人力资源盘点及人力成本分析报表
人力成本分析表
附件4: (公司) 人力资源盘点及人力成本分析报表
一、员工数量指标
员工总量 年初人数 目前人数 平均人数 增长率
按部门划分
按职务层级划分 高管 经理 主管 员工
按岗位类别划分 管理 职能 技术 后勤
按职务层级划分
标准
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:
高管:地区公司总经理/副总经理;经理:专业经理/部门经理/副经理;员
工:工程师/助理工程师/普通员工。
按岗位类别划分标准:
管理:集团及所属各单位部门副经理以上人员;技术:专业师(建筑师/工
程师/景观师/结构师/室内师/造价师)/助理专业师;后勤:司机/保洁/厨师/
保安。
二、人力成本指标
各部门分布人力成本额 各部门现有岗位编制 (需附组织架构图)
各部门工资总额 (需附工资表)
各项福利分布
三、员工流动指标
流失率 流失员工
工龄分布 试用期 正式员工 共计: 人，其中:
2年以下: 人;
5年: 人; 2-
5年以上: 人。
新进员工率 损失率 留存率
流失原因 原因分析及解决办法
流失原因分类:
辞退、个人主观原因辞职、个人客观原因辞职、内部调动
四、劳动时间利用指标
出勤率 加班强度比率
备注:上述数据统计计算公式:
一、员工流动指标:
1、流失率=离职人员/(离职人员+期末人员)*100%
2、新进员工率=已转正员工数/在职总人数*100%
3、损失率=新进员工离职总数/招聘入职数*100%
4、留存率=留存员工数/招聘入职数*100%
二、劳动时间利用指标:
1、出勤率=出勤天数/规定的工作日*100,
2、加班强度比率=加班时数/总工作时数*100,
备注:
本公司2010年12月31日人数
备注:
本公司2012年1月1日人数
备注:
根据本公司部门设置，填写各部门人数
备注:
平均人数=(年初人数+年末人数)/2
备注:
增长率=(年末人数-年初人数)/年初人数
人力资源管理分析报表
(公司) 人力资源管理分析报表
一、人员数量指标
按部门划分
按职务层级划分 高层 中层
基层
按岗位类别划分 管理人员 专业人员
其他人员
按时间划分 年初人数 年末人数
平均人数
人员规划分析
高层:总裁/副总裁/总监/总监助理/地区公司总经理/副总经理/总经理助理;中层:专业经理/部门经理/副经理;基层:工程师/助理工程师/普通员工 ;
管理:总裁/副总裁/总监/地区公司总经理/副总经理/总经理助理;专业:专业师(建筑师/工程师/景观师/结构师/室内师/造价师)/助理专业师;
二、人员素质开发指标
学历分布 本科以上 本科 大专
中专及以下
年龄分布 40岁以上 30-39岁 20-29岁 平均年龄
司龄分布 一年以上 三年以上 五年以上 10年以上
职称分布 高级职称 中级职称 初级职称 备注:工程类
高级职称 中级职称 初级职称
备注:经济类
高级职称 中级职称 初级职称
备注:其他类
培训计划
物流公司培训计划幼儿园较职工培训计划院感培训计划学校教师年度培训计划年度公司培训计划
培训人次 内训 外训
培训费用
培训完成率 原因分析
解决办法
职称分布:工程类包括建筑、结构、景观、室内、造价等;经济类包括会计师、税务等;其他类:除工程类、经济类的;
专业结构:工程技术含报批报建人员应单列，营销策
三、人员流动指标
流失率 流失人员 两年以下 两年-五年
五年以上
工龄分布
新进员工率 损失率 留存率
招聘完成率 原因分析
解决办法
员工满意率 原因分析
解决办法
流因原因 原因分析
解决办法
四、劳动时间利用指标
出勤率 加班 生产率
强度指标
五、劳动报酬指标
工资总额 平均工资 固定与
变动
薪酬比
人力成本率 原因分析
解决办法
预算执行率 原因分析
解决办法
预算包括工资性支出(工资、奖金、福利、五险一金等)和人力资源管理费(招聘费、培训费、代理费等)
六、劳动管理指标
劳动绩效比率 优秀 满意 合格
待改进
劳动绩效人数
原因分析
解决办法
七、
流程
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执行指标
流程执行意见及优化建议
浙公网安备 33021202002483