加油站HSE属地管理实施细则

加油站HSE属地管理实施细则 发行版本:B 加油站HSE属地管理实施细则 修改次数:0 文件编号:QG/SDXS 357-2012 1 适用范围 本实施细则规定了中国石油天然气股份有限公司山东销售分公司,以下简称公司,加油站HSE属地管理的内容与要求。 本实施细则适用于公司、所属全资单位及控股公司～参股公司加油站HSE属地管理参照本实施细则执行。本实施细则适用于基层库站。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本实施细则的引用而成为本文件的条款。凡是注日期的引用文件～其随后所有的修改单,不包括勘误的内容,或修订版均不适用于本文件。凡是不注日期的引用文件中～其最新版本适用于本文件。 2.1 《加油站管理规范》,最新版, 2.2 《加油站细节管理手册》,最新版, 2.3 《加油站建设标准》,最新版, 2.4 《HSE管理-管理部分》,最新版, 2.5 《HSE管理-操作部分》,最新版, 3 术语和定义 本文件采用以下定义: 3.1属地:是指加油站经营工作区域以及区域内房屋、设施、设备等。 3.2属地管理责任人:是指HSE管理属地当期上岗并履行属地责任 的生产 中国石油山东销售公司 2012-07-1 制订 2012-08-15实施 作业或加油站现场管理人员。 3.3属地管理:是指属地管理责任人履行属地管理职责～保证属地内人员健康安全～设备设施安全完好～环境清洁环保～生产正常运行的管理过程。属地管理包括:物品定置化、安全目视化、危害因素辨识及风险评价、隐患防控与管理、应急处置与预案管理等内容。 4 重要风险 4.1 属地划分不明确～管理职责不清晰～造成属地管理不能落实。 4.2 对属地管理内容、标准、程序不掌握～不能达到属地管理目的。 4.3 对属地管理监督检查不到位～考评不落实～属地管理流于形式。 5 职责 5.1 加管处是加油站HSE属地管理的归口管理部门～主要职责是: 5.1.1 组织督导加油站属地管理相关制度的实施。 5.1.2 检查、考核所属单位、加油站落实加油站HSE属地管理工作。 5.1.3 负责组织加油站开展应急预案培训、演练。 5.2 安全处是加油站HSE管理监督检查部门～主要职责是: 5.2.1负责审核加油站HSE属地 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 、规范。 5.2.2负责加油站HSE属地管理的技术支持。 5.2.3负责加油站安全风险排除、隐患治理。 5.2.4负责加油站突发事件应急预案的审核。 5.3 所属单位是加油站HSE管理的主管单位～主要职责是: 5.3.1负责加油站HSE属地管理工作的日常培训、督导、检查、考核。 5.3.2负责组织加油站开展HSE属地划分～明确属地责任人和管理责任～开展危害因素辨识与风险评估～组织制定安全风险排除与控制的措施。 5.3.3负责制定加油站隐患整改、技术改造方案～对加油站日常经营活动及非常规作业实施HSE监督与管理, 5.3.4负责组织加油站编制、修订应急预案～组织开展演练活动～定期组织开展加油站HSE体系审核工作, 5.3.5 负责所属加油站安全环保事故事件的调查、分析、处理工作, 5.4加油站的主要职责是: 5.4.1负责落实本站HSE属地管理工作～划分属地管理区域～明确属地责任人和管理责任。 5.4.2负责组织员工开展HSE危害因素辨识和风险评价～制定落实安全风险控制措施。 5.4.3 负责建立隐患管理台帐～整改自身能够整改的隐患项目～上报自身无力整改的隐患及各类事故、事件。 5.4.5负责组织应急预案修订、演练、评估工作～落实应急管理规定。 5.4.6负责组织员工开展HSE属地管理培训。 6管理内容及要求 6.1总则 6.1.1落实“谁主管谁负责”的理念～通过属地划分～明确每个生产区域的人员行为、设备设施、作业活动、现场环境的属地管理责任人～落实属地管理责任～做到加油站“事事控安全～时时讲安全～人人保安全”。 6.1.2 属地管理的目的 加油站属地管理就是突出加油站事事有人管、时时有人管～管理不重复、不交叉、不遗漏、不偏离。属地责任人对属地区域内的一切HSE活动的结果负责。 6.1.3 加油站HSE属地管理的内容 6.1.3.1划分属地管理区域～明确管理范围～制定管理标准～确定属地责任人和管理责任。 6.1.3.2 属地责任人对所管理的属地开展物品定置化管理、安全目视化管理、危害辨识与风险防控、安全隐患排除与管理、突发事件应急处理与预案管理等工作。 6.1.3.3 实行管理目标考核～完善考核奖励机制～促进属地管理责任人认真履行属地管理责任。 6.2加油站HSE属地管理区域划分与管理目标。 按工作岗位、上岗员工职责～加油站划分为10个HSE属地区域,加油站根据人员编制、工作职责可合并相关区域。区域划分如下:周边环境区、办公区、加油区、储油区、便利店区、变配电区、员工活动区、员工休息区、公共服务区、非常规作业区。 6.2.1 周边环境区是指加油站围墙外20米以内的周边区域～属地责任人为加油站经理～管理目标: 6.2.1.1属地内无明火或火种、无易燃易爆物、无危及加油站发生火灾、爆炸等危害因素。 6.2.1.2属地内无地陷坍塌、无泥石流、无地下突水、无滚石落物等自然灾害危害因素。 6.2.1.3站外道路进出口无商贩地摊、无交通事故、无打粮晒场等外来危害因素～道路畅通。 6.2.1.4站前警示、标志等标示设施完好齐全。 6.2.1.5加油站周边无固定车辆、人员长时逗留等异常情况～分析排查无外来盗抢危害。 6.2.2 办公区是指加油站办公室、核算室、信息机柜室等区域～属地责任人为核算员～管理目标: 6.2.2.1落实物品定置管理～符合定置化管理标准～无杂物、无缺失～摆放整齐～卫生洁净。 6.2.2.2属地内设备设施用电符合用电管理规定。无乱接乱拉电线～电源插排规整无隐患～应急照明设备完好～备用电源完好有效～关停机符合工作要求。 6.2.2.3加油站经营性证照齐全～悬挂规范。 6.2.2.4安全保密工作执行保密制度～工作资料规整～资料柜上锁～办公计算机设置密码～保险柜钥密分管～门禁管理符合要求。 6.2.2.5按规定配备灭火器～鉴定合格～存取方便。 6.2.2.6监控录像设备运转正常～监控范围符合规定～摄像头焦距合适～监控图像清晰～且办公区内无人值守时～监控显示器应处于关闭状态。 6.2.3加油区是指加油站加油服务操作区域～包括进出站口。加油区属地责任人为当班值班长和加油员。管理目标: 6.2.3.1落实物品定置管理～符合定置化管理标准～无杂物、无缺失～摆放整齐～卫生洁净,各种标示、标志、警示、提示设施齐全、完好,各种服务设施配备齐全～设置规范。 6.2.3.2属地内无油品跑冒、无场地油污、无明显油气味、无积水积冰、无明显坑洼,车辆进出无发生火灾、爆炸、湿滑、侧翻等危害因素。 6.2.3.3属地内无故障修车、无长时停驻车、无非营业占地、无外人穿行、无动物滞留等影响经营或带来安全风险的危害因素。 6.2.3.4加油机计量检定在强检有效期内～加油机计量施封完好。 6.2.3.5非油品户外陈列符合管理要求～所用设施设备规范～非油商品堆头定置陈列～现场车辆进出便捷。 6.2.3.6属地内落实风险防范措施～隔离、警示、提示设施设置明显。 6.2.3.7高空物品紧固牢固～无脱落、坠落、漂移等风险。 6.2.3.8消防器材配备符合规定～检定有效～在检定周期之内。 6.2.3.9罩棚、加油机防雷静电接地牢固～电阻 检测 工程第三方检测合同工程防雷检测合同植筋拉拔检测方案传感器技术课后答案检测机构通用要求培训 安全有效～在检定周期之内。 6.2.4 储油区是指加油站油罐储油、卸油操作区域～包括消防砂池、消防器材存放设施。属地责任人为值班长～管理目标: 6.2.4.1属地内物品摆放符合定置化管理标准～无杂物、无缺失～摆放整齐～卫生洁净,各种标示、标志、警示、提示设施齐全～安全设施设置规范。 6.2.4.2属地内无杂草、杂物、垃圾～现场无存放工具、用具。 6.2.4.3静电接地装置,报警器,接地线完好整齐～无积灰、油污～现场检查报警功能完好。油罐静电接地检测点设置规范～电阻检测值符合规范要求。 6.2.4.4卸油闸阀,球阀,、阻火器、管线及附件无锈蚀、无油污,静电跨接无涂漆～连线完好。 6.2.4.5操作井、卸油口无油污、泄漏、积灰、锈蚀和油气聚集～法兰跨接连线符合规范。 6.2.4.6消防沙干燥足量～不结块～无石子、油沙,消防器材配备齐全～检验合格。 6.2.4.7油罐通气管畅通～无锈蚀和堵塞物,乙醇汽油干燥剂无变色～符合标准。 6.2.4.8卸油操作符合操作规程～严格执行安全规定～落实防范措施。 6.2.5 便利店区是指便利店商品销售区域～包括收银区、发卡充值区域,属地责任人为便利店员或收银员～管理目标: 6.2.5.1属地内物品摆放符合定置化管理标准～无杂物、无缺失～摆放整齐～卫生洁净,各种标示、标志、警示、提示设施齐全～灭火器设置规范。 6.2.5.2销售资金存放符合公司管理规定～投币及时。 