个人廉政风险点自查表

个人廉政风险点自查表 村(社区):郑航村 姓名:殷成康 职务:支部书记 廉政风险 监管风险 备 序号 风险风险 注 廉政风险点 风险因素 监管风险点 风险因素 等级 等级 思想认识不够,监督不严,不按政党员发展中讲对党员发展把关 制度不完善,监策和程序办事,责1 ? ? 关系、谋私利 不严 督不严 任追究未落实 思想认识不够,监督不严,不按政在对贫困党员对贫困党员的审 制度不完善,监策和程序办事,责2 ? ? 审核中谋私利 核中把关不严 督不严 任追究未落实 思想认识不够,监督不严,不按政在村公资金建对村公资金建设 制度不完善,监策和程序办事,责3 设项目招标中? 项目的实施监督? 谋私利 力度不够 督不严 任追究未落实 在村公资金建对村公资金建设思想认识不够,监督不严,不按政设项目资金使项目资金的使用制度不完善,监策和程序办事,责4 ? ? 用过程中谋取过程中把关不 督不严 任追究未落实 私利 严～监管不力 思想认识不够,监督不严,不按政借评优选先谋对评优选先把关? 制度不完善,监策和程序办事,责5 ? 私利 不严 督不严 任追究未落实 在清理违法占对清理违法占地思想认识不够,监督不严,不按政? ? 6 地中讲关系、谋工作监管不力 私利 制度不完善,监策和程序办事,责 督不严 任追究未落实 思想认识不够,监督不严,不按政土地整理中徇对土地整理作监? ? 制度不完善,监策和程序办事,责7 私舞弊、谋私利 管不力 督不严 任追究未落实 思想认识不够,监督不严,不按政清理违规违法 对清理违规违法? ? 制度不完善,监策和程序办事,责8 建设工作中讲 建设作监管不力 关系、谋私利 督不严 任追究未落实 思想认识不够,监督不严,不按政扶贫资金使用扶贫资金使用 制度不完善,监? 策和程序办事,责? 9 过程中徇私舞过程中监管不 弊 到位 督不严 任追究未落实 在人口与 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 思想认识不够,监督不严,不按政 计生工作公开～ 生育工作中～可制度不完善,监策和程序办事,责按程序、按政策 ? ? 10 能出现优亲厚 办理相关手续的督不严 任追究未落实 友～徇私舞弊～ 监管 吃拿卡要现象。 民政相关审定、思想认识不够,监督不严,不按政申报工作,低民政,低保、五制度不完善,监策和程序办事,责保、五保、灾情保、灾情上报等, ? ? 11 督不严 任追究未落实 上报等,中可能相关审定、申报 有吃拿卡要、优程序的监管 亲厚友的现象 监督不严,不按政安全生产工作监 ? 12 管不力 策和程序办事,责 任追究未落实 监督不严,不按政 策和程序办事,责13 公章管理不严 ? 任追究未落实 监督不严,不按政本村廉政风险防 策和程序办事,责14 控机制建设的监 ? 管不力 任追究未落实 自查时间:2011年 6 月 15 日 个人风险点自查报告 个人风险点自查报告 姬家山乡纪委副书记 秦玉兵 一、加强领导、明确责任，切实抓好廉政风险防范点专项活动 (一)强化领导，狠抓落实。为切实加强对开展岗位廉政风险防范专项活动的领导，成立了以乡纪委书记任组长，其它人员为成员的岗位廉政风险防范专项活动领导小组，具体负责廉政风险防范管理工作的组织、协调与实施。领导小组下设办公室，由秦玉兵同志任办公室主任，具体负责岗位廉政风险防控机制的落实和日常事务。 (二)精心组织，周密部署。根据鹤山区纪检监察系统“队伍建设”活动第三阶段工作 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 的通知要求。精心组织，周密部署，我乡结合纪念建党90周年活动，集中开展了党的宗旨、意思、纪律教育，进一步明确了整改方向，使纪检干部增强了党性观念，增强了忠臣意识，责任意识，切实增强了做好本职工作责任感和使命感，通过采取多种形式的讨论、学习，将行政审批、征地拆迁、土地整治、项目管理、行政执法、财务管理、车辆管理、后勤保障、干部管理等列为廉政风险防范管理的重点环节，纪检组每月进行检查并形成检查记录，发现问题及时纠正。确保了工作落实。 二、明确岗位，深入查找，健全机制，确保重点岗位、核心业务、重点部位等关键环节廉政制度建设 (一)明确职责。