理方案。 5.4.7.1职责 安全部负责制定公司的职业健康安全管理方案，并对完成情况进行监督考核。 管理者代表负责公司职业健康安全管理方案的审批。 各单位负责管理方案的制定与实施。第一责任人批准本单位能自行实施的方案。 5.4.7.2控制要求 5.4.7.2.1各单位根据职业健康安全目标制定职业健康安全管理方案或进行相关立项。内容包括:目标、措施或方案、实施部门、主要责任人、计划完成时间和分期进度、实施的资源要求、竣工验收标准或部门等。 5.4.7.2.2各单位第一责任人批准实施本单位能够自行实施的方案或项目，批准上报需要由公司组织进行的方案或项目。 5.4.7.2.3管理者代表组织对职业健康安全管理方案的评审和修订。 5.4.7.2.4当目标发生变化或职业健康安全管理方案实施过程中发现重大问题或不可行时，应对管理方案及时进行评审和更新。 5.4.7.2.5安全部每季一次对本单位的职业健康安全管理方案的实施情况进行监督检查。 5.5职责、权限和沟通 为促进有效的管理，公司明确规定各部门的职责和相互关系，同时对信息交流做出规定。 5.5.1职责和权限 总经理根据管理体系运作的需要，决定公司的组织机构和管理体系职能分配资源，明确各部门和管理体系所涉人员的职责和权限，见《各级管理人员职责和权限》。采用培训、会议等方式进行沟通，使各级管理人员明确自己的职责和权限，并严格按照规定行使职责且保证所有活动符合规定要求。 5.5.2管理者代表 5.5.2.1管理者代表由总经理任命(见任命书)，在体系管理方面给予其不受任何人约束的权限。 5.5.2.2管理者代表除履行原工作岗位职责外，同时具有以下方面的职责和权限: 1 负责建立、实施和保持公司管理体系，并使其有效运行。 2 采取有效形式，不断提高公司全体员工满足顾客要求的意识。 3 向总经理及时报告管理体系运行情况、业绩，并提出改进建议。 4 代表公司负责就管理体系的有关事宜与外部联络。 5.5.3协商与沟通 公司制定并执行《协商与沟通控制程序》，以便及时、准确地收集、传递及反馈有关信息。 5.5.3.1办公室负责制定《协商与沟通控制程序》，并组织实施。公司任命王进为员工代表，承担以下方面的职责: 负责将公司的环境职业健康安全方面的政策、要求传达给全体员工。 负责环境职业健康安全方面法律法规的宣传贯彻。 收集、报告员工的意见和建议，并代表员工与各层管理者进行协商处理。 5.5.3.2信息包括外部信息如:顾客要求、相关方反馈的信息及其抱怨和投诉、法律法规和标准规范等;内部信息如:方针、目标、指标完成情况、监视和测量记录、内审和管理评审报 告及体系正常运行时的其他记录、非正常信息及不符合信息、异常或突发事件信息、员工的建议等。 5.5.3.3 信息的沟通方式主要有:会议讨论交流、板报、通知、书面文件等形式，以保证公司内部、外部信息交流的顺畅和有效性。 5.5.3.4内部信息沟通 1 公司各级管理人员及员工按相关文件的规定收集并传递日常正常信息，并将建议、改进措施等予以记录。对其中的合理化建议、措施等进行汇总，编制《信息反馈记录表》，及时报管理者代表审阅。 2 总经理定期召开办公例会，公司高层领导及各部门经理参加，贯标办组织，就管理体系运行情况进行沟通，形成会议纪要。 3 管理体系运行中所产生的突发的、异常的信息或事件，可采用电话、传真等方式及时沟通，并记录其内容和处理结果。具体执行《应急准备和响应控制程序》。 5.5.3.5外部信息沟通 1 相关部室应随时将获取的有关质量、环境和职业健康安全的法律、法规和其他要求更改的信息及上级主管部门下发的相关文件，及时传递到各部门，具体按《法律法规与其他要求控制程序》和《文件控制程序》进行控制。 2 顾客及相关方的意见、报告、要求等信息由各主管部门及时进行信息沟通并予以确认，记录其处理结果。 3 当相关方投诉时，按《改进控制程序》执行。 4 相关方反馈的其他信息，可由相关部门以《信息反馈记录表》的形式传递给办公室组织处理。 5.5.3.6 贯标办负责组织各部门对收集的各类信息进行归纳和分析，寻找管理体系持续改进的机会。 5.5.3.7贯标办应决定是否对它的重要环境因素与外界进行信息交流，并将其决定形成文件，如决定进行外部交流，就应规定交流的方式并予以实施。 5.6管理评审 公司通过定期评审管理体系，以确保管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。 5.6.1总则 5.6.1.1总经理组织有关人员对公司管理体系进行评审，每一个年度周期内评审一次，如有特殊需要时，由总经理决定增加评审次数。 5.6.1.2评审参加人员:公司领导、各部门和项目经理。 5.6.1.3管理者代表负责编制《管理评审计划》，经总经理审批后由办公室负责发至参加评审的人员。参加评审人员在接到评审通知后，按要求准备好须提交的总结报告和相关资料。 5.6.2评审输入 进行管理评审时应以书面形式输入以下信息: 1 审核结果 包括内部体系审核、外部体系审核 及合规性评价的结果。 2 各种反馈信息，包括顾客和相关方的意见、投诉和建议等。 3 各部门主管的管理体系过程的运行情况总结、组织的环境表现。 4 质量环境职业健康安全目标、指标完成情况。 5 预防措施及纠正措施的实施状况。 6 以往管理评审整改措施，包括改进措施实施情况的跟踪、验证结果。 7 经策划的可能影响管理体系的变更 如组织机构变动、重大人事变动、法律法规和其他要求变动、重大经济政策变动等 。 8 过程、产品和管理体系的改进建议或计划。 5.6.3评审输出 5 .6.3.1管理评审通常以会议的形式进行，由总经理主持。参加评审人员就评审内容展开讨论。确定不合格和改进项目，进行原因分析，明确责任部门，提出相应的整改/改进措施计划和要求。 5.6.3.2管理评审应以管理评审报告的形式输出，报告应包含以下相关任何决定和措施: 1 对方针和目标符合性的判定。 2 为提高管理体系和过程的有效性而采取的相应措施和决定。 3 为提高顾客满意度而采取的相应措施和决定。 4 各种资源的确定和需要 包括人、机、料、法、环 。 5 对管理体系的适宜性、充分性和有效性的总体评价。 5.6.3.3总经理对所涉及的评审内容做出结论，对评审后的改进活动提出明确要求。 5.6.3.4贯标办根据管理评审会议的分析和结论，编制《管理评审报告》经管理者代表审核，总经理批准后，发至相关部门及人员。 5.6.3.5需采取整改/改进措施时，由责任部门按管理评审提出的有关要求实施，贯标办负责对措施实施情况及其有效性进行跟踪和验证。 5.6.4 贯标办负责管理评审的记录与归档工作。 5.6.5 由管理评审引起的文件的更改按《文件控制程序》执行。 6.资源管理 6.1资源的提供 6.1.1为实施、保持并持续改进管理体系及其过程，同时为改善环境状况、确保职业健康安全及增进顾客满意，总经理应确定并确保提供必需的资源，包括人力资源、信息资源、基础设施、工作环境等。 6.1.2各部门负责按有关规定对相应资源进行有效管理，并定期测评资源配置是否充足、适宜。 6.1.3当顾客要求发生变化从而导致资源需求变化时，公司要确保及时提供所需的资源，满足顾客要求，进而增强顾客满意。 