6.2.5.3发卡充值设备管理符合公司管理规定～微机设置密码～UKey管理符合规范。 6.2.5.4属地内监控摄像头设置符合规范要求～角度位置覆盖关键区位,录像显示器位置、高度合理～图像清晰。 6.2.5.5非油商品分类定置陈列～符合物品放置安全要求,重要商品有效保管～落实防抢防盗措施。 6.2.6变配电区是指加油站高压变电室、低压配电室、备用电源发电机室～属地责任人为班长～管理目标: 6.2.6.1属地内物品摆放符合定置化管理标准～无杂物、无缺失～摆放整齐～卫生洁净,各种标示、标志、警示、提示设施齐全～设置规范。 6.2.6.2属地内保持干燥～整洁～无异味、杂物～门口设置挡鼠板。 6.2.6.3 属地无人值守～房门关闭上锁。 6.2.6.4属地内应急照明灯启闭良好。 6.2.6.5发电机燃油、冷却水、润滑油检查符合待机管理标准～周试运正常～防火阻火设施齐全～操作规程及安全规定上墙。 6.2.6.6防止触电警示牌、关闭合闸提示牌、电源开关标识悬挂正确。 6.2.6.7绝缘胶垫、绝缘手套等绝缘工具、用具无破损～无水渍～清洁干燥。 6.2.6.8消防器材配备符合规定～检定有效～在检定周期之内。 6.2.7员工活动区是指加油站员工文化娱乐室、会议室、厨房就餐室、集中更衣室、洗漱洗澡室等区域～属地责任人为加油站经理～管理目标: 6.2.7.1属地内物品摆放符合定置化管理标准～无杂物、无缺失～摆放整齐～卫生洁净,各种标示、标志、警示、提示设施齐全～设置规范。 6.2.7.2电热水器、洗衣机、冰箱、微波炉、电磁炉、电饭锅、音响、电视机等设备符合安全用电管理规范～重点设备操作规程及安全注意事项齐全上墙～防触电、防火、防爆、防滑措施到位。 6.2.7.3食品卫生管理符合规定～生、冷、熟食品储存分离～无食品中毒危害因素。 6.2.8员工休息区是指员工宿舍～属地管理人为宿舍住宿员工～管理目标: 6.2.8.1属地内物品摆放符合定置化管理标准～无杂物、无缺失～摆放整齐～卫生洁净,各种标示、标志、警示、提示设施齐全～设置规范。 6.2.8.2 用电符合 安全管理 企业安全管理考核细则加油站安全管理机构环境和安全管理程序安全管理考核细则外来器械及植入物管理 规定～无乱拉乱接电线～无大功率超负荷用电～不使用电热毯等非公司统一配置的取暖、制冷、烧水设施。 6.2.8.3物品存放符合加油站管理规定～无易燃易爆物品～无吸烟等危及加油站安全的危险因素。 6.2.8.4妥善保管贵重物品～无人时门窗关闭上锁。 6.2.9公共服务区是指客户休息室、业务洽谈室、公共卫生间等区域～属地责任人为加油站经理～管理目标: 6.2.9.1属地内物品摆放符合定置化管理标准～无杂物、无缺失～摆放整齐～卫生洁净。 6.2.9.2属地内禁止吸烟～无火种、易燃易爆品。 6.2.9.3 公共卫生间清洁卫生～无异味,地面无积水、结冰～防滑提示醒目,供排水实施完好～无漏水、长流水,户外管线防冻～上下水畅通。 6.2.10非常规作业区是指加油站检维修、改造施工作业区域～属地责任人为加油站经理～管理目标: 6.2.10.1非常规作业须出具有效《作业许可证》～提交进站作业人员名单、HSE作业 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 书、作业前安全分析与安全措施报告、施工作业安全 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 以及进站作业人员安全培训与考核等相关资料。 6.2.10.2高危作业包括进入受限空间作业、动火作业、临时用电作业、高处作业、吊装作业、挖掘作业、管线打开作业等～须严格执行公司相关管理办法或制度～办理专项作业许可证～严格执行安全管理规定和要求。 6.2.10.3非常规作业现场须拉挂施工作业警戒线～区分施工作业区域～大型施工作业现场须设立隔离栏或防护网,施工作业区域周边须设立施工作业提示牌、安全警示牌。 6.2.10.4属地内无“三违”现象～无违反加油站安全管理规定的行为和现象。 6.2.10.5高危作业须安全监督人员按相关规定进行现场监督。 6.3 物品定置化管理 6.3.1 物品定置化管理原则:通过整理～把生产过程中不需要的东西清除掉～不断改善生产现场条件～科学地利用场所～向空间要效益,通过整顿～促进人与物的有效结合～使生产中需要的东西随手可得～消除人的重复动作～向时间要效益～从而实现生产现场管理规范化与科 学化。6.3.2 加油站物品定置化管理标准,见附录1,。 6.3.2.1 加油站应根据现场环境编制物品定置化管理标准图～定 置图中定置的物品形状、位置要具体明确。定置图中所有物品需用文字和数字标明。 6.3.2.2关键物品应标注现场定置位置。 6.3.2.3定期对物品放置位置进行优化～如有变动及时更新定制图。 6.3.2.4物品定置化管理责任归属属地管理责任人～负责属地内物品摆放符合定置化管理要求和标准。 6.3.3非常规作业物品定置化管理 6.3.3.1高处作业 6.3.3.1.1根据现场作业需要～应选择性配备:梯子、脚手架、系索、锚固点连接器、减速装置,抓绳器、可撕缝合系索、特殊编织的系索、撕开或变形系索、自动收缩生命线/系索等,、生命线、下降装置、全身式安全带、定位系索、自动收缩式救生索、临边、安全网等。 6.3.3.1.2高处作业定置管理应严格执行《高处作业许可管理办法》～使用前～应对坠落保护装备的所有附件进行检查～并保存检查记录。应符合以下要求: 6.3.3.1.2.1 自动收缩式救生索应直接连接到安全带的背部D形环上～一次只能让一个人使用～严禁与缓冲系索一起使用或者与之相连。 6.3.3.1.2.2 生命线应在专业技术人员的指导下设计、安装和使用。垂直生命线应从一个作业人员上部独立的锚固点上延伸出来～使用期间应该保持在垂直位置。一根垂直生命线只可以一个人附着。 6.3.3.1.2.3 全身式安全带在使用前应进行检查～不合格品不得使用。安全带应系在施工作业处的上方牢固构件上～不得系挂在有尖锐棱角的部位。安全带系挂点下方应有足够的净空。如 净空不足可短系使用～严禁用绳子捆在腰部代替全身式安全带。 6.3.3.1.2.4 安全网是防止坠落的最后措施。应符合以下要求: 6.3.3.1.2.4.1 能够承受与垂落测试中相等的冲击力。 6.3.3.1.2.4.2 安全网应至少每周检查一次磨损、损坏和老化情况。 6.3.3.1.2.4.3 掉入安全网的材料、小部件、设备和工具应在每次换班之前予以清除。安全网安装后应按GB 5725,1997 《安全网》进行坠落测试～满足标准要求后方可投入使用。 6.3.3.1.2.5 梯子使用前应仔细检查～结构应牢固。踏步间距不得大于400mm,人字梯要有坚固的铰链和限制跨度的拉链。在平滑面上使用的梯子～应采取端部套绑防滑胶皮等防滑措施。条梯子应放置稳定～与地面夹角以60,70 度为宜。 6.3.3.1.2.6 脚手架的搭设应符合国家有关规程和标准的要求～搭架人员应参加劳动部门组织的特种作业培训～并经考核合格～持证上岗。 6.3.3.1.2.7 高处作业人员应系好安全带～戴好安全帽～衣着要灵便～禁止穿硬底和带钉易滑的鞋～安全带的各种部件不得任意拆除～有损坏的不得使用。安全带和安全帽应符合国家标准。安全带使用时应挂在施工作业处上方的牢固构件上～不得系挂在有尖锐棱角、受热金属和火焰影响的部位。 6.3.3.1.2.8 高处作业严禁上下投掷工具、材料和杂物等～所用材料要堆放平稳～作业点下方要设安全警戒区～要有明显警戒标志～并设专人监护。 6.3.3.2受限空间作业 6.3.3.2.1 根据作业现场需要～应选择性配备:气体检测仪器、正压式空气呼吸器、长管呼吸器、防爆电筒、防爆安全行灯、防静电服装、防爆工机具、警示牌等。 6.3.3.2.2受限空间作业定置管理应严格执行《进入受限空间作业许可管理办法》～携入受限空间作业的工具、材料要登记～作业结束后应清点～以防遗留在作业现场。应符合以下要求: 6.3.3.2.2.1 进入受限空间要进行气体检测～要保证受限空间内空气流通和人员呼吸需要～必要时采取强制通风～严禁向受限空间通纯氧。 在特殊情况下～作业人员应佩戴正压式空气呼吸器或长管呼吸器～配戴长管呼吸器时～要检查其气密性。 6.3.3.2.2.2 当受限空间原来盛装爆炸性液体、气体等介质的～应使用防爆电筒或电压不大于12V的防爆安全行灯。作业人员应穿防静电服装、防爆工机具。 6.3.3.2.2.3 受限空间一旦打开～就应在可能的入口处设置警示牌～以警示和防止误入事件发生。 6.3.3.3临时用电作业 6.3.3.3.1根据作业现场需要～应选择性配备:配电箱、开关箱、漏电保护器、电缆、电线、潜水泵、手持电动工具、移动工具、自动开关、熔丝(片)、标识牌等。 6.3.3.3.2临时用电作业定置管理应严格执行《临时用电作业许可管理办法》～执行相关的电气安全管理、设计、安装、验收等标准规范～实行作业许可～办理临时用电许可证。临时用电作业涉及动火时～应同时办理动火作业许可证。应符合以下要求: 6.3.3.3.2.1 现场用电设备须接零、接地保护。 6.3.3.3.2.2 电缆须按规定进行架空或埋地敷设。 6.3.3.3.2.3 电缆、电线破损或接头外露须绝缘保护。 6.3.3.3.2.4 所有断开开关应贴有标签～注明供电回路和临时用电设备。所有临时插座都应贴上标签～并注明供电回路和额定电压、电流。 6.3.3.3.2.5 所有开关箱、配电箱(配电盘)应有安全标识～在安装区域内～应在其前方1m远处的地面上用黄色油漆或黄色安全警戒带做警示。 6.3.3.3.2.6 所有的临时配电箱应标上电压标识和危险标识。 6.3.3.3.2.7 固定式配电箱、开关箱下底与地面的垂直距离应大于1.3m、小于1.5m,移动式分配电箱、开关箱下底与地面的垂直距离应大于0.6m、小于1.5m。 6.3.3.3.2.8 所有临时用电线路应由电气专业人员检查合格～贴上标签后方可使用～搬迁或移动后的临时用电线路应再次检查确认。 6.3.3.3.2.9 临时用电线路的自动开关和熔丝(片)应符合安全用电要求～不得随意加大或缩小～不得用其他金属丝代替熔丝。 6.3.3.3.2.10 移动工具、手持工具等用电设备应有各自的电源开关～必须实行“一机一闸”制～严禁两台或两台以上用电设备(含插座)使用同一开关。 6.3.3.3.2.11 使用潜水泵时应确保电机及接头绝缘良好～潜水泵引出电缆到开关之间不得有接头～并设置非金属材质的提泵拉绳。 6.3.3.4动火作业 6.3.3.4.1根据作业现场需要～应选择性配备:喷灯、火炉、液化气炉、电炉、电焊、气焊、锡焊、铅焊、塑料焊、离子切割机、砂轮机、磨光机、沥青、沙子、管线、电钻、风镐、沙子、铁锤等。 6.3.3.4.2 动火作业定置管理应严格执行《动火作业许可管理办法》～除在规定场所外～在油库、加油,气,站任何地点、任何时间进行的动火作业～均应办理动火作业许可证。应符合以下要求: 6.3.3.4.2.1 动火作业现场5米以内应无易燃物、无积水、无障碍物～便于在紧急情况下施工人员迅速撤离。 6.3.3.4.2.2动火施工区域应设置警戒～严禁与动火作业无关人员或车辆进入动火区域～必要时动火现场应配备消防车及医疗救护设备和器材。 6.3.3.4.2.3 在动火中涉及到污水系统的漏斗、排水口、各类井、排气管、管道等必须进行封严盖实。 6.3.3.4.2.4 与动火点相连的管线应进行可靠的隔离、封堵或拆除处理。 6.3.3.4.2.5 与动火点直接相连的阀门应上锁挂牌,动火作业区内的设备、设施须由生产单位人员操作。 6.3.3.4.2.6 使用氧气、乙炔瓶时不准存放在住人房间、办公室及人员密集的地方～钢瓶和炉具要有一米以上的距离。氧气、乙炔瓶不准与其它火源同室布置。 6.3.3.4.2.7 使用氧气、乙炔时～要有阻止回火装置～点火时应检查阀门等是否有漏气现象～安全装置是否完好。 6.3.3.4.2.8 用气焊(割)动火作业时～氧气瓶与乙炔气瓶的间隔不小于5m～且乙炔气瓶严禁卧放～二者与动火作业地点距离不得小于10m～并不准在烈日下曝晒。 6.3.3.5卸油作业 6.3.3.5.1根据作业现场需要～应选择性配备:卸油闸阀,球阀,、阻火器、管线、静电接地装置、消防沙、灭火器、计量器具等。 6.3.3.5.2卸油作业应严格按照《卸油操作规程》操作。应符合以下要求: 6.3.3.5.2.1 卸油应采用密闭卸油方式～并在各接口处设闷盖～闭合严密。 6.3.3.5.2.2 在卸油现场设置“正在卸油～严禁烟火”警示牌、警示线。 6.3.3.5.2.3 卸油作业前应稳油15min以上后方可卸油～同时停止该罐加油作业。 6.3.3.5.2.4 防静电接地夹应夹在油罐车专用导静电端子上。 6.3.3.5.2.5 卸油前应备好消防器材～摆放在取用方便的位置。 6.3.3.5.2.6 卸油前加油站计量员应监督油罐车司机将车辆钥匙取下～并切断油罐车总电源～拉好手刹。 6.3.3.5.2.7 卸油过程中加油站计量员、油罐车司机和押运员全过程在卸油作业现场做好安全监护～不得从事与卸油作业无关的事情。 6.3.3.5.2.8 遇突发事件时应立即停止卸油作业。 6.4 目视化检查、危害辨识与风险评价 6.4.1 属地责任人在上岗前和上岗期定时,白天每间隔4小时、夜间间隔每2小时,开展一次属地安全目视化检查～及时发现属地内存在的异常情况。 6.4.2属地责任人应对属地存在的异常情况进行现场排除～对于不能及时排除的异常情况应填写《加油站异常情况报告单》,见附录2,～并开展危害辨识～分析危害程度。 6.4.3属地责任人根据公司《危害因素辨识与风险评价管理办法》～对危害因素开展风险评估～并填写《危害辨识与风险评估清单》,见附录3,～详细描述危害因素、风险等级～并报加油站经理。 6.4.4加油站经理根据安全风险评估～应及时采取防范措施,对于安全风险较大～有可能引发安全事故的危害因素～应列为安全隐患上报所属单位。 6.5安全隐患管理 6.5.1加油站须严格执行公司《安全隐患管理实施细则》～加油站员工有责任和义务发现、记录并上报各类安全隐患。 6.5.2加油站应按照《安全监督检查管理办法》、《危害因素辨识与风险评价管理办法》等规范、制度要求～经常性地组织员工开展安全隐患排查～建立隐患并定期更新《加油站安全隐患台帐》,见附录4,～跟踪事故隐患治理情况。 6.5.3加油站须对所发现的安全隐患及时整改～对当时不能整改的隐患～应根据分级管理权限立即向所属单位报告～现场采取必要应急防护措施。 6.5.4 加油站对于危及人员生命和威胁生产安全、随时可能发生事故的重大安全隐患～有权决定立即停产、停业～同时向所属单位报告。 6.5.5 加油站有责任协助安全管理部门对安全隐患开展调查和评估～直至隐患排除。 6.6应急预案管理 6.6.1加油站须严格执行公司《应急管理办法》～针对可能发生或出现的突发事件～制定突发事件应急预案～包括并不限于:火灾爆炸、自然灾害、触电、跑冒油、高处坠落、安保防恐、外来车辆着火、质量、计量、新闻媒体、客户纠纷等。 6.6.2应急预案应结合加油站周边环境、生产条件、人员配置、安全设施配备等客观情况～明确突发事件防范措施和手段～建立应对突发事件的处置程序、责任分工、操作权限和具体处置办法～具有很强的可操作性和适用性。应急预案应经常检验、审核、修订～保证应急预案的防灾减灾设备先进和处置措施科学。 6.6.3加油站应急预案由加油站根据公司HSE 体系管理办公室下发的模板～结合本站实际情况进行编写和制定～报所属单位 HSE 体系管理办公室审批后执行,公司每年对加油站应急预案统一修订下发的模板～加油站应同步修改完善应急预案。 6.6.4加油站应急预案为受控文件。应急预案执行后～如加油站根据自身特点和危害因素变化～需要对应急预案进行扩充和修改～需按 HSE体 系管理程序向所属单位 HSE 体系管理办公室审报变更。 6.6.5加油站应急预案演练每月至少开展一次～每月第一周的周一为公司规定的演练时间,应急预案演练应执行公司统一指定的《加油站应急预案演练计划》,见附录5,～必要时加油站可自行增加演练内容。 6.6.6加油站应急预案演练由加油站经理负责组织～必要时可要求上级主管部门派员现场指导,加油站全体员工参加演练培训～并在演练过程中严格执行提前制定的演练方案。 6.6.7应急预案演练结束后～须进行演练总结～开展效果评价～针对存在的问题和缺陷进行整改～修订完善应急预案～并在月度工作总结及HSE信息系统中记录相关内容。 6.7应急物资管理 6.7.1加油站应掌握所属单位突发事件应急物资储备地点、管理人员以及应急物资种类、储存数量等相关基本信息～熟练掌握应急物资调度、使用工作流程。 6.7.2承担应急物资储备的加油站应对应急物资储备实行24小时封闭式管理～专库存储、专人负责～定期清查、盘库,严格执行应急物资储备管理制度和程序。 6.7.3 应急物资储备仓库的设施配备和管理符合国家或上级有关仓储管理标准。库房应避光、通风良好～应有防火、防盗、防潮、防鼠、防污染等措施。 6.7.4 所储物资应有标签～标明品名、规格、产地、编号、数量、质量、生产日期、入库时间等～具有使用期限要求的物资应标明有效期。储备物资应分类存放～码放整齐～留有通道～严禁接触酸、碱、油脂、氧化剂和有机溶剂等具有氧化腐蚀物质。 6.8事故事件处理 6.8.1应急处置。加油站发生事故事件时～加油站经理或授权人 应迅速启动应急预案～组织站内人员采取应急措施～施救抢险～防止事态扩大和次生事故发生。 6.8.2及时报告。加油站发生事故、事件后～在不影响应急处理的情况下～加油站经理或授权人应保护现场,并通过电话形式及时向所属单位安全管理部门、直线责任部门报告事故事件发生时间、区域部位、事故事件后果及人员状况、简要经过、应急处置措施等～按照上级指示进一步做好事故事件处理的后续工作。 6.8.3原因分析。加油站经理组织员工开展事故事件原因分析、处置过程分析～查摆在日常管理、应急预案、执行过程等方面存在的问题,写出分析报告。 6.8.4责任追究。划分事故事件责任～按照公司相关管理规定～追究责任人责任。 