查找廉政风险点，首先明确岗位责任，把全系统工作岗位划分为三大类:即领导岗位;机关岗位;事业岗位。让每一位干部职工根据自己 所在的工作岗位，采取自查为主，互查为辅的方式，全面客观查找日常并分析工作中潜在的工作责任风险，了解违规、违纪、违法行为将要承担的行政责任和纪律法规责任。 (二)全面排查。根据工作特点，经分析研究，我乡从单位、个人将廉政风险进行了归纳。单位分为:制度机制风险、岗位职责风险、外部环境风险、业务流程风险四类风险;个人分为:思想道德风险、岗位职责风险和外部环境风险三类风险。单位职工通过自己找、群众提、互相查、家属帮、领导点、组织评等 方法 快递客服问题件处理详细方法山木方法pdf计算方法pdf华与华方法下载八字理论方法下载 ，重点查找思想道德风险、岗位职责风险和外部环境风险等三类风险。个人按照党政正职、班子成员、中层干部和一般干部四个层面，采取自己“找”、科室“议”、领导“点”、群众“提”、组织“审”的办法，依照岗位职责，分析和查找廉政风险，全面排查在思想道德、岗位职责、外部环境等方面的风险点，逐一梳理，分类归总，在部门内部公示。同时，采取书面征求意见的方式，对权力运行风险点排查是否全面准确进行测评，力求把风险点找全、找准、找对。全系统干部职工基本查明、理清了自身存在的廉政风险点。分三个廉政风险等级进行评估。把利用职权为子女亲属谋私利、项目发包暗箱操作、征地拆迁、后勤保障、车辆管理、防治玩忽职守造成重大事故等风险点列为一级风险点;把利用职务之便盖“人情章”、违反档案查询规定泄露有关信息等风险点列为二级风险点;把泄露来信来访案件查处信息、等风险点列为三级风险点。在排查出廉政风险点的基础上，分三个廉政风险等级进行评估。主要集中在审批审核、项目安排、督查检查、政府采购、预算执行、评估论证、选人用人等环节和岗位;事业单位的风险点主要集中在项目安排、重大资金使用、执法监察、公费采购、工程招投标、辅助行政审核审批、征地拆迁等环节和岗位。基层主要集中在地灾防治、征地拆迁、土地整治和建设用地复垦、非法矿山的监管等等环节和岗位。 (三)健全机制。为了加大岗位廉政风险防控力度，坚持教育、制度与监督并举，丰富教育形式和载体，采取自学、集中学、走出去、请进来、大讨论、撰写学习体会等多种形式，增强教育实效。定期组织干部培训，将廉政教育纳入培训与考试内容，积极参加区纪委组织的政治业务培训。针对排查出的廉政风险点，从堵塞漏洞、建立以制度管人管事的工作机制入手，建立廉政风险点评估防控制度，在健全领导干部(中层干部)述职述廉、重大事项报告、民主生活会、民主评议等一系列制度的基础上，健全完善了廉政风险季度分析例会制度、上下级领导干部谈心制度、与检察院建立预防职务犯罪联席会议制度、与区纪委建立案件检查协作制度等廉政风险预警机制，同时对原有的机关 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 进行了修改和完善。普遍强化了风险意识和自律意识，收到了明显的成效。干部职工不断自我提醒、自我规范、自我约束，使组织意识、自律意识明显增强，依法行政的理念不断确立，行政效能明显提高，各项工作有序推进。 三、存在问题 虽然排查防控机制已经建立，但存在着缺少力量抓落实的问题。 四、下步工作打算 (一)进一步加强宣传力度。通过制作宣传栏,列出所有内控事项、涉及的部门,广泛开展防控廉政风险活动,使广大干部认识到廉政风险点防范管理工作的重要性,自觉识别风险,精心查找风险,积极防范风险。 (二)做好防控措施的落实。将排查廉政风险点防控表发放到各各基层所,全面理解、掌握预控措施,防范风险。 (三)制定整改方案。结合部门实际，将梳理出来的风险制定整改方案，把各项整改措施明确到部门、明确到责任人，把解决问题与履行岗位职责很好的结合起来，确保每一项措施落实到部门、责任细化到个人。 (四)开展廉政文化教育宣传活动。组织机关党员干部进行正反两方面的教育,增强法律意识,警钟长鸣。 (五)进一步完善机制。积极探讨建立健全预警机制,做到提醒在前、建章立制在前、约束在前,切实达到防范风险、保护干部、提高效能的目的。 