6.2人力资源 6.2.1总则 公司制定并执行《人力资源控制程序》，对从事影响工程质量及可能对环境、职业健康安全产生重大影响的人员的教育、培训、技能和经验进行识别和控制，确保所有岗位人员胜任其工作。 办公室是人力资源的主管部门，其他部门配合管理和控制。 6.2.2能力、培训和意识 6.2.2.1办公室负责对从事影响质量、环境、职业健康安全活动的人员的能力 包括学历、培训、技能和经历 提出具体要求并进行确认和管理，以保证所有岗位的人员满足要求。 6.2.2.2办公室负责确定各类人员的培训需求，编制《年度培训计划》，报总经理审批后按计划执行。 6.2.2.3通过培训等措施，提高员工的质量意识和环境参与及安全意识，为实现岗位质量环境职业健康安全目标、指标做贡献。 6.2.2.4所有从事对质量、环境、安全有重大影响的人员必须经过培训，并取得相应的岗位证书或培训合格后方可上岗。 6.2.2.5对可能产生重大环境影响的特殊岗位人员进行应知、应会培训和考核，使其具备本岗位应急准备和响应能力。 6.2.2.6所有需持证上岗人员，必须持有效证件。 6.2.2.7当相关方工作涉及、影响质量环境职业健康安全目标、指标实现时，应对其进行宣传和适当培训，以保证其满足要求。 6.2.2.8负责培训工作的相关部门应按《记录控制程序》要求，保持各种培训的资料、档案及技能和经验的适当记录。 6.2.2.9为验证满足要求所采取措施 培训、调配 的有效性，应采用培训考试、考核或年度总结考评等方法对其进行评价。办公室对培训工作进行年终总结，并将培训总结报告总经理确认。 6.3基础设施 6.3.1总经理应识别设施配制的需要，提供所需的设施，当需求变化时，及时提供增添设施，确保需求，适用时包括: 1 建筑物、工作场所和相关设施。 2 过程设备 为满足施工及环境保护需要而配备的机械设备、监视测量设备及软件等 。 3 支持性服务 运输、通讯、水电供应、信息等 。 6.3.2项目部负责提出所需施工设备、环保设施、劳保用品及安全防护设施的配置申请，经设备部审核，报总经理批准后予以提供。 6.3.3使用部门依据《机械设备 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 》的规定进行使用和维修保养。设备部负责监督检查。 6.3.4办公室负责对建筑物、工作场所和相关设施进行管理，建立相关的基础设施、办公设备档案，并对设施是否完好定期进行检查和评价。 6.3.5 项目部应确保施工设备、环保设备和安全防护设施的完好和正常使用功能。 6.3.6 办公室负责提供必备的办公设备，如电话机、传真机、复印机、扫描仪、计算机、打印机等。 6.3.8公司总部的水电供应由办公室负责，各部门按《节约用水用电管理办法》的规定使用水、电资源。 6.4工作环境 6.4.1公司对工作环境中的各要素进行识别、确认和管理，并提供符合要求的工作环境，保证各级人员的身心健康及对工作环境的要求得到满足，从而使工程质量符合要求。 6.4.2总体环境 各部门负责保持各自办公室的环境卫生。办公室负责监督检查。每个员工都有责任创造和谐、舒适的工作环境。 6.4.3施工环境 1 噪声排放控制由各项目部按《噪声控制程序》的有关规定进行控制。 2 施工现场粉尘、垃圾、污水排放控制，由各项目部按《施工现场扬尘、施工垃圾及施工污水控制程序》的有关规定执行。 3 各项目部依据有关安全操作规定和规程组织施工，必要时，施工人员要穿戴安全防护用品，使用安全防护设施，确保施工人员的工作环境及安全防护符合劳动法规的要求。 4 项目部负责提供涉及职业健康安全防护和环境保护的设备、设施和用品。 7.过程管理 公司对产品实现的有关过程进行策划并做出规定，并对这些过程实施有效地控制和管理。 7.1产品实现的策划 7.1.1产品实现策划的总体要求是:与公司管理体系的其他要求相一致，其策划的结果应适于公司的运作方式。 7.1.2在策划产品实现过程中，应适当确定以下方面的内容: 1 产品应达到的质量、环境、职业健康安全目标和要求。 2 产品实现所需的过程和子过程。 3 过程实施的各阶段有关人员的职责、权限和相互关系及所需的资源。 4 产品实现应采用的程序、方法和作业指导文件。 5 确定需进行的验证、确认、监视和测量活动及相应的验收准则。 6 明确有关的记录要求。 7 需采取的其他措施和方法。 7.1.3管理者代表负责组织相关部门和人员对产品实现过程进行策划。经策划后确定公司的产品实现过程包括:与顾客有关的过程、采购过程、施工和服务提供过程、监视和测量设备控制过程。环境运行控制和应急准备和响应控制过程。为对这些过程进行控制，公司制定了《供方环境行为和安全告知控制程序》、《监视和测量设备控制程序》。这些文件中包含了策 划的相关内容，具有可操作性，并能证实过程实现的有效性。 7.1.4在每项工程开工前，工程部负责组织相关部门和人员针对工程项目 的特点，策划产品实现的有关过程，规定专门的质量措施、资源和活动顺序，编制相应的《施 工组织设计》。 《施工组织设计》必须包含如下内容: 1 编制依据; 2 引用标准; 3 工程项目的质量目标和要求; 4 工程概况; 5 施工部署; 6 施工平面布置图; 7 施工进度计划; 8 施工准备; 9 主要施工方法及技术措施; 10 质量管理、技术管理及各种节约措施; 11 主要经济、技术指标; 12 工程项目验证审核方法及准则; 13 职业健康安全生产、文明施工要求; 14 环境要求。 (15)施工过程、文件、资源需求; (16)检验试验计划; (17)所需的各种记录 7.1.5《施工组织设计》的编制应符合有关法律法规要求，必须与公司的管理体系和其他要求相一致，并适合于公司的施工管理运作。 7.2与顾客有关的过程 7.2.1与产品有关的要求的确定 7.2.1.1经营部负责收集汇总顾客信息，识别顾客要求。进而确定与产品有关的要求，要求包括: (1)顾客明确提出的对工程项目的特定要求，包括交付方式和服务要求。 (2)顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求。 (3)与工程项目有关的法律法规要求。 (4)公司确定承担的任何附加要求。 7.2.2与产品有关的要求的评审 7.2.2.1公司在投标或接受施工合同和补充协议之前对已识别的与产品有关的要求进行评审。 7.2.2.2经营部负责组织工程部对招标文件或施工合同进行全面、认真的评审。 7.2.2.3评审应确保: 1 产品要求得到明确，各项要求规定合理、文件齐全。 2 与投标时不一致的要求已做出处理并得到解决。 3 公司具有满足招标文件或合同要求的能力。 7.2.2.4经营部将评审结果报主管经理，特大工程报总经理决定是否投标或签订合同。必要时经营部负责向顾客反馈评审结果，当取得一致意见后进行投标或签订合同。 7.2.2.5在合同执行过程中，经营部负责跟踪和记录合同执行情况，根据需要及时与顾客进行有效沟通，准确掌握顾客对工程质量及服务满意程度的有关信息。 7.2.2.6在合同执行过程中，因顾客原因或公司原因，合同条款改变时，由经营部与顾客协商一致，拟订补充协议。但在补充协议签订前，由经营部组织有关部门进行评审，补充协议签订后，及时通知有关部门认真实施。当合同条款更改涉及产品要求更改时，相关部门应确保相关文件得到修改，并将更改结果通知有关人员。 7.2.2.7所有评审工作都应有书面记录，与产品有关要求的评审记录，包括因评审所引发的措施的实施记录，由经营部和项目部分别保存，并按《记录控制程序》进行控制。 7.2.3顾客沟通 经营部应通过调查表、电话联系等方式与顾客进行有效沟通，沟通主要内容应包括: 1 有关工程项目的要求及要求变更。在合同签订前，通过各种渠道收集顾客对工程项目的要求信息，向顾客介绍公司的工作业绩，回答顾客咨询。顾客要求变更时，及时进行沟通和传递。 2 合同执行中接受顾客对合同执行情况的问询。发生问题或顾客提出意见、建议时，与顾客协商处理。发生修改时，及时回复顾客。 3 工程交付后，收集顾客信息反馈，组织工程回访，接受顾客反馈意见，妥善处理投诉事件。 4 保存与顾客沟通的安排和进行沟通的记录，由经营部设专人对顾客来电、来函、传真、电子邮件等问询和咨询进行解答并记录，以证实公司与顾客之间双向信息沟通是通畅的。 7.3设计和开发 因公司的经营范围覆盖了施工生产、安装的全过程，不参与工程技术图纸的设计工作即不涉及设计和开发的前期工作，故对GB/T19001-2008标准中的此项要求进行删减。 7.4采购 7.4.1采购过程 7.4.1.1物资采购 为确保采购物资的质量符合规定要求，使采购过程处于受控状态，公司制定并执行《供方环境行为和安全告知控制程序》。 工程部负责主要物资的采购，并负责对项目部采购过程实施监督。项目部负责一般物资的采购。 1 项目部负责对供方的能力和环境行为进行评价，填写《物资供方评价表》，经项目经理审核后，报工程部审核确定为物资合格供方，工程部按评价结果，编制《物资合格供方名单》，经主管领导审批后发至各项目部，采购人员应按《物资合格供方名单》进行采购。采购时应在采购文件上(合同、协议、材料采购计划)注明环保要求:对进入施工现场的供方人员进行安全告知。 2 对物资供方的评价可采用以下方法: A.样品评价。 B.供方能力、管理体系现场评价。 C.历史情况评价。 D.对比其他使用者的使用经验和感受。 对主要材料供方应采用两种以上评价方法，对一般材料供方可采用一种评价方法。 3 确因施工需要，超出《物资合格供方名单》范围采购时，由采购人员填写《物资采购申请表》，经项目经理审核，工程部批准后，方可进行采购。 4 由工程部负责组织相关部门定期对《物资合格供方名单》进行更新。 5 工程部建立并保存相应的合格物资供方档案，每年对合格物资供方进行一次全面的评价，经考核达不到规定要求的供方，应取消其合格供方资格。对主要材料合格供方，公司应与其签订供货合同或技术协议，需要时，拜访合格供方，了解其运营情况。 7.4.1.2工程分包采购 为确保工程分包采购的质量和其环保行为符合规定要求，公司制定并执行《供方环境行为和安全告知控制程序》，工程部负责组织工程分包采购的实施，项目部配合实施控制。 1 项目部组织有关人员对工程分包供方的能力和环境行为进行评价，填写《工程分包供方评价表》，经项目部经理审核后报工程部审核，经工程部审定合格的供方，方可采用。 工程分包供方评价及选择的准则为: A.必须是工商注册的合法单位，出具营业执照; B.必须具有相应的施工资质或经营许可，出具资质证书或经营许可证; C.具有一定的管理能力和相应的技术力量; D.近三年内没有出现过质量、安全和污染事故。 2 项目部负责与工程分包供方签订工程分包合同，应在合同中明确职业健康安全生产要求和环保要求。工程分包供方进场后，由项目部负责对其进行环保培训。 3 项目部对工程分包供方提供的服务质量及环境行为和安全措施进行监督检查。 7.4.2采购信息 7.4.2.1项目部负责确定采购物资的要求，在与供方沟通之前，确保规定的采购要求是充分与适宜的。 7.4.2.2采购文件应正确表达采购物资的信息，可包括:物资名称、规格、型号、质量要求、环保要求、验收标准、价格、交付情况等。适当时，还可包括:对供方产品、物资、过程、设备的批准要求，人员的资格要求以及对供方的质量管理体系或环境管理体系的要求。采购文件发布前需经授权人批准，并与供方沟通后方可实施采购。 7.4.2.3工程部应随时收集法律法规对材料使用的批准信息，材料采购部门应在采购计划或合同订单中明确这些信息，同时注明材料的环保要求及材料在运输、装卸过程中的环境行为要求。 7.4.2.4工程分包采购时，应对工程分包供方的资质及人员资格予以确认。 7.4.3采购产品的验证 7.4.3.1采购物资的验证可采用测量、观察、提供合格证明文件等形式。 7.4.3.2当采购人员需在供方供货处，对其采购材料进行验证时，应在采购信息中加以说明。 7.4.3.3当顾客要求对供方产品进行验证时，采购人员应与供方联系并协助顾客代表实施验证。即使顾客代表验证合格，也不能作为公司验证合格的依据，且不免除相应责任。 7.4.3.4工程分包采购的验证由工程部负责监视和测量。 7.5施工和服务提供 7.5.1施工和服务提供的控制 公司对施工和服务提供过程进行有效控制，以确保产品和服务达到规定要求，工程部负责组织实施。各相关部门配合实施。 7.5.1.1工程部组织项目部对施工和服务过程进行策划，编制《施工组织设计》，经总工程师审批并在获得相应充足的资源后组织实施。 7.5.1.2项目部应确保施工和服务控制过程在受控状态下进行。受控条件应包括: 1 为保证施工生产和竣工交付时的质量，应保证各级人员获得相应的施工图纸、图样、施工组织设计、技术交底、作业指导书、规范规程等各种信息，确保各级人员的作业质量。这些作业文件应为有效版本，如若变更按《文件控制程序》的有关规定进行更改、发布、实施。 2 项目经理依据《施工组织设计》和实际情况施工进度计划，技术负责人应按施工及验收规范、工艺标准对专业工长进行书面技术交底，技术交底应明确规定工作程序、操作方法以及采用的技术规范和工艺要求，专业工长要严格按规定组织施工人员执行。 3 应用新技术、新工艺、新材料、新设备时，应在《施工组织设计》中予以体现。当进行特殊工序和关键工序施工时或采用新材料、新工艺时，专业工长向操作人员下达作业指导书，作业指导书中应明确某些特殊过程要求，必须由专业技术工人，使用满足其要求的设备进行作业。必要时，应进行专门培训。 4 为保证工程质量，要使用经鉴定合格的监视和测量设备。 5 项目部分别按《机械设备管理制度》及《噪声控制程序》的要求，对施工机械设备进行使用、维护和保养，以保证其满足施工生产能力和环保要求，工程部负责监督检查。项目部《施工现场扬尘、施工垃圾及施工污水控制程序》的有关规定组织施工，保证工作环境满足产品符合性要求。 6 在施工过程中，质量检查人员应随时对施工过程、设备、环境、材料、人员、方法进行检查，按的有关规定对施工过程进行监视和测量。公司各部门及技术管理人员负责规定施工过程中的各项检验和试验的控制工作，并在相应的检验和试验记录中，对所负责的检验和试验项目签字确认。 7 工程部负责组织实施工程回访工作，制定《年度工程回访计划》，走访顾客，听取意见，做好工程回访记录。根据回访情况，制定保修计划，并组织实施，生产副经理负责组织协调实施。 8 安全部负责监督检查施工现场的文明施工和安全生产，项目部安全员具体负责。 7.5.2施工和服务提供过程的确认 7.5.2.1当施工和服务提供过程的输出不能由后续的测量或监控加以验证时，要对这些特殊过程实施确认。这包括仅在产品使用或服务已交付之后问题才显现的过程。 7.5.2.2经确认公司在施工中常见的特殊过程包括: 1 混凝土施工; 2 焊接工序; 3 基础和地下室防水施工: 4 打桩或灌注桩; 5 具体施工项目中出现的符合特殊过程定义的其他过程。 7.5.2.3 特殊过程都应由专业人员使用专业设备，按照作业指导书进行作业，对这些过程应采取相应的控制措施，包括: 1 对设备性能和人员资格进行鉴定、认可，以确保设备和人员符合特殊过程要求。 2 技术负责人编制相应的作业指导书，经工程部批准后实施。 3 对过程实施必要的监控并进行记录。 4 特殊过程的监控记录、设备和人员的鉴定结果应予以保存，以备授权人员随时验证。 5 当经过确认的过程的质量有明显差异或不稳定时、设备在使用中发生变化时、人员变动时、作业方法变更时，应对特殊过程再确认。 6 当特殊过程施工完毕后，必须对其过程再确认。 7 所有确认的内容、结果应予以记录。 7.5.3标识和可追溯性 7.5.3.1工程部在物资的验收、施工安装、交付阶段进行的工作或已完成的工作，指定专人进行必要的标识。 7.5.3.2公司采用标签、标牌、印章和过程位置控制图等方式对产品进行标识。 7.5.3.3项目部材料保管员负责物资的标识工作。 7.5.3.4项目部的相关人员负责施工过程标识，各施工项目要注意标识的唯一性和标识的规范化。 7.5.3.5在有可追溯性要求时，应明确规定可追溯性的范围，并由各专业工长在施工日志中予以记录。当产品出现重大问题时，由项目部组织相关人员根据相应标识和记录进行追溯。 7.5.3.6相关部门和项目部负责所属区域内产品的标识，并负责标识的维护，在施工、安装、交付过程中，如有标识移动的情况，应按规定的方法进行标识移置。工程部负责产品标识使用情况的监督检查。 7.5.3.7产品 检测 工程第三方检测合同工程防雷检测合同植筋拉拔检测方案传感器技术课后答案检测机构通用要求培训 状态标识为:合格、不合格、待检、待定四种状态。公司使用标牌、区域、印章和记录等方式进行状态标识，质量检查人员负责实施。工程部负责状态标识的检查监督工作，并对检查中发现的问题及时纠正并保持记录。 7.5.3.8各种检验和试验记录报告中应保证各方签字确认齐全有效，并妥善保存。 7.5.3.9相关部门和项目部使用的各种标牌、标签和印章应指定专人使用和管理。 7.5.4顾客财产 7.5.4.1项目部依据合同对顾客提供的物资提出要求，并负责传达给顾客。 7.5.4.2顾客提供的物资，由项目部负责进行验证并在进货检验记录、物资台账、标识牌、领料单上用“顾客提供”字样进行标识。 7.5.4.3顾客提供物资的验证内容包括: 1 物资是否满足有关规定或设计要求。 2 物资的品种、质量和数量是否与有关文件相符。 3 物资的合格证明文件是否完整。 4 所有顾客提供物资必须按规定要求进行检验，有规定要求时进行试验。 7.5.4.4对顾客提供的物资的储存和维护，由项目部按顾客的要求或按产品的特点进行控制。对在运输、储存过程中丢失、损坏的物资或使用过程中发现不适用时，项目部相关人员应予以记录，并及时向顾客报告，协商解决。 7.5.4.5施工技术图纸属顾客财产，应进行保密控制，工程部和各使用部门接《文件控制程序》要求进行控制。 7.5.4.6 顾客的个人信息，应进行保密控制。 7.5.5产品防护 公司在《施工组织设计》中规定对产品的搬运、储存和防护等进行控制，确保满足顾客的要求及产品的符合性要求。 7.5.5.1搬运 1 项目部负责物资的搬运工作，确保物资在搬运过程中保持完好。 2 对重要和特殊物资的搬运应在实施前提出合理的搬运方法，配置适宜的运输装备和工具，明确人员操作要求和注意事项。油漆、油料和化学品的搬运按《油漆、油料和化学品管理办法》的有关规定执行，易燃、易爆品的搬运按《易燃、易爆品控制管理办法》的有关规定执行。 3 项目部对物资搬运和堆放要统筹考虑，并与施工平面布置图相符。 7.5.5.2贮存 1 物资仓库和堆放场地应保持适宜的存储环境，材料保管员要根据物资的特性，妥善地储存物资并定期检查，以防物资变质损坏或丢失。发现异常，应及时通知主管部门确认、处理。 2 按照有关规定进行物资的入库、验收、保管和发放，定期检查物资的库存情况，保证账实相符。 3 油漆、油料和化学品的储存按《油漆、油料和化学品管理程序》执行。易燃、易爆品的储存按《易燃、易爆品控制管理程序》的有关规定执行。 7.5.5.3建筑产品不涉及包装，物资的包装按产品的保护要求执行。 7.5.5.4保护 1 项目部在施工和竣工验收过程中，严格执行产品保护的有关要求。 2 防止和避免后续过程对已完工程污染或损坏。 3 项目部要根据工程实际情况及特点明确成品、半成品保护的内容、措施和责任。 4 到顾客接管为止，公司对产品的保护责任终止。 7.6监视和测量设备的控制 公司制定并执行《监视和测量设备控制程序》，通过对监视和测量设备的有效控制，确保测量能力与测量要求相一致。 7.6.1监视和测量设备应从以下几个方面进行控制，以确保: 1 监视和测量设备的型号、编号、地点、校准周期、检验方法、验收标准均已被清楚地记录，并存入设备台账中。 2 按规定的时间间隔或在使用前对监视和测量设备进行校准或检定，设备部负责制定周期检定计划，相关部门和项目部负责联系国家法定计量部门进行校准或检定并保存校准或检定记录。对公司自行校淮的监视和测量设备 如塌落度筒、砼,砂浆试模等 ，由工程部制定校准规程，设备使用部门根据相应校准规程由专业人员进行校准。 3 监视和测量设备必须标明其检定或校准状态。 4 监视和测量设备的使用环境应符合有关技术资料的规定。 5 监视和测量设备在搬运、维护和贮存期间，其准确度和适用性应保持完好。 6 防止监视和测量设备 包括试验硬件和软件 因调整不当而使其校准定位失效。 7 所有监视和测量设备在使用时要保证其测量误差已知，且符合规定要求。 8 若发现监视和测量设备未处于校准状态时，监视和测量设备使用部门应立即评定已测试结果的有效性，对已确定测量有疑问时，应对其可能的结果进行评审并根据结果，采取必要的措施。如工程已交付，由工程部负责与顾客联络，做出进一步处理。 9 设备部负责保存项目部、试验室使用的所有监视测量设备的目录、资料及校准等情况记录。 7.7环境运行控制 7.7.1分类建立并保持控制重要环境因素的控制程序及管理办法，保证与公司确定的重要环境因素有关的活动、产品、服务得到有效控制，并逐步加大对相关方环境行为的影响力度，使管理体系运行不偏离公司的质量环境职业健康安全方针，并确保环境目标和指标的实现，对重要的环境因素的管理措施应通报给相关方。 7.7.2工程部负责制定《环境运行控制程序》，并组织实施。 7.7.3工程部负责制定《供方环境行为和安全告知控制程序》，并组织实施。 7.7.4运行结果应予以记录。 7.8职业健康安全运行控制 7.8.1总则 对所有与风险相关的需要采取控制措施的运行与活动，全部对应制定规程、制定或程序等控制措施，并通过安全管理活动不断加以强化控制，以保证这些活动处于受控状态，预防事故的发生。 7.8.2职责 7.8.2.1安全部负责组织制定和提供有关职业健康安全管理文件。并制定《建筑行业五大伤害的管理办法》。 7.8.2.2安全部负责制定工艺、技术、设备方面和职业健康安全有关的特殊性管理文件。 7.8.2.3职业健康安全管理体系所覆盖的各单位，负责确定本单位应控制的活动，提出控制措施报安全部，并严格执行有关的职业健康安全文件。 7.8.3控制要求 7.8.3.1对职业健康安全管理体系涵盖的所有单位辨识、评价出的风险，按风险级别分别管理和控制，使其处于受控状态。 7.8.3.2风险控制或管理过程中相关人员，都应符合上岗条件，接受培训，熟知其职责和工作方法。 7.9.3.3对使用的产品和服务中，含有可标识的风险，要将有关的程序要求通知给供方和承包方。 7.9应急准备和响应 7.9.1总则 建立并保持环境与职业健康安全潜在事故和紧急情况的控制程序，预防或减少可能伴随的风险损失。公司制定了《应急准备与响应控制程序》 7.9.2职责 7.9.2.1项目经理负责生产过程中的应急计划和实施，各单位负责确定潜在的事故并相应制定应急计划。 7.9.2.2安全部负责组织制定并审批消防应急计划与响应程序。 7.9.2.3工程部负责组织制定重大设备事故的应急计划与响应程序。 7.9.2.4上述各部门负责评审或检验应急计划的有效性。 7.9.3控制要求 7.9.3.1根据风险评价的结果，确定可能出现较大环境污染、危险事故和紧急情况。 7.9.3.2对潜在事故和紧急情况，由其所在单位制定预防措施。 7.9.3.3责任单位在潜在事故和紧急情况发生时，要迅速做好响应并采取有效措施减少风险损失。 7.10.3.4具备条件的应定期对应急程序和措施进行试验。 7.10.3.5工程部及安全部应定期评审应急准备和响应程序，特别是在事故或紧急情况发生后。必要时，对其进行修订。在应急计划实施过程中或实施后，责任单位应组织进行总结，评价应急措施的有效性。 8.测量、分析和改进 8.1总则 公司对顾客满意情况、内部审核、过程和产品及环境状况的监视和测量、不合格品控制、持续改进等过程进行策划，做出规定并组织实施，同时通过相关数据的记录、收集和分析及适当统计技术的应用，提出并实施纠正和预防措施，以证实产品的符合性、管理体系的符合性和持续改进管理体系的有效性。 8.2监视和测量 8.2.1顾客满意 公司对顾客满意程度的有关信息进行监视、分析和利用，以评价管理体系的有效性并明确 可以改进的领域。 8.2.1.1 办公室汇总顾客来访、来电、信函等形式反馈的需求信息，并随时注意收集、整理顾客的意见、抱怨，并进行统计分析，制定切实有效的纠正和预防措施，达到顾客满意。 8.2.1.2 工程部组织做好工程竣工后的服务工作，每年通过工程质量回访、电话、问卷调查等方式，对顾客满意程度进行一次调查。项目部负责在施工过程中收集顾客反馈信息，及时报告经营部。经营部对收集到的顾客满意调查的有关信息进行汇总、分析，得出结果，找出差距，作为改进的依据，并作为管理评审的输入，通过管理评审做出改进的措施和决定，并组织实施，以增进顾客满意，持续改进管理体系。 8.2.2内部审核 公司制定并执行《内部审核控制程序》，按策划的时间间隔进行内部审核，验证公司管理体系是否符合策划的安排，是否符合GB/T19001-2008、GB/T 24001-2004及GB/T28001-2001的要求，是否有效实施与保持，并为管理体系的改进寻求机会，以确保管理体系的持续有效运行。审核员的选择和对审核的实施均应确保审核过程的客观性和公正性。应依据过程和区域的重要性、环境因素的重要性和上次的审核结果对审核方案进行策划。 8.2.2.1管理者代表负责策划内部审核工作，组织贯标办编制年度审核计划，报总经理批准后实施。 8.2.2.2每年安排一次全面的内部审核，如需要，可根据各项活动的实际情况，安排专项审核。 8.2.2.3每次审核前，审核组长负责编制《内部审核计划》，报管理者代表审批，审核组应在实施审核前5天向受审核部门发出书面审核通知。 8.2.2.4审核工作顺序为: 年度审核方案――(单次)内部审核计划――现场审核――审核报告――提出纠正措施――验证结果。 8.2.2.5审核员应通过面谈、查阅文件、观察、检测等活动对管理体系运行情况进行现场审核。 8.2.2.6审核员收集客观证据，整理审核结果，填写不合格报告，提交审核组长确认。 8.2.2.7审核组长在完成全部审核后，编写审核报告，报管理者代表审批。 8.2.2.8审核组在末次会上发布审核报告并下发不合格报告，限期整改。 8.2.2.9受审核部门接到不合格报告后，在查明原因的基础上，制订纠正措施，在规定的日期内整改完毕，报办公室验证。 8.2.2.10贯标办负责按《记录控制程序》的有关要求收集并妥善保存内部审核全部资料，以作为管理评审时的输入资料。 8.2.3过程的监视和测量 对质量环境职业健康安全管理体系过程进行监视和测量，以确保满足顾客要求。 管理者代表负责管理体系过程的监视和测量的组织实施。 8.2.3.1公司通过管理评审、内外部审核及日常公司各部门、项目部对所控制过程运行情况按相关文件的规定进行监视和测量，来实现对管理体系全过程的监视和测量。 8.2.3.2根据监视和测量结果，如发现过程运行情况未达到预期结果时，由相关部门采取相应的纠正措施，具体按《事故、事件、不符合及不合格品控制程序》和《改进控制程序》进行控制。 8.2.3.3在过程监视和测量及其后采取的措施中，采用适当的统计技术，进行统计分析。 8.2.4产品的监视和测量 通过进货检验和试验、过程检验和试验、最终检验和试验，对工程项目进行监视和测量，以验证产品要求得到满足。 8.2.4.1进货检验和试验 1 工程部负责进货检验和试验的管理，并监督实施。 2 项目部对公司采购和顾客提供的物资，包括原材料、成品、半成品等，在进场时按规定对其进行检验，在有要求时应进行试验，以验证是否符合规定要求。 3 在确定进货检验和试验的批量、数量和内容时，应确保满足规范、规定要求，同时所提供的质量合格证明文件应齐全有效。 8.2.4.2过程检验和试验 1 工程部负责过程检验和试验的管理，并监督实施。 2 项目部在组织施工时，应执行“三检制”，即:“自检、专检、交接检”。开展“三工序”活动，即:“检查上道工序、保证本道工序、服务下道工序”。对过程进行监控，使工程质量符合规定要求。 3 项目部负责按照规定要求，做好施工过程中的检验和试验工作。 4 只有经检验试验合格的过程或工序才能转入下道工序。 8.2.4.3最终检验和试验 1 工程部负责最终检验和试验的管理并实施。 2 必须在各项检验和试验工作已完成并全部合格，技术资料齐全后方可进行最终检验和试验。 3 在工程竣工交付之前，应完成所有的验证活动，并确认合格，否则不得竣工验收。当法律法规规定需进行法定检验的，还须经相应机构认可。 4 项目部负责最终检验和试验的具体实施工作。 5 竣工验收时，应有质量经理和有关部室参加，及GBJ01-51-2008文件规定的单位参加，并办理相应手续。 8.2.4.4检验和试验记录 检验和试验记录应有相应的有权检验放行人员签字，并按《记录控制程序》的规定要求收集整理并妥善保存，以证明工程已按规定的标准检验和试验合格，并将此作为竣工资料存档和移交。 8.2.5环境监测和测量 8.2.5.1工程部负责制定《环境监测和测量及合规性评价程序》，并组织实施。 8.2.5.2工程部依据有关法律、法规、标准，并结合实际情况确定环境行为参数。 8.2.5.3 各部门应对环境行为参数进行监测和测量，根据环境因素确定监测点、监测项目、监测方法和监测频次，并做好记录。 8.2.5.4 工程部年终对各种监测和测量结果进行评价。 8.2.5.5 工程部负责对《运行控制程序》、《应急淮备和响应控制程序》及作业指导书的执行情况，目标、指标和环境管理方案的完成情况进行例行检查。 8.2.5.6监测和测量结果超标时，应重新测量一次，若仍超标，则按《事故、事件、不符合及不合格品控制程序》进行控制，并将处理结果上报工程部。 8.2.5.7环境监测设备、设施的使用及维护见《监视和测量设备控制程序》。 8.2.6合规性评价 8.2.6.1工程部负责制定《环境监测和测量及合规性评价程序》，并组织实施。 8.2.6.2工程部负责定期评价对环境法律、法规的遵循情况，并保存评价记录。 8.2.6.3工程部还应定期评价其他要求的遵循情况，并保存评价记录。 8.2.6.4 对法律法规和其他要求的评价记录应予以保存。 8.2.6.5 上述评价可与其他监视和测量一起实施。 8.2.6.6对评价结论不符合的应执行《事故、事件、不符合及不合格品控制程序》。 8.2.7职业健康安全绩效测量和监视 8.2.7.1总则 建立并保持绩效测量与监视程序，用来对职业健康安全管理体系运行过程及其绩效进行检查和监测，保证体系运行有效。 8.2.7.2职责 8.2.7.2.1安全部组织实施职业健康安全管理体系运行过程及其绩效的检查和考核。 8.2.7.2.2各职能部室负责相应业务范围内的检查、监测和汇报。 8.2.7.2.3各单位负责本单位职业健康安全绩效测量和监视。 8.2.7.2.4设备部负责职业健康安全测量与检测设备的计量管理。 8.2.7.3控制要求 8.2.7.3.1职业健康安全绩效测量和监视分管理检查与监视，技术测量与监测两类进行。被动性绩效测量包括事故事件统计、工伤统计、紧急情况发生时的处理情况等内容。 8.2.7.3.2对职业健康安全管理活动和效果，分专业以常规管理检查与监视为主，由各职能处室分头定期组织。 8.2.7.3.3对目标和管理方案实施情况，安全部每半年进行一次监督检查，各单位每季度进行一次自检。 8.2.7.3.4对事故和未遂过失事件按《事故、事件、不符合和不合格品控制程序》实施。 8.2.7.3.5技术测量与监测主要用于以下方面: 有关起重设备等设备的技术测量与监测，由安全部组织，配合政府相关部门实施。 8.3事故、事件、不符合及不合格品控制 公司制定并执行《事故、事件、不符合及不合格品控制程序》，对办公和施工过程中的事故、事件、不符合及不合格品进行有效控制。 8.3.1公司工程部、安全部分别负责本程序在质量、环境、职业健康安全方面的实施。 8.3.2项目部材料员负责采购和保管责任，对不合格产品，项目部技术负责人负直接技术控制责任。 8.3.3公司工程部负责对工程不合格物资和不合格产品的监督、检查工作。 8.3.4重大环境不符合由工程部认定并负责处置。 8.3.5一般不符合由项目部负责处置。 8.3.6安全部负责各类事故的统计，并主管、协调或监督各类事故的调查报告和处理工作。 8.3.7事故单位对发生的事故，要根据本程序要求尽可能快的进行事故报告、调查和处理工作。确保工作有效。 8.3.8事故、事件、不合格品、不符合的控制应包括以下几方面内容: 1 准确地判定事故、事件、不合格品、不符合存在的事实，做好记录。 2 采用适当的标记予以标识，及时采取隔离措施。 3 评价事故、事件、不合格品、不符合性质和严重程度，确定处置方法。 4 根据处置决定，对不合格品的转移、储存及后序工作实施控制。 5 通知与事故、事件、不合格品、不符合相关的部门。 8.3.9相关部门对事故、事件、不合格品、不符合处置中形成的各种记录按《记录控制程序》的有关规定予以保持。 8.4数据分析 公司通过应用统计技术，收集、整理、分析适当的数据，以证实管理体系的适宜性和有效性，并作为改进的依据。 8.4.1贯标办对内部审核、外部审核及管理评审的各种信息进行收集分析; 工程部负责收集技术、服务、劳务采购等与其相关过程的信息，并进行分析; 工程部负责收集与工程质量及环境管理方面的有关信息并进行分析; 工程部负责收集材料采购、供方的有关信息，并进行分析; 经营部负责收集顾客满意、市场动态方面的信息，并进行分析; 安全部负责收集健康安全方面的信息，并进行分析; 项目部负责提供施工过程控制方面的相关信息。 8.4.2各相关部门在收集分析数据时常用的方法有:抽样检测、调查表、因果图等。 工程部负责统计技术的应用指导。分析结果在管理评审前报贯标办进行汇总分析，作为评价公司管理体系的适宜性和有效性及确定改进方向的依据。 8.5改进 8.5.1持续改进 公司通过建立质量环境职业健康安全方针，确定质量环境职业健康安全目标、指标和管理方案，开展内部审核、管理评审，应用适宜的统计技术进行数据的收集和分析，实施纠正和预防措施，以及监视和测量等活动的开展，选择改进机会，以持续改进管理体系的有效性。 8.5.1.1以方针和目标为持续改进的准则。 8.5.1.2日常的改进活动由各部门负责组织。应利用对有关数据的分析结果，为持续改进提供信息。同时主管部门应明确改进的区域，确定改进项目，按《改进控制程序》采取相应的纠正和预防措施来实现管理体系各过程的持续改进。公司每月召开施工协调会，及时掌握工程进度，分析工程质量状况和环境管理状况，针对存在问题，做出相应的改进活动安排，协调解决重大问题。 8.5.1.3对于重大的、长远的改进项目，通过开展管理评审，评价管理体系变更及持续改进的需要，确定要改进的方面，管理者代表组织相关部门进行策划，制定改进措施，经总经理批准后，并适当配置资源由责任部门予以实施。贯标办负责按计划要求组织相关部门实施，并进行跟踪和验证。 8.5.2纠正措施 公司制定并执行《改进控制程序》，以消除管理体系运行和施工全过程中已发现的不合格原因，防止类似问题的再发生。 8.5.2.1采取纠正措施的时机: 1 管理体系审核中发现不合格时。 2 管理评审中发现体系缺陷时，需整改,改进措施时。 3 施工过程中和竣工验收中发现严重不合格时。 4 接到顾客投诉时或顾客对同类问题连续提出抱怨时。 5 环境监视和测量中发现环境行为不符合时。 6 同一供方连续两批次发生批量不合格时。 8.5.2.2当内、外部管理体系审核中发现不合格时，由贯标办按《内部审核控制程序》的有关规定组织相关部门采取纠正措施。 8.5.2.3当管理评审中针对体系缺陷而提出整改建议时，由办公室按《内部审核控制程序》的有关规定组织相关部门实施相应的整改/改进措施。 8.5.2.4当施工中和竣工验收中发现严重不合格时，由工程部组织相关部门分析原因，制定纠正措施，经管理者代表确认后实施。工程部负责进行跟踪和验证。 8.5.2.5当接到顾客投诉或顾客对同类问题连续提出抱怨时，由工程部组织相关部门，分析原因，制定纠正措施，经管理者代表确认后实施。工程部负责跟踪和验证。 8.5.2.6当同一供方连续两批次供货出现批量不合格时，由工程部或项目部组织评审，采取相应纠正措施。工程部负责跟踪和验证。 8.5.2.7当环境监视和测量中发现环境行为不符合时，工程部负责组织相关部门针对不符合进行调查和处理，并进行原因分析，采取切实有效的纠正措施，经管理者代表确认后实施。工程部负责跟踪和验证。 8.5.2.8当职业健康安全绩效发现不符合时，安全部负责组织相关部门针对不符合进行调查和处理，并进行原因分析，采取切实有效的纠正措施，经管理者代表确认后实施。安全部负责跟踪验证。 8.5.2.9评价不符合不再产生的措施需求。纠正措施应与不符合的原因、严重性和伴随的环境影响相适应。 8.5.2.10在分析不合格原因时，可选用适宜的统计技术进行统计分析。 8.5.2.11当纠正措施确认无效时，由相应部门重新采取措施，直到确认有效。当纠正措施确认有效，涉及相关文件更改时，按《文件控制程序》执行。 8.5.2.12相关部门负责按《记录控制程序》的有关要求保存纠正措施控制的相关记录。 8.5.2.12工程部负责对各部门的纠正措施控制情况进行监督检验。 8.5.3预防措施 公司制定并执行《改进控制程序》，以消除产生潜在问题的原因，防止发生不合格。 8.5.3.1各部门将收集到的可能产生潜在不合格的有关信息，填写在《信息反馈表》上，及时传递给工程部对这些信息资料进行统计分析。当发现不合格迹象时，可随时建议管理者代表组织召开质量分析会，分析产生潜在不合格的原因，评价采取预防措施的必要性和可行性，明确责任部门。需采取预防措施时，组织责任部门制定预防措施，经管理者代表确认后由责任部门实施。 8.5.3.2工程部组织对施工过程中的质量控制信息、资料进行分析，发现不合格迹象时，组织相关部门分析潜在不合格原因，制定预防或改进措施，经管理者代表确认后实施。 8.5.3.3工程部负责组织对环境活动信息、资料进行分析，当发现不符合迹象时，组织相关部门分析潜在原因，制定预防措施，经管理者代表确认后组织实施。 8.5.3.4安全部负责组织对文明施工、安全生产活动信息、资料进行分析，当发现不符合迹象时，组织相关部门分析潜在原因，制定预防措施，经管理者代表确认后组织实施。 8.5.3.5在对信息、资料进行统计分析时，可选用适宜的统计技术。 8.5.3.6预防措施应与不符合原因、严重性和伴随的环境影响相适应。 8.5.3.7当预防措施确认无效时，由相关部门重新采取措施，直到确认有效。当预防措施确认有效，涉及到相关文件更改时，按《文件控制程序》执行。 8.5.3.8相关部门负责按《记录控制程序》的有关规定保存预防措施控制的相关记录。 8.5.3.9工程部负责将预防措施的实施情况进行收集、整理和分析，并提交管理评审。 附录A 质量环境职业健康安全管理体系组织机构图 附录B ISO9001:2008、ISO14001:2004与GB/T28001-2001合并对照表 ISO9001:2008 ISO14001:2004 GB/T28001-2001 质量环境职业健康安全管理手册 1.范围 1.范围 1.范围 1.范围 2.引用标准 2.引用标准 2.引用标准 2.引用标准 3.术语和定义 3.术语和定义 3.术语和定义 3.术语和定义 4.质量管理体系 4.环境管理体系 4.职业健康安全管理体系 4.质量环境职业健康安全管理体系 4.1总要求 4.1总要求 4.1总要求 4.1总要求 4.2文件要求 4.2文件要求 4.2.1总则 4.4.4文件 4.4.4文件 4.2.1总则 4.2.2质量手册 4.2.2质量环境职业健康安全手册 4.2.3文件控制 4.4.5文件控制 4.4.5文件和资料控制 4.2.3文件控制 4.2.4记录控制 4.5.4记录 4.5.3记录和记录管理 4.2.4记录控制 5.管理职责 5.管理职责 5.1管理承诺 5.1管理承诺 5.2以顾客为关注焦点 5.2以顾客和相关方为关注焦点 5.3质量方针 4.2环境方针 4(2职业健康安全方针 5.3质量环境职业健康安全方针 5.4策划 4.3策划 4.3策划 5.4策划 5.4.1质量目标 4.3.3目标、指标和方案 4.3.3目标 5.4.1质量环境职业健康安全目标 5.4.2质量管理体系策划 5.4.2管理体系策划 4.3.1环境因素 5.4.3环境因素 4.3.1对危险源辨识、风险评价和风险控制和策划 5.4.4危险源的辨识、风险评价及风险控制策划 4.3.2法律、法规和其他环境要求 4.3.2法规和其他要求 5.4.5法律、法规和其他要求 4.3.4目标、指标和方案 5.4.6环境管理方案 4.3.4职业健康安全管理方案 5.4.7职业健康安全管理方案 5.5职责、权限与沟通 5.5职责、权限与沟通 5.5.1职责和权限 4.4.1资源、作用、职责和权限 4.4.1结构和职责 5.5.1职责和权限 5.5.2管理者代表 5.5.2管理者代表 5.5.3内部沟通 4.4.3信息交流 4.4.3协商和沟通 5.5.3协商与沟通 5.6管理评审 4.6管理评审 4.6管理评审 5.6管理评审 ISO9001:2008 ISO14001:2004 GB/T28001-2001 质量环境职业健康安全管理手册 5.6.1总则 5.6.1总则 5.6.2评审输入 5.6.2评审输入 5.6.3评审输出 5.6.3评审输出 6.资源管理 6.资源管理 6.1资源提供 6.1资源提供 6.2人力资源 6.2人力资源 6.2.1总则 6.2.1总则 6.2.2能力、意识和培训 4.4.2能力、培训和意识 4.4.2培训、意识和能力 6.2.2能力、意识和培训 6.3基础设施 6.3基础设施 6.4工作环境 6.4工作环境 7.产品实现 7.过程管理 7.1产品实现的策划 7.1产品实现的策划 7.2与顾客有关的过程 7.2与顾客有关的过程 7.2.1与产品有关的要求的确定 7.2.1与产品有关的要求的确定 7.2.2与产品有关的要求的评审 7.2.2与产品有关的要求的评审 7.2.3顾客沟通 7.2.3顾客沟通 7.3设计和开发 7.3设计和开发 7.4采购 7.4采购 7.4.1采购过程 7.4.1采购过程 7.4.2采购信息 7.4.2采购信息 7.4.3采购产品的验证 7.4.3采购产品的验证 7.5生产和服务的提供 7.5生产和服务的提供 7.5.1生产和服务提供的控制 7.5.1生产和服务提供的控制 7.5.2生产和服务提供过程的确认 7.5.2生产和服务提供过程的确认 7.5.3标识和可追溯性 7.5.3标识和可追溯性 7.5.4顾客财产 7.5.4顾客财产 7.5.5产品防护 7.5.5产品防护 7.6监视和测量设备的控制 7.6监视和测量设备的控制 4.4.6运行控制 7.7环境运行控制 4.4.6运行控制 7.8职业健康安全运行控制 4.4.7应急准备和响应 4.4.7应急准备和响应 7.9应急准备与响应 8.测量、分析和改进 8.测量、分析和改进 8.1总则 8.1总则 ISO9001:2008 ISO14001:2004 GB/T28001-2001 质量环境职业健康安全管理手册 8.2监视和测量 8.2监视和测量 8.2.1顾客满意 8.2.1顾客满意 8.2.2内部审核 4.5.5内部审核 4.5.4审核 8.2.2内部审核 8.2.3过程的监视和测量 8.2.3过程的监视和测量 8.2.4产品的监视和测量 8.2.4产品的监视和测量 4.5.1监视和测量 8.2.5环境的监测和测量 4.5.2合规性评价 8.2.6合规性评价 4.5.1绩效测量和监视 8.2.7职业健康安全的绩效与监视 8.3不合格品控制 4.5.3不合格、纠正与预防措施 4.5.2事故、事件、不符合、纠正和预防措施 8.3事故、事件、不符合及不合格品控制 8.4数据分析 8.4数据分析 8.5改进 8.5改进 8.5.1持续改进 8.5.1持续改进 8.5.2纠正措施 4.5.3不合格、纠正与预防措施 4.5.2事故、事件、不符合、纠正和预防措施 8.5.2纠正措施 8.5.3预防措施 4.5.3不合格、纠正与预防措施 4.5.2事故、事件、不符合、纠正和预防措施 8.5.3预防措施 附录C 质量环境职业健康安全管理体系职能分配表 涉及部门 过 程 总 经 理 管理者代表 经营副经理 生产副经理 企 划 办 经 营 部 质 安 部 工 程 部 设 备 部 财 务 部 项 目 部 办 公 室 4质量环境职业健康安全管理体系 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 4.1总要求 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 4.2文件要求 ? 4.2.1总则 ? 4.2.2质量环境职业健康安全手册 ? ? ? ? ? ? ? ? 4.2.3文件控制 ? ? ? ? ? ? ? ? 4.2.4记录控制 ? ? ? ? ? ? ? ? 5管理职责 ? 5.1管理承诺 ? ? ? ? ? ? ? 5.2以顾客和相关方为关注焦点 ? ? ? ? ? ? ? 5.3质量环境职业健康安全方针 ? ? ? ? ? ? ? ? 5.4策划 ? ? ? ? ? ? ? 5.4.1质量环境职业健康安全目标 ? ? ? ? ? ? ? ? 5.4.2管理体系策划 ? ? ? ? ? ? ? ? 5.4.3环境因素 ? ? ? ? ? ? ? ? 5.4.4危险源的辨识、风险评价及风险控制策划 ? ? ? ? ? ? ? ? 5.4.5法律、法规和其他要求 ? ? ? ? ? ? ? ? 5.4.6环境管理方案 ? ? ? ? ? ? ? ? 5.4.7职业健康安全管理方案 ? ? ? ? ? ? ? ? 5.5职责、权限与沟通 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 5.5.1职责和权限 ? ? ? ? ? ? ? ? 5.5.2管理者代表 ? 5.5.3协商与沟通 ? ? ? ? ? ? ? ? 5.6管理评审 ? 5.6.1总则 ? 5.6.2评审输入 ? ? ? ? ? ? ? ? 5.6.3评审输出 ? ? ? ? ? ? ? ? 6资源管理 ? 6.1资源提供 ? ? ? ? ? ? ? ? 6.2人力资源 ? ? ? ? ? ? ? ? 6.2.1总则 ? 6.2.2能力、意识和培训 ? ? ? ? ? ? ? ? 6.3基础设施 ? ? ? ? ? ? ? ? 涉及部门 过程 总 经 理 管理者代表 经营副经理 生产副经理 企 划 办 经 营 部 安 全 部 工 程 部 设 备 部 财 务 部 项 目 部 办 公 室 6.4工作环境 ? ? ? ? ? ? ? ? 7过程管理 ? 7.1产品实现的策划 ? ? ? ? ? 7.2与顾客有关的过程 ? 7.2.1与产品有关的要求的确定 ? ? ? ? ? ? 7.2.2与产品有关的要求的评审 ? ? ? ? ? ? 7.2.3顾客沟通 ? ? ? ? ? ? 7.3设计和开发 7.4采购 ? ? ? 7.4.1采购过程 ? ? ? 7.4.2采购信息 ? ? ? 7.4.3采购产品的验证 ? ? ? ? 7.5.1生产和服务提供的控制 ? ? 7.5.2生产和服务提供过程的确认 ? ? ? 7.5.3标识和可追溯性 ? ? ? ? 7.5.4顾客财产 ? ? ? 7.5.5产品防护 ? ? ? 7.6监视和测量设备的控制 ? ? ? ? 7.7环境运行控制 ? ? ? ? ? ? ? ? 7.8职业健康 安全运行控制 ? ? ? ? ? ? ? ? 7.9应急准备与响应 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 8测量、分析和改进 ? ? ? ? ? ? ? 8.1总则 ? 8.2监视和测量 ? ? ? ? ? ? ? 8.2.1顾客满意 ? ? ? ? ? ? ? ? 8.2.2内部审核 ? ? ? ? ? ? ? 8.2.3过程的监视和测量 ? ? ? ? ? ? ? 8.2.4产品的监视和测量 ? ? ? ? 8.2.5环境的监测和测量 ? ? ? ? ? ? ? ? 8.2.6合规性评价 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 8.2.7职业健康安全的绩效与监视 ? ? ? ? ? ? ? ? 8.3事故、事件、不符合及不合格品控制 ? ? ? ? ? ? ? ? 8.4数据分析 ? ? ? ? ? ? ? ? 8.5改进 ? ? ? ? ? ? ? ? 8.5.1持续改进 ? ? ? ? ? ? ? ? 8.5.2纠正措施 ? ? ? ? ? ? ? ? 8.5.3预防措施 ? ? ? ? ? ? ? ? 注: ?为主管领导 ?为主控部门 ?为相关部门 附录D 程序文件清单 01.文件和资料控制程序 02.记录控制程序 03.内部审核控制程序 04.事故、事件、不符合及不合格品控制程序 05.改进控制程序 06.法律、法规和其他要求控制程序 07.人力资源控制程序 08.协商与沟通控制程序 09.应急准备和响应程序 10.危险源辨识、风险评价和风险控制策划程序 11.环境因素识别与评价及管理程序 12.职业健康安全绩效测量和监视程序 13.环境监视和测量及合规性评价程序 14.供方环境行为及安全影响程序 15.油料、油漆及化学品控制程序 16.施工机械运行控制程序 17.易燃、易爆品管理控制程序 18.施工现场扬尘、施工垃圾及施工污水控制程序 19.监视和测量设备控制程序 附录E 支持性文件清单 1.顾客财产管理制度 2.机械设备管理制度 3.采购管理制度