6.8.5汲取教训。编制安全教育案例～开展全员安全教育。 6.9检查与考核 6.9.1检查考核标准,见附录6,。 6.9.2检查机制。加油站HSE属地管理实行三级检查考评～零管片区每月对所属加油站开展一次检查考评～所属单位每季度开展一次检查考评～公司每半年组织一次检查考评。 6.9.3属地管理工作考评。加油站HSE属地管理考评纳入所属单位对加油站月度日常管理考核～属地管理检查考评结果与加油站薪酬绩效挂钩。公司组织的检查考评的结果作为对所属单位工作考评的依据～纳入所属单位业绩控制类考核～检查满分245分～检查考评结果不足225分控制类考核扣0.1分～不足215分扣0.2分～低于200分扣0.3分。 6.10 附则 6.10.1 所属各单位须依据本实施细则制订相关制度。 6.10.2 本实施细则由加管处负责解释。 6.10.3 本实施细则自发布之日起实施。 7相关制度 7.1《山东销售公司动火作业许可管理办法》 7.2《山东销售公司进入受限空间作业许可管理办法》 7.3《山东销售公司临时用电作业许可管理办法》 7.4《山东销售公司高处作业许可管理办法》 7.5《山东销售公司作业许可管理办法》 7.6《山东销售公司管线打开作业许可管理办法》 7.7《山东销售公司挖掘作业许可管理办法》 7.8《山东销售公司吊装作业许可管理办法》 7.9《山东销售公司危害因素辨识与风险评价管理办法》 7.10《山东销售公司应急管理办法》 7.11《山东销售公司安全监督检查管理办法》 7.12《山东销售公司安全隐患管理实施细则》 8 控制证据或记录(样表或模板) 8.1 《加油站物品定置管理标准》(XX设置～XX使用～XX保存～保存期X年),附录 X, 8.2 《加油站异常情况报告单》(XX设置～XX使用～XX保存～保存期X年),附录 X, 8.3 《加油站危害辨识与风险评估清单》(XX设置～XX使用～XX保存～保存期X年),附录 X, 8.4 《加油站安全隐患台账》(XX设置～XX使用～XX保存～保存期X年),附录 X, 8.5 《加油站应急预案演练计划》(XX设置～XX使用～XX保存～保存 期X年),附录 X, 8.6 《加油站HSE属地管理检查考评标准》(XX设置～XX使用～XX保存～保存期X年),附录 X, 9 执行要点(见附录7) 10 相关业务管理流程图 编写部门:中国石油山东销售公司加油站管理处 编写人:张毅飞 核稿人:陈继东 审核人:吴恩海 审批人:杨子清 11 文件柜 最多两个 放置于办公室内靠内侧‎‎墙角处 加油站各类证照挂放在站长室正面墙壁正上方，顶部对1 证照牌 一个 墙齐，按顺序摆放 面 2 “四图”牌 一个 挂于站长室入口左右侧‎‎墙壁距地面2/3处。 站务公开栏的旁侧，从左至右一次为奖牌、奖状、锦 奖状及制 1 按需配备 旗、党团组织图、各种制度框、《加油站电路、管线、 度牌 平面示意图》，顶部对齐，整齐挂放。 2 开水瓶 按需配备 放在办公桌后靠墙角处‎‎。 其3 废纸篓 三个 放在办公桌下或办公桌‎‎边靠墙处。 他 4 急救药箱 一个 放置于办公室显眼处，如房于办公桌内，不得上锁。 5 水杯 按需配备 放在持有人的办公桌上远离显示器‎‎的地方 4kg二氧化 6 一个 放置于门口靠室内一侧 碳灭火器 加油区定置明细 序号 配备物品 配备标准 定置要求 统一设置为加油站营业房靠近出站口一侧墙边;若营业 保洁用品 1 最多两个 房在加油场地侧面，卫生用品存放区则应设置在营业房‎‎ 存放区 远离进出站口的一端。区域必须明确划线标注。 2 抹布 按需配备 未使用情况下必须悬挂于清洁用品‎‎存放处。 清3 扫帚 按需配备 未使用情况下必须立放在清洁用品‎‎存放处。 洁 用 品4 拖布 按需配备 未使用情况下必须悬挂于清洁用品‎‎存放处。 5 撮箕 按需配备 未使用情况下必须存放在清洁用品‎‎存放处。 刷玻璃设 6 按需配备 未使用情况下必须存放在清洁用品‎‎存放处。 备 7 小垃圾桶 按需配备 除形改站统一设置的油岛垃圾桶外，加油车道旁不得放 置小垃圾桶。 8 垃圾箱 按需配备 必须并列安置于清洁用品存放处或加油区立柱‎‎旁。 一体化清形改站统一配发的一体化清洁车可停放于加油场地后侧9 按需配备 洁车 油岛之间。 灭火器存 1 按需配备 应紧贴场地立柱或紧贴临近场地的站房正面放‎‎置。 放箱 4kg干粉摆放于加油机侧面，每台加油器旁灭火器摆放不得超过‎‎2 按需配备 灭火器 两具;有灭火器箱的必须存放于灭火器箱‎‎内。 灭火毯平整放置于灭火器箱内或多功能安全服务台内或消3 灭火毯 按需配备 防灭火器旁边。 器 材 多功能安 4 全服务平按需配备 放置在加油岛上，立柱外侧。 台 统一张贴于面向进站口方向第一个加油岛第一‎‎根立柱5 警示牌 一个 上。 燃油宝样品放置放置在多功能安全服务台或多功能清洁 样品展示 1 按需配备 服务台上的油品展示台内;无油品展示台的，燃油宝样 台 品直接放置在加油机中部隔断处或泵‎‎岛立柱处。 放置在各泵岛之间不影响车辆通行加油的空地;也可以 非油品堆 2 按需配备 放置在营业室正门左右两侧的台阶上。堆码不得超过四促码 销层，不得阻挡消防通道。 商 品 夏季，非形改站放置位置于营业室正门左右两侧的台‎‎阶3 冰柜 一个 上 偏远国省道非形改站、农村站将香烟货架放置在营业室4 香烟货架 一个 正门左右两侧或两个泵岛之间不影响车辆通行加油的空 地处。 其1 价格台一个 立于或悬挂于营业室门‎‎侧1米处 他 (牌) 宣传品发 2 一个 立于进站口后侧油岛边 放架 移动动式放置在加油岛两侧，无宣传品张贴情况下不得放置于场‎‎ 3 一个 广告牌 地。 应放置在加油场地靠近道路的外侧或临近站房的内侧， 4 盆栽 按需配备 场地内不得放置。 宣传画、广张贴于宣传栏或广告牌上，无宣传栏或广告牌可整齐粘 5 按需配备 告画 贴于营业房正面墙‎‎壁，宣传画上沿应保持高度‎‎一致。 加油壶按汽油、柴油品类贴上标签，整齐放置在泵岛上或泵‎‎岛 6 按需配备 (桶) 边。 7 员工车辆 按需配备 停放在“内部员工车辆停放处”。 8 架梯 一个 不用时放于站房的左侧靠墙贴放或站房的右侧‎‎靠墙贴放 加油机胶在不使用情况下应紧靠加油机盘放为圆形或蚊香型，不 9 按需配备 管 得绞盘在加油机旁或挂置在加油‎‎机上。 储油区定置明细 序号 配备物品 配备标准 定置要求 油尺擦拭干净，收卷紧密，存放于卸油区计量器具柜计1 量油尺 一个 量内，如无专设器具柜，须存放于计量器具盒内‎‎。 器 具尺面擦拭干净，立放于卸油区计量器具柜内，如无专设) 2 丁字尺 一个 存 放器具柜，须立放于计量器具盒内‎‎。 指 定擦拭干净，立放于卸油区计量器具柜内，如无专设器具位3 保温盒 一个 置柜，须立放于计量器具盒内‎‎。 即 可擦拭干净，油绳收卷紧密，立放于卸油区计量器具柜) 4 取样器 一个 内，如无专设器具柜，须立放于计量器具盒内‎‎。 保持帽口密封，存放于卸油区计量器具柜内，如无专设5 试水膏 按需配备 器具柜，须存放于计量器具盒内‎‎。 擦拭干净，扣紧盒盖，存放于卸油区计量器具柜内，如6 密度计 一个 无专设器具柜，须存放于计量器具盒内‎‎。 擦拭干净，套好封套，存放于卸油区计量器具柜内，如7 温度计 一个 无专设器具柜，须存放于计量器具盒内‎‎。 擦拭干净，立放于卸油区计量器具柜内，如无专设器具8 量杯、量瓶 各一个 柜，须立放于计量器具盒内‎‎。 计量器具未使用情况下存放于库房或储物间，与存放在储物间的9 一个 存放盒 静电接地夹、方便桶、警示牌、三角木放置在一起。 35kg干粉推车把手向外放于卸油口灭火器摆‎‎放处，导管应按波形1 按需配备 推车 折叠，不得缠绕或用铁丝、尼龙绳捆绑。 4kg干粉 2 按需配备 存放于卸油口消防器材‎‎摆放处。 灭火器 消 防未使用情况下，按W型叠好，摆放于卸油口消防器材柜器 材3 石棉被 两块 内，或整齐叠放于35kg干粉推车上。 消防锹、消 4 各四个 悬挂有序、方便取用，无法悬挂的应放置在消‎‎防沙池内 防桶 5 消防沙箱 一个 消防沙定期晾晒，保持箱内沙子松软、无大颗粒。 未使用情况下，存放于卸油区工具柜内，如无专设工具1 警示牌 按需配备 柜，须存放于库房或储物间‎‎内保管。 未使用情况下，立放于卸油区工具柜内，如无专设工具卸2 警示墩 按需配备 油柜，须立放于库房或储物间‎‎内保管。 用 品 未使用情况下，导线整齐收入盒内，盖紧盒盖存放于卸 活动式静 3 一个 油区工具柜内，如无专设工具柜，须存放于库房或储物 电接地夹 间内保管。 其1 抹布或棉按需配备 叠放整齐，放置于消防器材柜内。 他 纱 便利店区定置明细 序号 配备物品 配备标准 定置要求 1 POS机 按需配备 收银台，POS机应摆放在收银台靠近电源‎‎的位置。 收银台，验钞机摆放在POS机的右边便于操作处。电源 2 验钞机 按需配备 线要理顺扎股后放在侧后方隐‎‎蔽处。 收银台，IC卡电脑设备摆放在‎‎POS机的右边便于操作 IC卡电脑 3 一套 处。电源线、网线、电话线等要理顺扎股后放在侧后方‎‎ 设备 隐蔽处。 收银台，打印机摆放在IC卡电脑设备的右边便于操作‎‎ 4 打印机 一个 处。电源线要理顺扎股后放在侧后方隐‎‎蔽处。 电开票机陈列在收银柜台靠近走道处，以方便员工为顾客器5 开票机 一个 物 品开具发票。 放置于顾客休闲区靠近电源处，设置高度以方便冲饮为‎‎ 6 热饮机 一个 主。 7 微波炉 一个 放在餐台靠近电源处。 按要求所配备的类型和数量整齐摆放在指定便利店冷藏 8 冰柜 按需配备 饮料区。 4kg二氧 9 化碳灭火一个 放置于门口靠室内一侧‎‎， 便于取用的地方 器 主要陈列在烟柜和收银台背柜上，陈列时以商品丰富为 1 香烟 按需配备 销主，高档香烟居上，同品牌香烟按价格自左‎‎向右陈列. 售 商 品主要陈列在酒柜和壁柜上，陈列时销售公司重点商品居 2 酒类商品 按需配备 于显要位置，贵重酒类商品居上，并按价格依次竖向陈 列。 便利店销 按划定区域分类陈列，同一品牌、同一类商品尽量摆放3 售商品陈按需配备 在同一货架或者相邻的货‎‎架上面。 列 陈列在专用壁柜上，壁柜摆放以门为中线，在门右侧以 顺时针方向依次为汽服壁柜和润滑油壁柜，中线另一侧 方向相反。汽服用品以小件、易碎件居上，休积较大在 低层兼顾美观为原则。润滑油货架顶层自左至‎‎右摆放2T 汽服用品、、4T摩托车机油、摩托车齿轮油、制动液、传动液及袋4 按需配备 润滑油 装润滑脂;第二层摆放汽油机油，自左至右由低级别向 高级别依次摆放(含多级);第三层摆放柴油机油，自 左至右由低级别向高级别依次摆放(含多级)。第四层 摆放依次为齿轮油、液压油、防冻液以及中桶润滑油‎‎ (润滑脂) 5 燃油宝 按需配备 陈列在汽服专柜上，按体积大小由上至下由后至前摆放 收银台背柜从左向右依次为酒柜、烟柜、综合柜，收银1 收银台 一个 台上只能摆放收银电脑、销货清单和笔，除茶杯外不得 摆放任何私人物品 货架上面除商品外不得摆放其他物品，陈列的商品都要2 货架 按需配备 有统一的价格标签，每种商品价格标签和商品要一一对‎‎ 应。 其 他 收银台提 3 一个 可摆放在开票机的左侧‎‎。 示牌 价格标签要陈列在所对应商品的左下方，采用悬挂陈列4 价格标签 按需配备 方式时则陈列在挂钩上方，堆码商品价格牌则要摆放在 商品的显眼处。 5 品牌活动按需配备 放在方便顾客看到和取‎‎阅的位置。 宣传册 宣传活动 6 按需配备 摆放(张贴)在方便顾客看到的显眼‎‎位置。 海报 7 笔筒 一个 笔筒放置于显示器侧面‎‎。 放置在便利店收银台、休闲区内，不使用时应贴近收银 8 椅子 按需配备 台边摆放。 9 纸篓 一个 放在收银台内侧隐藏放‎‎置。 10 水杯 按需配备 不用时整齐摆放在休闲柜台下层空间内隐蔽放‎‎置。 11 蒸包机 一个 按需求摆放于吧台处 12 爆米花机 一个 按需求摆放于吧台处 1 灭火器 一个 放置在仓库入口两侧靠‎‎墙处，便于取用。 2 货架 按需配备 沿四周墙壁有序摆放。 润滑油小润3 按需配备 沿墙码放整齐。 滑包装 油 仓 库润滑油桶 4 按需配备 按照上小下大的原则沿墙有序码放‎‎。 装油 润滑油外 5 按需配备 应及时清理，不得堆放在仓库内 包装 变配电区定置明细 序号 配备物品 配备标准 定置要求 发4kg二氧电 机1 化碳灭火一个 放置于门口靠室内 一侧 房 、 配器 电 房2 操作牌 一个 粘贴、悬挂于发电机组操作台‎‎背后墙面。 定 置 3 应急灯 一个 安装、悬挂于发电机组操作台‎‎对面墙面。 4 绝缘垫 两个 铺设于操作台或配电柜‎‎前地面。 5 绝缘手套 一副 悬挂于发电机组操作台背后墙面。 6 干风器 一个 悬挂于发电机组操作台‎‎后墙面。 7 挡鼠板 一个 安装在门框上。 “有电危险”、“正在运行”、“严禁合闸”按情况悬8 标识牌 按需配备 挂于配电柜正‎‎面。 员工活动区定置明细 序号 配备物品 配备标准 定置要求 1 面盆架 一个 面盆架只能摆放面盆，毛巾可临时放置在面盆‎‎中。。 仪容仪表 2 一个 悬挂在墙上，高度适中，不得有破损和严重污垢‎‎。 浴镜 室 定 置 3 衣帽钩 按需配备 安装于浴室门后或水平一列安装在‎‎一侧墙面 放置在靠近水龙头和下水的位置，不使用时，擦净并4 洗衣机 一个 关闭顶盖。 1 餐桌 一个 放置于餐厅中间或靠墙‎‎位置。 2 餐椅 按需配备 用餐完后应靠墙摆放整齐或放置于‎‎餐桌下。 放置于靠墙位置，冰箱内摆放整齐，装有饭菜的碗用3 冰箱 一个 保鲜膜罩好;盛放剩菜的碗碟，用保鲜膜包好，放入 冰箱内。 厨 房4 冰柜 按需配备 放置于靠墙位置，冰箱内摆放整齐。 用 具 5 电磁炉 一个 放置于灶台上，不使用时应拔下插头。 菜刀、锅铲等厨具使用完毕清洁后放入橱柜或插在专用6 厨具 一套 盒子内，不能放在锅里，不使用时应清洁靠灶台‎‎墙面 竖立(悬挂)摆放。 7 餐具 按需配备 碗、筷子、调羹等餐具使用完毕，清洁后，整齐码放 在橱柜内，筷子放置于筷笼中。 放在灶台边靠墙整齐有序摆放，食用油、酱油、醋等 8 调味品 一套 调味品瓶集中整齐排列在灶台‎‎靠墙处。 9 消毒柜 一个 放置于橱柜边。 电饭煲、微 10 一个 放置于灶台上靠近插座‎‎。 波炉 11 排油烟机 一个 应定期清洗，保持清洁无油污。 1 水桶 按需配备 靠墙或墙角摆放，桶内不能有脏水。 清2 扫帚、撮箕 一个 放置于门背后。 洁 用 具 3 垃圾桶 一个 放置于厨房墙角，用餐后应清理干净。 4 抹布 按需配备 放置于挂钩上。 4kg干粉 1 一个 放置于进门的墙角处。 其灭火器 他 2 挂钩 按需配备 固定在洗碗池上方50厘米高。 1 会议桌 一个 放置在活动室中央或靠‎‎墙摆放。 2 阅读桌 一个 放置在活动室中央或靠‎‎墙摆放。 3 椅子 按需配备 应整齐有序摆放在会议桌、阅读桌周边。 员4 书柜 一个 背部紧贴墙壁摆放，不使用时柜门保持关闭‎‎状态。 工 活 动5 书架 一个 背部紧贴墙壁摆放。 室 6 储物柜 一个 背部紧贴墙壁摆放，不使用时柜门保持关闭‎‎状态。 、 小 7 书报架 一个 背部紧贴墙壁摆放。 会 议 室应从左至右，由低到高按顺序摆放在书柜、书架上。区8 书籍 按需配备 书籍在借阅完后应及时放回原位并确保书籍完‎‎好。 域 定 置 放置在储物柜内或放置在书柜下层，文体用品在使用 9 文体用品 按需配备 完后应及时放回原‎‎位。 悬挂在活动室正面墙壁正上方，宣传栏内文档应悬挂 10 宣传栏 一个 整齐有序，不得乱涂乱画。 电视机、投一个或按需 11 不使用时要关闭电源。 影仪、DVD 配备 员工休息区定置明细 序号 配备物品 配备标准 定置要求 一张床铺可靠墙摆放，两张或以上床铺床铺必须并列或 相对靠墙摆放。不使用情况下，棉被必须折叠成长方形‎‎ 1 床铺 按需配备 放置于床尾，枕头放于床头。枕头边可放置一本书或一 件小饰物。 寝室内允许有一个衣帽架，靠对门第一张床床头摆放，寝2 衣帽架 按需配备 室用于暂放工作服和工作帽。不得晾晒毛巾、袜子等物。 用 品 全部放入储物柜或简易衣柜内，不得放于床底、柜子下 3 行李箱 按需配备 及柜子上。 放于进门的左侧或右侧靠墙处，床下可放置两双鞋，包 4 鞋架 按需配备 括一双拖鞋，其他地方不得放鞋子。 5 储物柜 按需配备 储物柜靠墙放，柜顶不得放任何杂物。 有洗脸架的，面盆、应放置在洗脸架上，无洗脸架的不 1 面盆 按需配备 使用时统一放在床下，靠床头摆放。 卫牙膏放入洗漱杯的左侧，牙刷放于右侧，洗漱杯放于面生2 洗漱杯 按需配备 用 品盆中。 有洗脸架的毛巾应放置在洗脸架上;无洗脸架的，毛巾 3 毛巾 按需配备 叠成正方体放于洗漱杯上或搭‎‎在盆沿上。 靠墙摆放，桌面左右一角可摆放台灯或电视。桌面上可其1 桌子 一个 他 生并列摆放水杯‎‎。 活 用椅子不使用时应放置于桌子中部并贴紧，数目不得超过 2 椅子 一个 品 寝室桌子数目，凳子放于桌子下面。 3 电扇/空调 按需配备 夏季不使用时需靠墙摆放整齐，秋冬季需放入储藏室。 仪容仪表固定于进门左侧或右侧，依照镜子大小放置在适‎‎当高4 一个 镜 度。 5 时钟 一个 挂于某一面墙壁正中间‎‎。 6 日历 一个 挂历挂于办公桌的墙面，台历放于桌面一角。 放置于电视柜上或电视柜内，如无电视柜，放置于便于7 电视机 按需配备 观看的靠墙桌子中间。 8 台灯 一个 放置于桌面一角。 9 饮用水具 一个 放置于房间桌上靠墙中间部位。 手机、充 电器、钥 10 按需配备 不使用时放入抽屉内. 匙等私人 物品 公共服务区定置明细 序号 配备物品 配备标准 定置要求 放置于座便器右后侧，纸篓内垃圾不得超过纸篓容积三1 纸篓 按需配备 分之二。 除臭球可放置在小便池内，其他除臭用品摆放于墙角、2 除臭用品 按需配备 隔板角落处，不得放于便器、洗手台上。 厕除整体铺设防滑垫厕所外，洗手台站立处、小便池站立所3 防滑垫 按需配备 定 处和厕所进口可单独铺‎‎设防滑垫。 置 如因厕所维修，将“暂停使用”提示牌放置在厕所入口‎‎4 提示牌 按需配备 过道中间;“小心地滑”提示牌可放置于厕所入口过道 侧面。不使用时提示牌不得存‎‎放于厕所内。 5 警示牌 按需配备 粘贴或悬挂于墙壁2/3处. 6 纸筒 按需配备 安装在便器右后侧或后‎‎侧墙上.(不作为扣分项) 7 洗手液 一个 放置于洗手台水龙头旁边。(不作为扣分项) 8 皂盒 一个 放置于洗手台水龙头旁边。(不作为扣分项) 9 干手器 一个 放置于洗手台水龙头旁边。(不作为扣分项) 仪容仪表 10 一个 安装、悬挂于洗手台正前方墙‎‎壁。 镜 墙壁广告 11 牌、宣传按需配备 悬挂于大、小便池后面墙壁的三分‎‎之二处。 警示牌 附录2 加油站异常情况报告单 加油站 时间 属地区域 责任人 情况描述 产生原因 控制措施 站经理意见 备注:此报告单由加管处制定，加油站使用，仅为加油站的属地区域范围内发生异常情况时填写，此报告单由属地区域责任人填写，认真详细地记录异常情况发生过程及原因分析，并提出自己的改进意见，填写后及时让站经理确认，并留加油站存档备查。 附录3 危害因素台帐 矩阵法评价 削减措施 削减 风 序评价危害危害后果需后风 发生原因 发生可等险 号 单元 因素 事件 险等严重目前已有 增 能性 级 类 性 补 级 别 在同类 加强日常巡 聚集火灾油罐附件作业中 个体低 1 4 检、定期计 2 油气 爆炸 密封不严 未听说死亡 度 量损耗 过 按规范要求 配置摆放， 油罐 未按照规每年送专业 区 在本单人员 防护影响范摆放消低检测单位进2 位发生轻微4 0 不当 救援 防器材或度 行检测，加 过 伤害 器材缺陷 油站进行日 巡查、月检 查制度 3 油气大油罐附在同类环境3 低加强监管， 1 挥发 气、件、垫片作业中影响度 对油罐附件 环境漏气;卸未听说轻微 进行检查、 污染 油胶管油过 更换 蒸汽挥发 加强夜间的 安全巡检次 数，并定期 同类作财产 防护财产出现丢失低巡检，油品 4 业中发损失3 0 不当 损失 油品现象 度 计量口及卸 生过 小 油口上锁管 理，确保监 控完好 在同类 环境集中排放、污水污染油水混合作业中低 5 影响3 处理，尽量 1 排放 土壤 物的排放 未听说度 轻微 减少 过 明火管理制 同类作 防护火灾多人中度、入站须 6 外来火源 业中发6 4 不当 爆炸 死亡 度 知，每日进 生过 行巡检 定期进行维 锈蚀面积在同类保;每日巡设施静电超过作业中多人中检、专业部 7 5 2 缺陷 火花 30%;跨未听说死亡 度 门年检测2 接处断开 过 次，加油站 自测2次 8 加油油气大加油机及在同类环境3 低改善油枪密油1 区 挥气、部件损作业中影响度 封性，定期气发、环境坏、破裂未听说轻微 对加油机试回滴漏 污染 漏油漏过 油镜检查 收 气，油枪装 油气蒸发 置 大在同类 环境 油气气、油手套、作业中低集中处理， 9 影响3 1 挥发 环境油抹布 未听说度 定期回收 轻微 污染 过 吸烟，接 同类作安全提示、无防火灾打手机、多人中 10 业中发6 入站须知， 3 护 爆炸 未熄火加死亡 度 生过 警示标识 油 设施加强维修维 在同类人的 设施损坏 罩棚年久中护，特殊天 11 作业发严重5 3 缺陷 人身失修 度 气增加巡检 生过 伤害 伤害 频次 加油机附 件渗漏，每日巡检， 内部穿线交接班检查 同类作 设备火灾孔密封不单人中，接地装置 12 业中发5 3 缺陷 爆炸 严，机体死亡 度 采取专业单 生过 固定不位检测和加 牢，接地油站自测 失灵 防护影响未按照规在本单人员低按规范要求 13 4 0 不当 救援 范摆放消位发生轻微度 配置摆放， 防器材或过 伤害 每年送专业 器材缺陷 检测单位进 行检测，加 油站进行日 巡查、月检 查制度 污染在同类 环境 办公废弃土使用打印作业中低定点丢弃， 14 影响3 1 室 油墨 壤、机 未听说度 定点回收 轻微 水质 过 绝缘手套 定期对绝缘 老化失 人员在同类手套进行检 效、绝缘 防护触作业中个体低测，妥善保 15 脚垫破损4 2 不当 电、未听说死亡 度 存，使用前 或未按规 伤亡 过 进行检查、 定放置使配电 确认 室 用 线路裸用电安全管 火 露、潮湿同类作理规定、电 电危灾、个体中 16 漏电，带业中发5 气操作规 3 害 人身死亡 度 电维修或生过 程、安全教 伤害 操作不当 育培训 触专人操作， 没有按照同类作 发电操作电，个体低加强培训， 17 操作规程业中未4 2 机室 错误 人员死亡 度 发电机操作 操作 听说过 伤害 规程 共用插 座、电线 火 交叉缠同类作用电安全管电火灾、个体中 18 绕、电器业中发5 理规定、安 3 花 设备死亡 度 接线头未生过 全教育培训 损坏 做绝缘处 理 冬季使用立 同类作人的用电安全规操作电褥子、低即 19 站房 火灾 业中发严重4 定、安全教3 错误 使用热得度 取 生过 伤害 育培训 快烧水 缔 确保电视监 防盗防抢安 控正常运行 财产设施不装 同类作，执行资金防护损失 全、投币个体中防 20 业中发5 安全管理办3 不当 人员不及时;死亡 度 护 生过 法，定期组 伤害 员工安全设 织防抢防盗 意识淡薄 施 预案演练 人员过期或霉 生物 伤变食品未同类行人的定期检查，性危低 21 害、撤柜，没业中发严重4 提前15天 3 害因度 媒体定期查看生过 伤害 撤柜 便利素 曝光 商品日期 店 设备多台大功委托公司专 同类行人的 电危损率电器同低业电工进行 22 业中发严重4 3 害 坏、时启用，度 线路负荷测 生过 伤害 火灾 交叉使用试，大功率 同一个多电器使用单 用插座 独插座。 生活 污染员工生活在同类 污环境 水产生的污作业中低 23 水、影响3 集中处理 1 质、水及固体未听说度 固体轻微 土壤 垃圾 过 垃圾 选择合格的 购买食材同类作人的销售商，尽食物人身低 24 不合格或业中发严重4 可能减少购 1 中毒 伤害 度 变质 生过 伤害 买易坏易变 质食材 厨房 加强员工安 电器使用 同类作全培训，提防护过程中长个体中 25 火灾 业中发5 高员工安全 3 不当 时间无人死亡 度 生过 意识，电器 监护 使用说明书 多台电器 火用电管理制 同时使用同类作人的 操作灾、低度，电气使 26 或使用过业中发严重4 1 错误 人员度 用说明，员 程中无人生过 伤害 伤害 工安全教育 监护 作业现场接卸油操作 同类作人员 违章影响消防器材低规程，卸油接卸27 业中发严重4 1 操作 扑救 配备不到度 前进行再检油作生过 伤害 位 查 业 28 违章滑登罐作业同类作对人4 低接卸油操作 3 操作 落、未戴安全业中发的严度 规程、加强 人身帽 生过 重伤日常安全教 伤害 害 育 静电报警 器未连接 或接触不 良，接卸同类作 静电火灾多人中接卸油操作 29 人员未穿业中发6 4 放电 爆炸 死亡 度 规程 防静电防生过 护用品, 卸油人员 携带手机 火手工计量， 计量油罐同类作财产 防护灾，低与液位仪显 30 空高不准业中发损失3 0 不当 财产度 示数据进行 发生冒油 生过 小 损失 比对 卸油时计 加强安全教 量孔未关 育，严格按 闭、卸 照接卸油操 油时无人同类作 违章火灾多人中作规程操 31 监护跑业中发6 4 操作 爆炸 死亡 度 作，加强接 油;卸油生过 卸前的检查 软管连接 及接卸过程 不牢或软 的监管 管破裂 违章火灾雷雨天、同类作多人中接卸油操作 32 6 4 操作 爆炸 高温时段业中发死亡 度 规程 卸油 生过 油品规范卸余油 承运人员 泄同类作人员的方法，加 操作使用不规低 33 漏、业中发严重4 强对承运人 1 失误 范的卸余度 出现生过 伤害 员的安全监 油的方式 闪爆 管 接卸油操作 卸油前未同类作财产 卸油财产低规程，卸油 34 进行油品业中发损失3 1 混油 损失 度 前进行再确 确认 生过 小 认 同类作声誉 加错社会低加油操作规 35 未询问 业中发影响3 0 油品 影响 度 程 生过 小 未熄火加 油、加油 枪敲击油 同类作 违章火灾箱，口直单人中加油操作规 36 业中发5 3 操作 爆炸 接向塑料死亡 度 程 加油生过 或木制容 作业 器内加注 汽油 车辆引导出 不当、车合理引导，入 在本单人员 交通人员速过快、中执行加油操口 37 位发生严重5 3 事故 伤害 车辆拥度 作规程，安设 过 伤害 堵、加油全教育 置 人员站位减 不对 速 带 与顾客耐心 与顾客解 社会解释，直到 释时不到声誉 影同类作得到顾客谅油源位，引起影响，低 38 响、业中发4 解后方可走 1 紧张 顾客的误一定度 人身生过 开。注意说 解与反感范围 伤害 话的语气和 。 态度。 脱手加加油“十 油、油枪三”步曲， 火灾自封失规范操作; 爆灵，加油同类作定期进行设油气个体中 39 炸、胶管破裂业中发5 备维护保养 3 聚集 死亡 度 人身导致油品生过 ，日巡查， 伤亡 跑冒漏或安全教育培 油污清理训，应急预 不及时 案演练 油箱口喷 高温天气缓 溅出的的人员 同类作慢拧开油箱油气人身油气溅入的轻低 40 业中发3 盖、汽油溅 0 喷溅 伤害 员工眼睛微伤度 生过 入眼睛要及 导致损工害 时处理。 事件 高温天气高 温时段，当 班人员进行 夏季高温 同类作人员互换，进行 高温人身天气长时低 41 业中发严重4 间歇式作 3 酷暑 伤害 间露天作度 生过 伤害 业，配备防 业 暑降温药， 饮用防暑降 温饮品 加强员工安 全教育培训 财产、提高警惕， 遭遇逃 其他损同类作保证110及 单、抢劫、个体中 42 危害失、业中发5 电视监控系 4 偷盗、打死亡 度 因素 人身生过 统完好，安 砸 伤害 全教育培 训、应急预 案演练 高空作业在同类登高作业制 防护人员个体中 43 防护监护作业中5 度，落实防 2 不当 伤亡 死亡 度 措施不当 听说过 范措施 检维日常检查 加强日常电 修作不到位，人身 同类作气设备设施 业 出现人员电路维修伤害、中 44 业中发5 检查，规范 2 电弧 伤亡 之前未进个体度 生过 作业前验电 行验电作死亡 方法 业 未使用防 爆工具、同类作 机械火灾多人中检修规程、 45 金属撞业中发6 4 火花 爆炸 死亡 度 进站须知 击、修理生过 车辆 加强应急预 站前道路案演练，不 火灾 发生交通断提高员工 爆同类作 外部交通事故引发多人中的应对突发 46 炸、业中发6 4 环境 事故 火灾爆炸死亡 度 事件的能 人身生过 殃及加油力，对站内 伤亡 站 重要设备增 加保护措施 制定防范灾 害措施，加 高强人员配 47 台风 财产 度 需，开展事 损失 造成设备 故应急救援自然环境设施破 预案演练 灾害 污染 坏，导致 制定防范灾 人员油品外泄 害措施，加 伤害 高 48 地震 强事故应急 度 救援预案演 练 审核人: 填表人: 使用单位:加油站 使用年限:一年 附录4 加油站安全隐患台帐 隐患名称 等级 危害性及影响范围 方案/措施 隐患一 隐患二 „ 附录5 加油站应急预案演练计划 演练性演练计划演序号 应急演练名称 备注 质 次数 练日期 1 安保防恐应急预案-抢劫 实战 1 1月份 2 火灾爆炸应急预案-加油机着火 桌面 1 2月份 3 登高坠落应急预案 桌面 1 3月份 4 火灾爆炸应急预案-卸油过程中油罐车着火 桌面 1 3月份 5 火灾爆炸应急预案-电气火灾 实战 1 4月份 6 跑冒油应急预案-卸油过程跑冒油 实战 1 5月份 7 自然灾害应急预案-防(洪)汛 实战 1 6月份 联防演练(火灾爆炸应急预案-加油车辆着 8 桌面 1 6月份 火) 9 自然灾害应急预案-高温酷暑 实战 1 7月份 10 自然灾害应急预案-大风(台风) 实战 1 8月份 火灾爆炸应急预案-登罐车计量时油罐车着‎‎ 11 桌面 1 9月份 火 12 防恐应急预案-可疑人员控制 实战 1 9月份 13 跑冒油应急预案-卸车混油 桌面 1 10月份 14 安保防恐应急预案-盗窃 实战 1 11月份 15 火灾爆炸应急预案-计量过程中储油罐着火 桌面 1 11月份 16 触电应急预案 实战 1 12月份 联防演练(火灾爆炸应急预案-站外交通事 17 实战 1 12月份 故引发加油站火灾) 附录6 加油站HSE属地检查标准 综合管理 被检查单位: 检查时间: 年 月 日 序检查检查方 检查内容 检查扣分标准 标准分数 号 项目 法 未划分属地区域扣1 属地划分属地区域，明确属地责任人，职责分，未明确属地责任1 查资料 5 划分 明确。 人扣1分，职责不明 确扣1分。 建立并完善HSE属地责任制，HSE检查、 隐患治理、教育培训、直接作业环节 管理管理、消防管理、环境保护、职业卫生、 5 查资料 制度缺1项，扣1分。 5 制度 事故管理、HSE考核、要害(重点)部 位安全管理、承包商安全管理、巡回 检查等管理规定。 建立并完善HSE属地管理组织机构图、 加油站平面布置图、工艺流程图、消 基础防器材布置平面示意图、电气线路图基础资料缺1项，扣16 查资料 5 资料 、设备档案、应急预案、主要设备设分。 施的档案资料、安全环保设备及安全 附件清单、HSE作业指导书等。 建立HSE属地管理组织、HSE属地管理 会议、HSE属地管理教育、HSE属地管每缺1本台帐，扣1 台 7 理检查、隐患治理、事故管理、HSE属地查资料 分;台帐记录不规5 帐 管理考核与奖惩、加油站电子日志等范，每项扣1分。 台帐，填写规范。 加油站应有“危险化学品经营许可证 ”、“成品油零售经营许可证”;加 9 查档案 缺一项扣1分。 油机应经过当地技术监督部门检测， 证 并有检测证明。 5 书 站长应持有危险化学品安全生产管理 资格证;员工应持有HSE培训合格证或 10 查档案 缺一证扣1分。 上岗证;专业操作人员(发电机操作 人员、计量员)应持证上岗。 每月应至少召开1次HSE管理小组会 HSE少一次扣1分;记录11 议，每月应至少召开1次全员HSE会查记录 5 会议 不规范，每项扣1分 。 议。会议内容应记录在电子‎‎日志中 12 加油站每周应组织1次HSE属地检查。 查记录 少一次扣1分。 HSE 5 属地责任人每日应对属地区域进行‎‎1次 13 检查 查记录 少一次扣1分。 HSE属地检查。 隐患岗位员工应每年对所处环境、设施、未进行危害识别扣118 查记录 5 管理 设备和作业过程进行危害识别，对存分;岗位危害识别不 在的风险进行登记、整改，不能整改全扣1分;无登记扣 的及时上报，并采取有效的防范措施‎‎1分。 ;在作业条件和工艺发生变化时，应 重新进行危害识别。 隐患整改有计划，严格按照“四定”要无隐患整改计划或不19 查资料 求落实。 落实扣1分。 自身无力整改的隐患必须及时上报;防范措施不得当，一 查资料 20 重大隐患在未整改前，必须采取可靠处扣1分;上报不及 查现场 的防范措施。 时，一处扣1分。 发生各类事故，按照集团公司《事故未按规定及时上报，21 查资料 管理规定》及时上报。 每起扣5分。 事故 未严格执行“四不放5 管理 22 事故处理严格执行“四不放过”的原则。 查资料 过”原则，每起扣2分 。 未制定专项应急预23 结合加油站实际，制定专项应急预案。 查资料 案，扣2分;专项应 急预案缺项，扣1分。 应急 5 加油站每季度应对防火、防溢油、防 管理 抢预案进行1次应急演练;气象灾害、查记录 24 缺一次，扣1分。 破坏性地震等应急预案每年进行1次应查资料 急演练。 消防灭火器材应设置在明显和便于取 25 查现场 不符合要求扣3分。 消防用的地点。 器材灭火器定期检验换药，有更换记录和10 查现场 26 管理 有效期标签:干粉灭火器每2年换药一不符合要求扣2分。 查资料 次，二氧化碳灭火器每年称‎‎重一次。 灭火器保管良好，有专人负责定期检未实行“四定”管理27 查;无锈蚀、胶管无开裂老化、喷嘴查现场 扣2分;一处不符合 无堵塞，压力表指针处于正常范‎‎围。 要求扣2分。 储油区 检查时间: 年 月 被检查单位: 日 序检查检查方 检查内容 检查评比标准 标准分数 号 项目 法 汽油罐和柴油罐应埋地‎‎设置，严禁设在一处不符合要求扣11 查现场 室内或地下室‎‎内。 分。 油罐的人孔，应设操作井;当油罐设在 一处不符合要求扣12 行车道下面时，人孔操作井宜设在行车‎‎查现场 分。 道以外。 埋地油罐操作井应每周‎‎清理1次，做到 一处不符合要求扣13 无积油、无积水、无杂物、无锈蚀，操作查现场 分。 井盖应有防撞产生‎‎火花措施。 一处不符合要求扣1 油罐 10 4 油罐量油孔应设带锁的‎‎量油帽。 查记录 分。 进出油管无渗漏;量油口密封垫圈完好 有效，闭合严密;人孔盖螺栓齐全、连一处不符合要求扣15 查现场 接牢固，垫圈完好闭合严密;阀门启闭分。 灵活，无渗漏。 油罐应进行防雷接地，接地点不应少于2 处，且应引出地面，设置检测断接卡，一处不符合要求扣16 查现场 接地电阻不应大于10Ω(单独接地时分。 );油罐与露出地面的工艺管道相互做‎‎ 电气连接并接地。 有观测井的加油站应每‎‎日检查1次观测 一处不符合要求扣17 井内有无油花，无观测井的应每周检查‎‎1查现场 分。 次油罐周边有无渗漏‎‎现象。 每个油罐应有标明所装‎‎油品的明显标 一处不符合要求扣18 识、标记;卸油口应安装可区别油品的 分。 异径接头。 卸油一处不符合要求扣19 油罐卸油口应上锁。 查现场 10 口 分。 加油站卸油静电接地端‎‎子应距卸油口 一处不符合要求扣110 1.5m以上，并配备具有报警功能的‎‎接地查现场 分。 装置、性能完好。 敷设管线的管沟应用沙‎‎子填实;输油管一处不符合要求扣111 查现场 线不得与电缆线‎‎同沟敷设。 分。 管线及各部件的连接法‎‎兰是否严密，做一处不符合要求扣112 查现场 到无严重腐蚀、无渗漏。 分。 一处不符合要求扣113 加油管线禁止穿越站房‎‎。 查现场 分。 输油 10 地上油品管道始、末端和分支处的接地 管线 一处不符合要求扣114 装置的接地电阻不应大于‎‎30Ω(单独接查现场 分。 地时)。 在爆炸危险区域内的输‎‎油管线上的法兰 应用金属线跨接(当法兰的连接螺栓不一处不符合要求扣115 查现场 少于5根时，在非腐蚀环境下，可不跨分。 接)。 16 安全汽油罐与柴油罐的通气‎‎管应分开设置;查现场 一处不符合要求扣115 附件 通气管的公称直径不应‎‎小于50mm;通气查记录 分。 管应安装阻火器，阻火器应每季度检查 保养1次，并有检查保养记录。 管口应高出地面4m及以上，通气管管口 应距围墙3m;沿建筑物的墙(柱)向上敷一处不符合要求扣117 查现场 设的通气管管口，应高出建筑物的顶面分。 1.5m及以上。 地下储罐应设置35kg推车式干粉灭火器 18 1个;当两种介质储罐之间的‎‎距离超过1查现场 不符合要求扣2分。 5m时，应分别设置。 卸油应采用密闭卸油方‎‎式，并在各接口一处不符合要求扣119 查现场 处设闷盖，闭合严密。 分。 在卸油现场设置“正在卸油，严禁烟火”一处不符合要求扣120 查现场 警示牌、警示线。 分。 卸油作业前应稳油15min以上后方可卸一处不符合要求扣121 查现场 油，同时停止该罐加油作业‎‎。 分。 防静电接地夹应夹在油‎‎罐车专用导静电一处不符合要求扣122 查现场 端子上。 分。 卸油 10 卸油前应备好消防器材‎‎，摆放在取用方一处不符合要求扣123 作业 查现场 便的位置。 分。 卸油前加油站卸油员应‎‎监督油罐车司机 一处不符合要求扣124 将车辆钥匙取下，并切断油罐车总电源，查现场 分。 拉好手刹。 卸油过程中加油站卸油‎‎员、油罐车司机 和押运员全过程在卸油‎‎作业现场做好安一处不符合要求扣125 查现场 全监护，不得从事与卸油作业无‎‎关的事分。 情。 一处不符合要求扣126 遇突发事件时应立即停‎‎止卸油作业。 查现场 分。 卸油作业完后应静止15min后方可加油一处不符合要求扣127 查现场 作业。 分。 加油区 检查时间: 年 月 被检查单位: 日 序检查检查方 检查内容 检查评比标准 标准分数 号 项目 法 加站油内的的站房和罩‎‎棚等建筑物应采 一处不符合要求扣11 用避雷带(网)保护，避雷带(网)不得查现场 分。 少于2处引下线，并设有断接卡。 加油站内爆炸危险区域‎‎以外的站房、罩 棚等建筑物内的照明灯具，可选用非防一处不符合要求扣1站房 2 查现场 和罩爆型，但罩棚下的灯具应选用‎‎防护等级分。 10 棚 不低于IP44级的节能型照明灯具‎‎。 营业室、休息间等场所在规定间距内禁一处不符合要求扣13 查现场 止使用明火电炉‎‎等易引起火灾的电器。 分。 营业室、罩棚处应设置事故照明，应急查记录 无应急灯扣 1分;未4 照明灯每周试验1次。 查现场 按规定做实验扣1分 。 加油机外观应整洁无油‎‎污，运行正常;一处不符合要求扣15 查现场 加油机各部件完好、线路整齐、无渗漏。 分。 加油加油机底部应用细沙填‎‎实，波纹管法兰一处不符合要求扣16 查现场 20 机 、潜油泵拉断阀应露出沙‎‎外。 分。 加油机外壳和电机接地‎‎应保持良好有一处不符合要求扣17 查记录 效，每月对加油枪与机体之间进行导通‎‎分。 测试。 查现场 一处不符合要求扣18 加油机应整体防爆。 查资料 分。 加油机内部与电脑控制‎‎区应密封隔离，一处不符合要求扣19 查现场 如发现密封不良应立即‎‎修复或更换。 分。 对加油机内部的电气密‎‎封应每周检查，查记录 一处不符合要求扣110 如发现密封不良应立即‎‎修复或更换。 查现场 分。 加油站作业现场每班均‎‎应有兼职HSE监班组无兼职HSE监督14 督员(安全员)并佩带统一的HSE监督查现场 员或没有佩戴HSE监 员(安全员)标志上岗。 督员标志扣1分。 一处不符合要求扣5 站内严禁烟火;不准在加油现场使用手‎‎ 15 查现场 分;员工未及时制止 机。 打手机现象，扣2分。 站内严禁检修车辆、敲击铁器等易产生一处不符合要求扣5加油 16 查现场 火花的行为。 分。 作业 一人不符合要求扣317 员工工作期间应穿着防‎‎静电工作服。 查现场 分。 15 18 机动车辆加油时应熄火‎‎。 查现场 不符合要求扣3分。 19 严禁向塑料、木制容器内直接加注汽‎‎油。 查现场 不符合要求扣3分。 20 加油时不得发生溢油情‎‎况。 查现场 发生溢油扣3分。 21 遇突发事件时应立即停‎‎止加油作业。 查现场 不符合要求扣3分。 每2台加油机应设置不‎‎少于2只4kg手提 式干粉灭火器‎‎或1只4kg手提式干粉灭火 22 消防查现场 不符合要求扣2分。 器和1只6L泡沫灭火器(加油机不足2台 器材 按2台计算)。 配备 一、二级加油站应备灭火毯‎‎5块、沙子 23 查现场 不符合要求扣2分。 2m3;加油加气合建站，按同级别的加油 站配置灭火毯和沙‎‎子。 加油区进口和出口，应设置进、出标 未设置标识扣1分，24 识，夜间营业的加油站应在进出口设置‎‎查现场 设置不明显扣1分。 灯光进出标识。 安全 加油站内应设置安全警‎‎示牌，并置于醒 标志 安全警示牌设置不全 目位置保证在昼夜均能清晰可辨、固定 25 查现场 扣1分;设置不明显10 牢靠。加油操作区应设置禁烟‎‎、禁火、 扣1分。 禁止使用手提电话的告‎‎示牌。 生活区 检查时间: 年 月 被检查单位: 日 序检查检查方 检查内容 检查评比标准 标准分数 号 项目 法 员工休息室:房间不整齐、不清洁、有异 一处不符合要求扣11 味、有杂物堆放，床上用品不整齐、不查现场 分。 清洁，洗漱用具摆放不规范整‎‎齐。 员工厨房(餐厅):未配备消毒柜、抽 油烟机或排风扇、冰箱或冰柜等设施，一处不符合要求扣12 查现场 炊具用具不清洁，未有序放置，卫生条分。 环境 20 卫生 件不好，砧板未生熟分开。 浴室:整体不清洁、有异味，洗浴设施一处不符合要求扣13 查现场 部分损坏。 分。 员工活动室:房间不整齐、不清洁、有 一处不符合要求扣24 异味、有杂物堆放，报刊、活动用具摆查现场 分。 放不规范整齐。 锅炉房:操作规程未上墙，整体不清洁 查记录 一处不符合要求扣15 ，有积水;锅炉房操作规程描述不完整 查现场 分。 的，堆放杂物、燃煤随意放置。 变配电区 检查时间: 年 月 被检查单位: 日 序检查检查方 检查内容 检查评比标准 标准分数 号 项目 法 发电机组整体应清洁，发电间不得堆放一处不符合要求扣1分8 查现场 杂物和存放与操作无关的物品‎‎。 。 发电机组应备有足够的‎‎燃油、润滑油、一处不符合要求扣1分9 查现场 循环冷却液。 。 发电机组每周应空载运‎‎行1次(10— 发电一处不符合要求扣1分10 15min)，有保养运行记录，以确保处于查记录 15 间 。 良好状态。 一处不符合要求扣1分12 发电机保护接地连接牢‎‎固、可靠。 查现场 . 发电机房应配有应急灯‎‎，并每周试验1查记录 无应急灯扣2分;未按13 次。 查现场 规定做实验扣1分。 一处不符合要求扣1分17 配电柜应保持整体清洁‎‎、无灰尘、无脱漆。 查现场 。 各部件连接螺栓应紧固‎‎可靠，接地装置一处不符合要求扣1分18 查现场 变配 应完好有效。 。 30 电间 一处不符合要求扣1分19 仪表应完好有效，开关启闭灵活。 查现场 。 20 电气设备维修时，配电柜断开工作回路查现场 一处不符合要求扣1分 的开关上应悬‎‎挂警示牌。 。 配电柜为非密闭落地结‎‎构时，配电间应 一处不符合要求扣1分21 设置防小动物挡板，高度不得低于500m查现场 。 m。 一处不符合要求扣1分23 配电柜底部电缆管沟应用细沙填实。 查现场 。 一次入户的配电柜(盘)下应配置绝缘一处不符合要求扣1分24 查现场 胶垫。 。 无应急灯扣2分;未按25 变配电间内应急照明灯‎‎，每周试验1次。 查现场 规定做实验扣1分。 变配电间内不得放置杂‎‎物及与操作无关一处不符合要求扣1分26 查现场 的物品。 。 配电室应设置或悬挂“禁止合闸”、“有一处不符合要求扣1分27 查现场 电危险”、“正常运行”的警示牌。 。 变配电间、发电间应各配置2kg二氧化碳 28 查现场 不符合要求扣2分。 灭火器2只。 加油站的电力线路宜采‎‎用电缆并直埋敷 一处不符合要求扣1分29 设;电缆穿越行车道部分，应穿钢管保查现场 。 护。 电气 当采用电缆沟敷设电缆‎‎时，电缆沟内必10 线路 须充沙填实;电缆不得与油品、液化石一处不符合要求扣1分30 查现场 油气和天然气管道、热力管道敷设在同‎‎。 一沟内。 附录7 执行要点 序号 控制环节 执行要点 对应流程 加油站按区域特性划分‎‎为10个属地责任区，明确属地责 1 属地划分 任人及管理目标。 对属地区域进行定置化‎‎管理，其中包括物品的定置化及管 2 定置化管理 理的定置化。 制定《加油站危害辨识与风险评估清单》，属地责任人 目视化与风险 3 应对属地存在的危害因素进行现场排除，未及时排除的 辨识 应填写《加油站异常情况报告处‎‎理单》。 风险评估与防 4 按照《加油站危害辨识与风险‎‎评估清单》执行 范 安全隐患 及时记录、上报加油站存在的安全隐患，制定相应的隐 5 管理 患治理方案，并组织实施。 应急预案 制定应急预案，按计划组织实施演练，并做好应急物资 6 管理 的储备、管理工作。 按检查标准对属地管理工作进行考评，并将考评结果与 7 检查考核 绩效挂钩。