部门(单位)腐败风险点查找定级表 单 位: xxx县工商局 填表日期:2010年 5月 19日 (一,宣传、贯彻国家的有关方针政策～组织实施有关工商 行政管理法律、法规～依法组织开展行政执法工作。 ,二,依法组织管理各类工商企业、个体工商户和其他从事生 产经营活动单位的注册登记～依法核定注册单位名称～审定、批准、 颁发有关证照。 ,三,依法组织监管各类工商企业、外商投资企业、个体工商 户和其他从事生产经营活动单位的经营行为。 ,四,依法组织监督检查市场竞争行为～查处不正当竞争、走 私贩私、传销和变相传销等经济违法违章行为～取缔无照经营。 ,五,依法组织监督市场交易行为～组织监督流通领域商品质 量～组织查处假冒伪劣等违法行为～受理和处理消费者举报投诉～部门(单位)主要工作职能 保护经营者、消费者合法权益。 ,六,依法对各类市场经营秩序实施规范管理和监督。 ,七,依法组织管理经纪人、经纪机构。 ,八,依法组织实施 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 行政监管～组织管理动产抵押物登记～ 组织监管拍卖行为～查处合同欺诈等违法乱行为。 ,九,依法对广告进行监督管理～查处违法违章行为。 ,十,依法组织管理商标注册和商标管理工作～组织查处商标 侵权行为～保护商标专用权～推荐省著名商标。 ,十一,领导和管理所属、直属和派出机构的工作,指导与工 商行政管理业务有关的社会团体的工作。 ,十二,承办省、市局交办的其他事项。 等 级 风险种类 腐败风险主要内容及表现形式 自评 审定 1、不按民主集中制原则决定重大事项的风险,2、 任意表决通过在民主制度中的跟风风险,3、党政班“ 重大事项决策 一级 子不调查研究～随意决策造成决策失误的风险,4、 三 对决策执行情况不进行跟踪督查～造成落实不到位的重 风险。 一一级 大1、不严格按程序推荐考察干部～推荐范围和谈 潜”话对象选择不公平、考察不全面的风险,2、对举报事重要人事任免 一级 被推荐人、被考察人的信件～不认真进行核实～导致 在项 干部任用失察失误等风险,3、隐瞒民主推荐、组织 考察真实情况～存在盲目支持的风险,4、在安排人 员分管业务工作中～存在论关系好坏的分管业务好坏腐的风险。 1、瞎指挥、乱安排、无序性的风险,2、重大项败目在招投标、合同签订、项目施工、资金支付、工程重大项目安排 一级 验收等各个环节不经集体讨论、深入研究、草率决定风的风险,3、存在重大项目执行不到位的风险。 1、没有安排、不按计划、没有按照规定的用途险 使用的风险,2、擅自增加预算项目、擅自增加预算 大额资金使用 一级 资金或超标安排预算的风险,3、擅自改变资金的用点 途、擅自挪用专款的风险,4、大宗办公设备的购置 不执行政府采购的风险。 国家投资项目管理 无 潜 1、来文、来电办理不及时～导致工作延误或工 作失误,2、对政务信息把关不严～出现信息失真、在单位事务管理 一级 漏报等到情况造成工作失误,3、公务来客超标准接 待,4公车私用。 腐 1、在执法办案中～有可能发生滥用职权和滥用败 自由裁量权的风险,2、工作流程不合理～岗位交接 不认真～相互扯皮推诿的责任风险,3、在企业,个风业务流程 一级 体,登记注册等行政审批过程中存在未按规定的程风 险 序、时限及规定进行核准和擅自违规实施行政审批的险 风险,4、行政处罚案件审核存在监督把关不严的风 险。 点 1、规章制度不健全～缺乏相互制约的机制的风制度机制 一级 险,2、规章制度不完善～可操作性差的风险,3、对风 险 制度执行不力和不按制度办事的风险 1、严格按规定办事～在执法办案中严格执行国家工商总局“六项”禁令～严格执行车辆管理制度～杜绝公车私用,2、严格依法行政、依纪依法办案,3、严格纪律规范制度～畅通执法渠道～履行职责～保护消费者利益,4、制定完善“三重一大”相关制度,5、政务公开～提高办事效率～依法行政,执行好民主制、多公开多协商,6、公开办事程序和工作流程图～建立一腐败风险 系列内部监控和制约机制。7严格执行来客接待制度,8、严格执防控措施 行《公文处理办法》～提高办公室人员素质,9、加强对制度执行的检查、监督～将执行制度的情况纳入绩效考核中等。 部门(单位) 部门(单位) 研究意见(盖章): 主要领导人签字: 县防控办审核意见: